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按月支付的厂租怎么做分录,完整的分录
庚申老师
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提问时间:02/02 10:52
#财务软件#
借:制造费用-房租 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
阅读 2201
收藏 9
厂租怎么做分录,完整的分录
庚申老师
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提问时间:02/02 10:49
#财务软件#
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
阅读 2111
收藏 9
客户结算户和保证金户的异同点
郭老师
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提问时间:02/02 09:46
#财务软件#
银行保证金账户是银行为企业开立的一类专门存放信用保证金的结算账户,是一个专户。管理规范的银行,保证金是存入银行专用账户的,存款开户名称也是办理银行承兑汇票的客户名称,银行保证金账户是专门用于存放信用保证金的,可以避免企业因未及时缴纳保证金而受到处罚,确保履约能力,通过银行保证金账户企业可以向银行证明自己的履约能力,提高企业的信誉度
阅读 15183
收藏 64
总公司账登记,股东分红怎样处理
郭老师
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提问时间:02/02 09:27
#财务软件#
你好,总公司分红给他的股东吗? 借利润分配应付利润贷应付利润, 借应付利润贷银行穿存款,应交税费个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
阅读 1412
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请问小规模建筑公司,开的普通发票:建筑服务发票,公司必须要有建筑资质么?
暖暖老师
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提问时间:02/02 09:25
#财务软件#
你好,竞标才需要资质吧,一般的不需要的
阅读 1428
收藏 0
用友U8换账套:如果23年的采购订单 数量是1000个,单价1元,合计1000元。23年预付款200元。到货100个,入库100个。期初采购订单上线 900个 *1元=900元 ,这样上对吗?如果对那我剩下的800元还是参照这个期初订单做付款申请800元,那这张期初订单900元在24年看来不是相当于还剩100元未付款吗?
朴老师
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提问时间:02/02 08:50
#财务软件#
1.期初采购订单上线900元的计算是正确的。如果这是根据实际到货和入库的数量得出的,那么这个数值是正确的。 2.关于剩下的800元如何处理:如果您想为剩下的800元做付款申请,这需要基于实际的预付款情况和其他财务约定。如果之前的200元预付款并没有指定用途或可以用于此次采购,那么您可以从这200元中支付80元,并申请剩余的120元作为新的预付款。这样,之前的期初订单还剩下100元未付款。 3.关于期初订单的余额:正如您所提到的,从24年的角度看,期初订单还剩下100元未付款。但这并不意味着这100元永远不会被支付。根据实际情况,如果还有货物未到货或未入库,那么可能需要根据后续的到货和入库情况来调整付款金额。
阅读 2559
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采购货预付一部分押金后面的货月结,这个怎么入账
青风老师
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提问时间:02/02 00:18
#财务软件#
预付部分,挂预付账款科目
阅读 1410
收藏 0
金蝶做账卖货收到货款确认主营业务收入,接着做一笔结账库存商品的分录吗
大张老师
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提问时间:02/02 00:14
#财务软件#
你好, 收到货款分录: 借:银行 贷:预收/应收 开发票: 借:预收/应收 贷:主营业务收入 销项税 成本结转,需要看你单位核算方式。是月末一次加权平均法还是移动加权平均法
阅读 1386
收藏 6
公司购进货已付款且已收到货,下月开票怎么入账呢?
小样儿demo
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提问时间:02/01 23:56
#财务软件#
借:存货/原材料贷:银行存款
阅读 1416
收藏 6
公司是当月先吃午餐,次月发放工资时直接扣除餐费在发放,请问一下应该怎么做凭证
立峰老师
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提问时间:02/01 22:35
#财务软件#
你好同学 发生午餐费用时 借:其他应收款 贷银行存款等 计提工资 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷:其他应收款
阅读 1311
收藏 6
你好,在外面买了个手机开了增值税发票,接下来我需要怎么操作?
