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去年发票税率开错了,已经过汇算清缴期限了才查出,需要重新开具的话,是不是还要修改汇算清缴数据?今年做账是不是要经过以前年度损益调整科目?
宋生老师
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提问时间:06/05 08:38
#税务#
你好,是的,就是你说的这样操作
阅读 16
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老师,我们老板有8个公司,法人不是一个,地址基本相同,我都作为办税员合适吗?会不会有什么风险?
朴老师
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提问时间:06/05 08:34
#税务#
一人可以担任 8 家公司的办税员,但存在一定风险。 由于工作任务重,可能出现申报纳税延迟、财务数据处理错误等情况。若多家公司存在关联交易,还可能因不当税务筹划引发税务机关稽查处罚。而且一家企业若出现税务违法违规行为,可能会牵连其他企业,同时也存在财务信息泄露、个人职业声誉受损等风险。若不是公司员工,以个人名义为这些公司办税且无代理记账资质,还涉嫌违法,可能面临罚款及承担连带责任
阅读 39
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小规模两个老板,有个老板要推投资款,我转出款项的时候怎么备注,备注退出投资款吗?有没有什么影响!
宋生老师
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提问时间:06/05 08:33
#税务#
你好,你这个是有限责任公司,对不对?
阅读 33
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老师,我们有一个工人的征信有问题,工资付到银行卡会被冻结,有什么方法可以正常交社保和发工资呢?
宋生老师
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提问时间:06/05 08:27
#税务#
你好,你发工资直接发现金就可以了。 社保正常交
阅读 41
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我们公司购进一个房子作为办公室,税务局人过来看房子,这个房子作为我们公司固定资产,没有什么吧
宋生老师
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提问时间:06/05 08:20
#税务#
你好这个房子你已经过户到公司名下了吗?
阅读 22
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老师 运输公司车辆转出 收到二手车交易市场的发票 我们没有给开票 现在这么需要怎么做账
宋生老师
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提问时间:06/05 08:16
#税务#
你好,对于你们做固定资产清理
阅读 28
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老师,您好,我想问一下,我们单位有个员工生孩子了,然后给他申请的那个嗯生育津贴就是还没有完全pie下来,这不6月份儿了吗?呃,6月份儿他还没有批下来,那是不是我5月份的工资应该照给他发呀?
宋生老师
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提问时间:06/05 08:11
#税务#
你好,你可以不发。等批下来再给他。
阅读 67
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现在公司都实行注册资金实缴 如果实缴日期到了 这个注册资金还能申请延期交吗
宋生老师
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提问时间:06/05 08:04
#税务#
你好,现在是5年内实缴。并不是注册的时候就实缴了。
阅读 54
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小微企业所得税有什么优惠政策嘛?
钟存老师
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提问时间:06/05 07:23
#税务#
所得额不超300万元,按照百分之5的征收率缴纳所得税
阅读 27
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老师好,员工6.3日入职,我个税系统里面,应该什么时候增员呀?如果今天增员的话,那下个月申报6月的时候,报的是5月份的工资,他还没入职呢呀~是不是要等下个月申报之后,才能增员呀?
钟存老师
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提问时间:06/05 07:21
#税务#
入职当月就可以增员,然后所得填0 或者七月增员
阅读 36
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老师,转让股权的时候用转让额减出资额,出资额若没有到账,还用减出资额吗
钟存老师
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提问时间:06/05 07:19
#税务#
没有到账一般不可以扣除
阅读 27
收藏 0
关联方联系问题:内部销售原材料与非关联方联系的价格是一致的,内部交易时加可以不加价销售吧,当然成品是成本加成的,是否符合要求,是否符合商业逻辑
郭老师
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提问时间:06/05 07:18
#税务#
内部价格和外部价格一样就行,不要低于市场价格太多
阅读 329
收藏 1
关键企业之间交易,涉及内部销售原材料可以平价吗,只是在内部销售完工产品时做成本加成处理,是否符合独立交易原则,有没有税务风险。
朴老师
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提问时间:06/05 06:35
#税务#
判断逻辑和风险可简洁归纳: 独立交易原则判定:关联方间交易,若原材料平价、成品成本加成的定价,与非关联方交易“价格、商业逻辑”一致(如对非关联方也这模式,或有合理内部流转理由 ),符合;反之(如价格明显偏离市场、无合理解释 ),不符合。 税务风险:若被认定不符合,企业所得税会被调整应纳税所得(补税+滞纳金 );增值税若“价格明显偏低无正当理由”,会被核定销售额补税 。还可能引发税务稽查,跨境交易更复杂(涉及转让定价合规等 )。 简单说:定价合理、有商业理由就相对安全;否则易被税局调整,补税+滞纳金,还可能触发稽查 。
阅读 160
收藏 1
请问电商食品店需要办理食品许可证吗
明琪老师
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提问时间:06/05 00:26
#税务#
您好亲!真勤奋,为您点赞!
