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上月工资做账用的是: 借: 管理费用/工资 贷 :其他应付款(公积金) 银行存款 下个月后来换另一种做账方式, 借 :应付职工薪酬/工资 贷 :应付职工薪酬/公积金 银行存款。 这样公积金的科目直接从上月的其他应付款变成了应付职工薪酬有影响吗 需要调账吗?如何调整?
郭老师
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提问时间:07/14 20:20
#财务软件#
你好,借其他应付款,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬公积金,贷其他应付款公积金
阅读 1076
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6月份做账的时候,领的原材料单价入错了,我要怎么调呀?
郭老师
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提问时间:09/06 14:58
#财务软件#
你好,借原材料贷生产成本这个红冲,然后你在做正确的,借生产成本贷原材料。
阅读 1075
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想我这种属于二级经销商的汽车行业,不开票,不进车,只是代售的,选什么行业呢
郭老师
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提问时间:10/24 09:31
#财务软件#
你好,给别人办理过户是吗 二手经车销售
阅读 1075
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同一个公司同一个银行账户之前的划转会涉及到哪些业务
东老师
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提问时间:09/01 09:43
#财务软件#
你好,您说的这个是什么业务?
阅读 1075
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开了进销存系统含有采购运费的怎么做帐?
朴老师
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提问时间:07/14 16:03
#财务软件#
同学你好 运费单独开发票吗
阅读 1075
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9月份的工资10月份发,手工账应记9月还是10月
宋生老师
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提问时间:10/28 11:42
#财务软件#
你好,这个是 9月计提,10月支付。
阅读 1075
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为什么快帐里面用辅助核算存货,没有数量栏呢
软软老师
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提问时间:07/16 21:56
#财务软件#
那可能是因为同学你没有启用数量核算
阅读 1075
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应付关联企业的应付账款能转资本公积吗?
一鸣老师
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提问时间:01/13 10:31
#财务软件#
可以转的呀,条件是关联方必须是股东
阅读 1074
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管家婆里销售退单和采购退单的差价怎么调整
暖暖老师
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提问时间:08/31 08:13
#财务软件#
你好,可以做一个冲减结转成本的分录
阅读 1074
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老师您好,请问在u8系统中如何取消勾选已启用且使用过的子系统呢,我的薪资管理系统中间出错了想要取消但是取消不了,谢谢解答!求解答求解答谢谢谢谢!急急急!
独情
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提问时间:04/17 20:48
#财务软件#
你好,这个你已经启用而且使用过就取消不了了
阅读 1074
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请问,每月交的房产税金额一样为什么1月份扣的税金又不一样了?
王超老师
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提问时间:02/17 18:15
#财务软件#
你好 可以把问题完整的列出来吗
阅读 1074
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老师,我已经将当季度的主营业务收入(开票的不含税务收入)+主营业务成本都计算在内的,但还和之前的会计申报的印花税有差额,他是不是还加了费用这块呢?我需要在帐里哪个模块可以一次性查询到呢?
