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由于公司有车辆报废的收入入账，导致增值税申报表与利润表上的收入金额不一致，这个需要调整吗？
家权老师 | 提问时间：06/06 17:08

#税务#

那个不需要调整的，能合理解释就行

阅读 39

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老师，请问个人代开了劳务发票25000，单位需要帮申报个税吗？免税额是多少呢
家权老师 | 提问时间：06/06 17:00

#税务#

劳务报酬个税： 4000以下的：(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的：劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的：劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的：劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000 没开票的，不考虑增值税和附加税费

阅读 18

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您好，老师，请问一下，我们个税申报是与实际发放申报还是应发工资申报？
文文老师 | 提问时间：06/06 16:58

#税务#

你好，按照应发工资申报

阅读 49

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个人维修服务，包含了汽车配件，开票内容怎么开？不用购买方代扣代缴？是不是开成劳务*修车服务就要按劳务代扣代缴？
家权老师 | 提问时间：06/06 16:54

#税务#

是的，就是要开劳务*修车服务，不能开其他

阅读 22

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公司股东是夫妻，目前想把B股东24%转给A股东，B股东未实缴，目前账上所有者权益净资产127万，实收资本246.79万，未分配利润负数141万，求个人所得税是否需要缴纳和计算方法
家权老师 | 提问时间：06/06 16:46

#税务#

没有分配就不需要交个税

阅读 22

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请问老师出口货物预收货款在5月30日，6月2号出口报关单，发票日期是4月10，确认收入请问在几月
宋生老师 | 提问时间：06/06 16:45

#税务#

你好，你这个税务上面是按照发票日期

阅读 19

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老师，请问在电子税务局代开了劳务发票25000，公司要帮申报个税吗？税率是多少呢
刘艳红老师 | 提问时间：06/06 16:43

#税务#

您好，要的，要申报个税的，按20%来交个税

阅读 18

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个人投资香港公司，香港公司投资大陆公司，后大陆公司投资分红给香港公司再分给个人，整个环节都需要交什么税，缴税比例是多少
文文老师 | 提问时间：06/06 16:43

#税务#

公司分红给公司，不用交税分红给个人股东，交20%个税

阅读 24

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老师，您好，我们单位是公交公司的二级单位，房产税，土地使用税由集团公司代缴，完税证明给我们入账，我们打给集团公司，我应该怎么入账
宋生老师 | 提问时间：06/06 16:40

#税务#

你好，你们是借税金及附加贷，应交税费，应交房产税，土地使用税。然后再借。应交税费应交房产税，土地使用税，贷其他应付款-集团公司然后再借其他应付款，贷银行存款。

阅读 42

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老师我刚办理一个家庭农场，没有在税务局登记，税务给我发来一条消息，这种情况我要去税务登记吗，不去可以吗
暖暖老师 | 提问时间：06/06 16:35

#税务#

你好用不到可以暂时不做税务登记

阅读 180

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4月印花税我把技术合同的跟运费合同的印花税全部报到买卖合同里去了 5月份经过更正申报补缴12.19 退税12.19如何做会计分录
宋生老师 | 提问时间：06/06 16:33

#税务#

你好，你这个既有补税也有退税，是吗？

阅读 26

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什么情况下需要做合并报表？
家权老师 | 提问时间：06/06 16:31

#税务#

一般是上市公司才做那个，还有集团公司的总公司

阅读 31

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有两个公司，A公司控股B公司51%，两个公司业务相同，员工混着用，现在想把A公司的所有业务全部转到B公司，怎么做账呢？A公司账上挂着预收款，成本，回答过的老师不要再回答了！！
郭老师 | 提问时间：06/06 16:31

#税务#

你好，这个是销售货物的吗？把收到的预售款转给B公司，然后出一个委托书，你们公司委托A公司收款然后成本的这些都是些什么业务？付款了吗？

阅读 16

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农业养殖类，是免税的吗
文文老师 | 提问时间：06/06 16:30