阅读 45
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老师,你好,我是小规模出口企业,3月份收到了外汇,4月10号出的报关单,我们应该几月份确认收入?
小锁老师
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提问时间:06/04 23:12
#税务#
您好,这个的话,是4月确认收入,这个
阅读 19
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公司请私人拍宣传片,对方在税务局代开了6万含税1个点的普通发票,我们要不要代扣代缴个人所得税,怎么申报,申报收入填多少
钟存老师
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提问时间:06/04 22:25
#税务#
如果发票备注栏写了要求,支付方代扣代缴个税的话需要代扣代缴
阅读 35
收藏 0
如果上季度是25万,这个季度开了31万,红冲了9万,那这个季度要怎么报呢
董孝彬老师
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提问时间:06/04 22:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
老师,请问居民企业撤资的时候按比例分得的叫股息,居民企业股权转让按比例分得的叫分红,是这样吗?
小锁老师
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提问时间:06/04 21:55
#税务#
您好,对的,也是这样分红的
阅读 27
收藏 0
生产企业外购了一批和他本身生产的东西无关的货物回来并且出口出去,这种情况这批外购回来的再卖出去的是不是只能做免税处理的?
小锁老师
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提问时间:06/04 21:24
#税务#
对这个的话只能做免税处理的。
阅读 40
收藏 0
老师,他这是啥意思?
apple老师
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提问时间:06/04 21:10
#税务#
同学你好,注册有限责任公司时。要提供章程,章程里要有 股东的构成,比方说 5个股东合开的 所以。每个股东都要显示出来
阅读 45
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小规模纳税人,当月开票普票金为12万,季度未超过30万,交不交增值税
刘艳红老师
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提问时间:06/04 21:07
#税务#
您好,不用,这个不用交增值税的
阅读 34
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给法人转款不能是备用金吧
刘艳红老师
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提问时间:06/04 21:06
#税务#
您好,可以的,可以是备用金的
阅读 17
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老师,公司管理人员往公司打款 备注 往来款可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 21:02
#税务#
您好,这个是借款吧
阅读 22
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想问企业里,有增值税留抵,这个能抵减应交的所得税吗。
刘艳红老师
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提问时间:06/04 20:35
#税务#
您好,不能,这个只能抵扣增值税
阅读 591
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正保网中网大数据实训平台中的实验答案在哪里
朴老师
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提问时间:06/04 20:34
#税务#
同学你这个得问客服
阅读 114
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上季度开了35万的普票,这个季度红冲了9万,这个季度应该怎么申报增值税
刘艳红老师
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提问时间:06/04 20:28
#税务#
您好,这个季度按红冲的9W来申报
阅读 48
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想请教业内同仁:是否存在企业或会计人员认为,业务招待费的企业所得税税前扣除需满足 “业务招待费支出占营业收入比重不超过千分之五”,而非千分之 8.3 的规定?这类认知在实务中普遍吗?尤其在 2008-2015 年期间是否常见?
郭老师
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提问时间:06/04 20:15
#税务#
你好,业务招待费占发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来抵扣他税前扣除是这个政策。
阅读 106
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老师,一般纳税人四月份收到账款没有开发票,等六月份开发票时在报税可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 20:09
#税务#
您好,这个是先收到的预收账款吗
阅读 29
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老师您好我们是自助洗车,在多个地方开的洗车站点然后多个站点自助洗车我都注册到一个公司上可以吗,不想设立太多分公司,都注册到总公司上可以吗
朴老师
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提问时间:06/04 19:32
#税务#
如果洗车站点都在公司登记主管机关管辖范围内,通常可将其注册到一个公司,申请增设营业场所或按“一照多址”政策办理(若当地有此政策)。但如果站点在公司登记主管机关管辖范围外,一般应设立分公司,否则属于违法经营。不过,若只是以总公司名义异地经营,未设固定经营场所,比如通过线上平台提供预约等服务,实际洗车地点不固定,这种情况无需注册分公司。
阅读 40
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超市优惠券满减活动怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:06/04 19:19
#税务#
您好,是超市满减的分录吗?
阅读 38
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