艳子老师
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提问时间:02/01 21:14
#财务软件#
您好, 拿给财务报账呀
阅读 1397
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金蝶云星空成本计算时显示共耗材料没有费用分配标准应该修改费用分配标准设置的料工耗费哪一项
明远老师
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提问时间:02/01 20:52
#财务软件#
你好,正在努力为你解答中,稍后回复。
阅读 1421
收藏 0
麻烦老师帮我看怎么更改调整
小样儿demo
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提问时间:02/01 20:29
#财务软件#
同学你好,看一下先
阅读 1389
收藏 6
2023年公积金、工资、个税都做错了,请问现在2024年1月可以冲掉去年12月的凭证重做吗
爽爽老师
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提问时间:02/01 19:32
#财务软件#
同学你好,做错了可以调整差额,在24年进行修改的
阅读 1452
收藏 6
12月做错了账,12月公积金银行实缴了10410元,不知道怎么做,工资表上应收公积金是9935元, 入账是借:管理费用5155, 其他应收款9935 贷: 银行15090 现在余额表上有余额,请问老师我应该在不影响银行的情况更正调整呢?
杰杰洁
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提问时间:02/01 18:51
#财务软件#
同学你好,一般来说公积金个人和公司缴纳比例是相等的,你这个工资表上的分录应该是不正确的,建议冲销,重新做一个调整分录
阅读 1327
收藏 6
公司1月换账套用友u8, 如果12月份的采购订单,已经支付了钱, 但是没有做到货入库,那期初怎么上?
郭老师
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提问时间:02/01 17:56
#财务软件#
你好,去年的时候你做了入库。
阅读 1305
收藏 5
购买别人装修好的店面,期限10年,200万购入,一年折旧怎么计算,
一鸣老师
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提问时间:02/01 17:29
#财务软件#
这个不能一次性折旧的,动产才可以一次性扣除
阅读 1387
收藏 6
请问比如我在去年年底未开票部分记在应交税费待转销项税,然后今年开票了把待转销项税调为应交销项税,那待转部分是否需要反记账
郭老师
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提问时间:02/01 16:15
#财务软件#
借应交税费应交增值税待转销项税, 贷应交税费应交增值税销项 这个就可以的。
阅读 15870
收藏 67
老师,网上报税需要准备什么材料
艳子老师
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提问时间:02/01 14:55
#财务软件#
您好, 有报表就可以了
阅读 1418
收藏 6
现金流量表数据包括银行存款吗
暖暖老师
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提问时间:02/01 14:16
#财务软件#
现金流量表数据包括银行存款
阅读 1410
收藏 6
农村经济合作社可以在网上报税吗
郭老师
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提问时间:02/01 13:56
#财务软件#
可以 在电子税务局 工,个税,自然人电子税务局
阅读 1385
收藏 6
一月份已经是申报了企税,还能修改12月份的凭证么?
艳子老师
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提问时间:02/01 13:26
#财务软件#
您好, 不建议修改了,到时账也要更正
阅读 1371
收藏 6
预提咨询费怎么做账
艳子老师
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提问时间:02/01 13:24
#财务软件#
您好, 你是指暂估费用吧
阅读 1377
收藏 6
金蝶迷你版,期末结账,怎么选啊
棉被老师
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提问时间:02/01 11:43
#财务软件#
你好 选否的哈 不删除的哈
阅读 1418
收藏 6
老师,我想咨询一下,应交税费-未交增值税19366.96元,正常满足小微企业计提附征税的金额不是6税两费减半征收吗?软件自动计提按照7个点、3个点、2个点生成凭证,这个如何处理?
一鸣老师
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提问时间:02/01 11:07
#财务软件#
自己修改一下计提的金额就是了哈
阅读 1274
收藏 5
我想问一下这个国资报表的基本情况表在四方的哪里看
venus老师
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提问时间:02/01 10:30
#财务软件#
这个你们有研发费用 才填写
阅读 1326
收藏 6
票据贴现没有利息发票可以入账吗
一鸣老师
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提问时间:02/01 09:59
#财务软件#
可以入账的,只是不能税前扣除
阅读 1376
收藏 0
老师,问一下去年十二月份的资产负债表的货币资金科目有余额,今年一月份填期初余额没有货币资金这个科目怎样填写
一鸣老师
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提问时间:02/01 08:54
#财务软件#
科目就是库存现金和银行存款的余额
阅读 1268
收藏 0
SrciptImportSql()时发生错误 错误原因:使用 Null 无效 错误来源:KISICInitialImport 老师好,金蝶软件期初导入的时候提示这个啥意思
朴老师
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提问时间:02/01 08:19
#财务软件#
同学你好 金蝶什么软件
阅读 1358
收藏 6
老师,速达5000连的网络打印机,怎么加的自定义尺寸24*12,但在速达5000里面找不到这个尺寸呢?
郭老师
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提问时间:02/01 07:51
#财务软件#
你选择凭证纸就可以了
阅读 16231
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