玲老师
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提问时间:03/19 10:45
#财务软件#
你好看咱们主要的合同。 说买卖合同是购进了和销售的都要交不是按照你说这个收入啊等等。
阅读 1074
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老师,为什么一打开开票软件,就接着退出呢?是怎么回事
朴老师
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提问时间:09/25 13:57
#财务软件#
同学你好 是什么开票软件
阅读 1074
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我在做长沙卓越家具4月的实操课,凭证都已经录完了,本期发生额肯定是有数的,老师演示的科目余额表也是有数的,我的没有,
新新老师
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提问时间:08/09 09:36
#财务软件#
官网实操的问题需要咨询官网客服。
阅读 1074
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支付3月份水电,4月份房租,如何做分录
一鸣老师
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提问时间:04/22 15:42
#财务软件#
借:管理费用-房租 -水电费 贷:银行存款
阅读 1074
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老师,金蝶迷你版行业里有2013小企业会计准则和小企业会计制度,我选择哪一个呢,电子税务局里是小企业会计准则
金金老师
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提问时间:01/12 21:54
#财务软件#
您好,这个是属于企业会计准则就行
阅读 1073
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请教,本年累计发生额和上期累计发生额 是一样的意思吗
星河老师
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提问时间:08/31 16:11
#财务软件#
同学 这个不是一个意思呢。 上期累计发生额指的是去年累计发生额。
阅读 1073
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老师您好,精斗云软件,录取起初余额的时候选择辅助核算的科目如何录入?谢谢
文文老师
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提问时间:04/27 10:28
#财务软件#
打开[设置]-[财务初始余额],点击已设置辅助核算的科目右侧的[+],弹出的页面选择新增辅助核算项目,可批量新增; 新增辅助核算明细后,可手工录入辅助核算项目的期初数据
阅读 1073
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银行对账单和银行对账单的经济业务不应该一直吗?为什么这个题不一致呢
张壹老师
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提问时间:04/17 15:30
#财务软件#
你好,是一致的,同天的业务合并在一起的
阅读 1073
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麻烦问问,4月底从代账公司拿回来。公司建账套会计周期从4月份开始有影响不
小天老师
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提问时间:08/29 16:08
#财务软件#
您好,没有影响,就是年度汇缴或需要2023年一整年数据时很麻烦,补一下前3个月更好
阅读 1073
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金蝶软件在凭证字设置里面,付字删除显示该凭证字已使用,不能删掉,接下来要怎么弄?
耿老师
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提问时间:09/26 11:55
#财务软件#
你好!需要找到凭证更换,才可以删除
阅读 1073
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金蝶k3系统费用这块是直接手工录入凭证,还是可以根据业务生成凭证
小菲老师
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提问时间:09/27 11:56
#财务软件#
同学,你好 直接手工录入凭证
阅读 1073
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请问老师,小规模的个税和印花税怎么报呢
艳子老师
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提问时间:09/05 17:57
#财务软件#
您好, 个税按你们的工资来申报,印花税按收入来申报
阅读 1073
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一般纳税人公司,上月开了6000发票,这月开了负数6000,又开了正数2000元,多交了这4000元的税款,为负数。本月申报税款会退回吗
文文老师
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提问时间:09/03 11:54
#财务软件#
不会退回,会形成留抵,抵扣后期增值税
阅读 1073
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498元一年的快账软件 是单机版还是网络版
文文老师
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提问时间:07/21 14:13
#财务软件#
498元一年的快账软件 是 网络版
阅读 1073
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公司变更经营地址,全程电子化上怎么操作?
邹老师
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提问时间:06/20 16:01
#财务软件#
你好,登录工商局网站,点击变更—地址变更,填写相应信息,上传相应资料,然后提交
阅读 1073
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老师您好。毛利率咋算啊?算出毛利率成本咋做啊
嘟嘟老师
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提问时间:09/27 16:31
#财务软件#
你好 毛利率=毛利/收入 算出毛利率后,用毛利率*收入就是毛利,然后用收入减去毛利就是成本
阅读 1072
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为什么金蝶软件会出现这个?
郭老师
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提问时间:02/18 08:57
#财务软件#
你好,按照它上面的提示的话,你看下你们单位一共有多少个站点。是不是超过他的限制了?
阅读 1072
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老师,我们有一家客户,每次合同签的是美金,回款是人民币,这种系统里要如何做账务处理
宋老师2
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提问时间:02/22 11:48
#财务软件#
你好,这个借银行存款 财务费用 贷应收账款
阅读 1072
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申报房产税时,申报表里的计税依据和租金收入一定要一致吗?房产税税源有两个,我怎填
邹老师
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提问时间:02/20 16:35
#财务软件#
新年好,是需要一致的。 是自用房产,还是出租的房产?
阅读 1072
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