#税务#

农业养殖类，通常是免税的

阅读 24

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3年前的账，现在发现科目错了，导致财务报表的营业收入和增值税申报表的收入对不上，怎么更改
文文老师 | 提问时间：06/06 16:28

#税务#

现在是税局要求更正申报？

阅读 21

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工资薪金个税，现在报5月个税，有个人5月31日离职，是先报个税，然后再把那个人变成“非正常吗”？
文文老师 | 提问时间：06/06 16:27

#税务#

是，是先报个税，然后再把那个人变成“非正常“

阅读 22

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想成立一家A公司用于投资B公司，A公司只做投资，其余没有任何的经营与往来，请问A公司应该成立什么类型的合适，经营范围大致写哪些？
朴老师 | 提问时间：06/06 16:26

#税务#

公司类型：有限责任公司（推荐）：责任有限，隔离风险，适合单一或少数股东，设立简便。有限合伙企业：适合多投资者（部分不参与管理），收益分配灵活。经营范围：核心：股权投资、项目投资、投资管理。可选：资产管理、投资咨询（具体以当地工商核定为准）

阅读 28

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出口退税收汇可以是出给A公司，收的B公司的汇吗？
宋生老师 | 提问时间：06/06 16:24

#税务#

你好，这个可能会影响到你的退税。

阅读 164

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老师，您好！临时工一般是干到几个月就要签劳动合同呢？3个月吗？
文文老师 | 提问时间：06/06 16:22

#税务#

1个月以上的，最好都签订合同

阅读 93

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老师这个怎么操作注销预检的时候出现的
郭老师 | 提问时间：06/06 16:22

#税务#

他提示什么？你那个图片看不清楚。

阅读 23

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老师好！如何在新电脑上申报个人所得税？
文文老师 | 提问时间：06/06 16:12

#税务#

需要重新做人员信息采集

阅读 18

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清洁阿姨的兼职服务费是劳务关系，需要按照劳务报税吗，能不能按工资申报
刘艳红老师 | 提问时间：06/06 16:11

#税务#

您好，这个是按劳务申报的

阅读 33

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中华人民共和国企业所得税法实施条例第五十九条企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定，不得变更。而其《企业会计准则第 4 号 —— 固定资产》。根据该准则，折旧年限和预计残值一经确定，不得随意变更。请问税法上可否变更残值？
家权老师 | 提问时间：06/06 16:06

#税务#

税法上规定是不得变更

阅读 36

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老师公司还款给法人，公转私要怎么备注这笔款项的途径或用途
文文老师 | 提问时间：06/06 16:06

#税务#

可以备注：还款或不备注

阅读 20

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清洁阿姨的兼职服务费是劳务关系，需要按照劳务报税吗？
家权老师 | 提问时间：06/06 16:04

#税务#

是的，需要按劳务报酬申报申报个税

阅读 38

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你好老师，工商年报填写五险基数，需要填写一整年的吗还是一个月的
家权老师 | 提问时间：06/06 16:04

#税务#

工商年报填写五险基数，需要填写一整年的哈

阅读 17

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#提问#老师车辆购置税申报了怎么取消申报
文文老师 | 提问时间：06/06 16:02

#税务#

若没有缴税，选择【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】，选择作废

阅读 16

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老师，我公司就一个员工，需要缴纳工会经费吗
宋生老师 | 提问时间：06/06 15:57

#税务#

你好，这个看当地政策，一般超过3年的企业是需要的。

阅读 20

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老师麻烦问一下老板把钱借给其他公司可以吗
文文老师 | 提问时间：06/06 15:57

#税务#

老板把钱借给其他公司，可以

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项目1应收款期末余额贷方余额1000元项目2应收款期末余额借方1000元如何用会计分录将项目1应收款的余额调整到项目2的应收款
文文老师 | 提问时间：06/06 15:55

#税务#

借：应收账款-项目1 贷：应收账款-项目2

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