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开票地址有变,是不是税务提交变更登记以后,开票地址会自动变,若没变,没关系吧?反正发票不显示地址
家权老师
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提问时间:08/07 17:50
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 40
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未开票收入填在哪里?
家权老师
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提问时间:08/07 17:50
#税务#
填在第5列的销售额
阅读 61
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我们跟韩国签订的停车设备供应合同一共对方出47万,我方在国内购买停车设备所需要的所有材料,韩国公司单独提供一种电机从韩国发过来,但是不需要我们加工,只是最后和我们生产的东西组装起来,我们是收的整体的价钱,没有单独区分组装的加工费是多少,这种情况,我是算进料加工还是来料加工呢,应该怎么操作最有利
钟存老师
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提问时间:08/07 17:45
#税务#
因为来料方与出口业务的购买方是一个单位 属于来料加工
阅读 37
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老师您好,我们这边的社保是当月社保当月交。那么我做账的时候就是计提缴纳在一起,计提的话是计提公司➕个人部分的总数,就是我银行划款出去的数据对吧
家权老师
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提问时间:08/07 17:43
#税务#
只计提公司部分,个人部分是扣工资的
阅读 39
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我们今天遇到税务来检查了,说我们申请发票提额太高了,不过她们来检查都没出示工作证,我们也热情的招待了也给我们的收入证据给看了,态度也很好,后来走的时候又叫我们发什么工资表,银行流水,还有什么取得收入的证明材料,说我们主营业务成本高,没有取得劳务发票,也不见申报个税,想问一下,就是我们每个月都开票,都交增值税,还有申报个税,这个税务局专管员难道系统没有显示我们已经申报个税了吗,我们老板说问+微信的专管员叫什么名字,她们也不肯说,那我们老板说,叫发资料,连名字都不肯告诉我们的话就先不发,等他们下达税务通知再发,这样处理得当吗
朴老师
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提问时间:08/07 17:38
#税务#
处理有一定合理性,需注意两点: 税务检查未出示工作证和检查通知书的,企业有权拒绝提供资料,可礼貌要求对方出示正规证件; 若对方补全手续,建议配合提供资料(如能证明个税已申报的记录等),避免因不配合引发后续核查风险。 核心是先确认对方执法合法性,再视情况配合。
阅读 25
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申报的时候,显示你还没抄报税是啥意思
文文老师
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提问时间:08/07 17:38
#税务#
需要先在税控盘做汇总操作
阅读 37
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请问游乐场机动游戏的成本是怎么来的
文文老师
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提问时间:08/07 17:37
#税务#
设备的折旧,服务人员的工资,均是成本
阅读 99
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公司申报外籍员工个税,要填首次入境时间,具体怎么算?指取得现在生效的签证第一次入境时间,还是作为外籍人员首次踏入中国的入境时间?
朴老师
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提问时间:08/07 17:33
#税务#
根据《国家税务总局关于修订个人所得税申报表的公告》附件 1《个人所得税基础信息表(A 表)》的填表说明,外籍员工的 “首次入境时间” 是指外籍人员首次踏入中国的入境时间,而非取得现在生效签证的第一次入境时间。填写时应具体到年月日。
阅读 78
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老师下午好,请问微信小程序是不是属于互联网经营业务的互联网平台企业。是不是需要报备?谢谢!
文文老师
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提问时间:08/07 17:33
#税务#
你好,若小程序除了服务自身业务外,还能让其他相关主体入驻,或为买卖双方提供交互竞价的平台,使多边主体在特定规则下进行交易,那么就具有互联网平台企业的属性, 视为互联网平台企业。
阅读 39
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收到单位职工交来违约金是否缴纳增值税
文文老师
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提问时间:08/07 17:31
#税务#
收到单位职工交来违约金,不缴纳增值税
阅读 165
收藏 1
老师 请问公司当月开具的发票是建筑服务 在增值税申报表中 第1栏是总的销售金额 2、3、”4栏是其中分别多少金额 我这个建筑服务 应该对应其中的哪一栏次呀
家权老师
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提问时间:08/07 17:31
#税务#
直接填附表2,自动带入主表1
阅读 27
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开不动产发票的,租100平方,6个月8400元,信息栏已经固定好单位是平方米了,上面开票信息,数量是写什么数字呢?是面积100吗?还是6呢?
董孝彬老师
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提问时间:08/07 17:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
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老师,您好请问个税系统改六月份申报在哪里改?
文文老师
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提问时间:08/07 17:25
#税务#
个税申报系统,首页,选择6月,直接申报一次
阅读 58
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个人给开的发票如何代扣代缴
文文老师
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提问时间:08/07 17:21
#税务#
通常按劳务报酬代缴个税
阅读 33
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公司小规模纳税人,做服务行业,公司第二季度友租房收入,要怎么填增值税报表
文文老师
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提问时间:08/07 17:20
#税务#
二季度合计收入超过30万了吗
阅读 31
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2023年的住宿发票,因销方如今经营异常,发票要进行税额转出,怎么才能体现是那张发票?电子税务局发票那里要怎么操作?
家权老师
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提问时间:08/07 17:15
#税务#
你做账备注23年某号发票进项转出,再附表2第23栏其他栏填转出的原因
阅读 23
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老师们,总分公司都在同一个市区,总公司是一般纳税人,分公司小规模。进项都是开给总公司的,现在分公司对外销售是按小规模开票。那进项总公司认证了,销项分公司税收优惠享受了,怎么报税?怎么做账?
小锁老师
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提问时间:08/07 17:13
#税务#
您好,这个的话,你们有这个协议吗,总分公司
阅读 107
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老师,你好,请问小V企业给员工交社保政府有补贴这个是真的吗
文文老师
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提问时间:08/07 17:06
#税务#
没有,没有这样的政策
阅读 22
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这个物业费专票,数量,单位怎么填呢?请看截图
东老师
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提问时间:08/07 17:04
#税务#
您好,数量可以填1,其他的可以不填
阅读 43
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个体户查账征收,支付学生兼职配送服务费,属于兼职配送,劳务报酬吗?每个月有100多个学生,每个学生每月发放工资超过500元,不超2万,大概几百到几千元每个学生。学生又不提供劳务报酬发票。那需要怎样入账,怎样报个税?公司需要面临怎样的风险?需要怎样解决
董孝彬老师
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提问时间:08/07 16:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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公司租法人的车。加油的专票可以进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:55
#税务#
加油的专票可以进项抵扣
阅读 42
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老师,未开具发票销售额在哪里看?
文文老师
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提问时间:08/07 16:52
#税务#
未开具发票是需要平时统计 ,申报表在附表1,未开票收入列
阅读 33
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变更了地址,去更新银行,账号会变的么?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:52
#税务#
您好,不会,只是变更下地址
阅读 59
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我公司饲养蛋鸡,销售鸡蛋!然后破蛋喂鸡,要视同销售吗?
家权老师
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提问时间:08/07 16:51
#税务#
破蛋喂鸡,不需要视同销售
阅读 36
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做现金折扣对吗 这能税前扣除吗
家权老师
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提问时间:08/07 16:44
#税务#
有折扣协议就可以税前扣除
阅读 44
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公司为一般纳税人,会采购农产品,如蔬菜、鸡蛋这些农产品。 两个问题 1、采购时:取得免税普通发票,计提进项税费用时候是不是进项税按照票面金额*9%扣除,这个时候,开具增值税销项发票的税率还是得按照9%开是吗?(一般纳税人无论是否取得免税发票,在销项的时候都要开9%?) 2、如果采购时候没有办法取得免税的发票,销项税的时候还是按照9%开?就是没有办法抵扣进项税了?
家权老师
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提问时间:08/07 16:42
#税务#
你没法取得进项,直接开免税普票就行。不抵扣进项
阅读 74
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员工出差报销的住宿费,开具的专用发票,税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:08/07 16:42
#税务#
员工出差报销的住宿费,开具的专用发票,税额可以抵扣。
阅读 34
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取得建筑发票是按建设合同交纳印花税吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:40
#税务#
是,取得建筑发票是按建设合同交纳印花税
阅读 21
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勘察测绘合同需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:08/07 16:39
#税务#
勘察测绘合同需要缴纳印花税。
阅读 48
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老师您好,想麻烦你一下,报个税时,有一个同事1到2月有专项附加扣除赡养老人每个月1500.到时报税时也抵扣个税了,但是到3月时老人没了,报个税时就没抵扣,有税额了,现在算全月的7个月时交的税,根本没减那3000啊.为什么啊,不是应该减吧,现在是7个月公资总额减社保减去35000之后乘以3半分之算的税额,为什么没减3000啊
朴老师
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提问时间:08/07 16:38
#税务#
可能是申报系统未累计 1-2 月已扣除的 3000 元赡养老人专项附加扣除,原因: 3 月后未及时在系统更新老人去世的截止信息,导致累计扣除中断; 计算逻辑错误,未将前期已扣金额纳入 7 个月累计数。 解决:进入个税扣缴端,检查该同事专项附加扣除信息(确认 1-2 月扣除记录及截止时间),更正申报,重新累计计算,补扣 3000 元后调整税额
阅读 55
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