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你好老师,汇算清缴关联关系表,里面的关联公司交易,这个金额是含税的吗?还是不含税
宋生老师
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提问时间:05/30 16:30
#税务#
你好!这是不含税的了
阅读 10245
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老师,你好,请问员工工伤一次性伤残就业补助金十陪护费应该怎么入帐
刘艳红老师
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提问时间:05/28 14:18
#税务#
您好, 这个计入管理费用-福利费
阅读 10244
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老师,原材料科目挂账要怎么调整转化过来?
郭老师
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提问时间:05/29 10:31
#税务#
你好,借原材料贷应付账款吗?实际你们支付了。
阅读 10242
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12月份取得的发票,今年1月份才报销入账,汇算清缴的时候计入去年费用还是今天的费用?
家权老师
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提问时间:05/21 16:43
#税务#
汇算清缴的时候计入去年费用
阅读 10235
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公司要我做银行预留的财务负责人,请问有哪些风险呢?税务财务负责人不是我
郭老师
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提问时间:06/11 18:04
#税务#
银行预留的这个信息是没有风险的。他联系不上法人的话,就会找你。
阅读 10234
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什么是承揽合同,投放抖音平台签的合同属于代理合同不
宋生老师
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提问时间:05/21 14:53
#税务#
你好,是的,这些属于代理合同,承揽是加工承揽。
阅读 10231
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养老院政府补贴收入是免税的吗
小锁老师
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提问时间:05/30 11:17
#税务#
您好,这个的话是属于免税的哈
阅读 10229
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下列选项中,可能出现应收利息的资产有( ) 1.交易性金融资产 答案里面为什么会选交易性金融资产,交易性金融资产不是应收股利嘛?
王晓晓老师
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提问时间:05/28 09:53
#税务#
你好,交易性金融资产也可能是债券的呀
阅读 10226
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老师,公司的车用了8年左右,折旧完成了,现在买给了员工8000元,请问一下这8000元的款是打在公司银行基本户上,还是可以现金收款呀?
郭老师
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提问时间:05/28 15:46
#税务#
都可以的。你不管是收现金还是公户收款,你收到了现金也得存到公司账户。不如直接让他打到你公司账户。
阅读 10221
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房产税从租计征的记税依据是什么
家权老师
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提问时间:05/30 16:44
#税务#
房产税从租计征的记税依据是不含税租金
阅读 10218
收藏 43
老师,根据审计报告计算收益率,怎么计算的
宋生老师
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提问时间:05/28 16:09
#税务#
你好!收益率的计算公式是收益率=收益/本金×100%。
阅读 10213
收藏 43
公司注销时,清算申报表第四页未分配利润是填的期初余额还是期末余额
宋生老师
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提问时间:06/11 13:38
#税务#
你好!你发来看下,应该是填期末的金额了。
阅读 10210
收藏 35
老师您好 请教一下 企业所得税汇算清缴A105000表第30行 其他栏次是除了可以填写视同销售的营业收入与成本的差额 、05-30未取得发票的业务外 还可以做哪些调整内容 我们现在是筹建期 业务招待费可以按照实际发生额的60%据实扣除 因为没有营业收入 系统一直过不去 A105000表15栏次全额调增才能过 在30栏次我们可以再做调减60% 处理吗
朴老师
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提问时间:05/30 09:22
#税务#
同学你好 招待费的话是发生额的60%和收入的千分之五孰低税前扣除
阅读 10209
收藏 0
个税报送人员时候显示该人员被冻结是啥原因
刘艳红老师
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提问时间:06/11 19:21
#税务#
你好,如果自然人扣缴客户端中员工人员状态显示为“已冻结”是因为离金三系统中已经是锁定状态了,软件中无法修改或删除,想解除冻结状因是税局窗口处理
阅读 10205
收藏 0
老师,个税添加人员添加不了,显示该证件号已存在呢
郭老师
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提问时间:06/11 11:32
#税务#
这个人以前来过吗?如果没有来过的话,那你去用身份证号搜一下,谁的身份证给他填写了。
阅读 10204
收藏 43
一个公司可以开几家门店?
小菲老师
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提问时间:06/11 12:02
#税务#
同学,你好 没有限制的
阅读 10203
收藏 34
老师,个体户核定户,自然人电子税务局扣缴端用每月申报个税吗
宋生老师
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提问时间:06/11 15:46
#税务#
你好,如果没有员工的话是按季度申报。
阅读 10198
收藏 43
集团公司100%控股子公司,集团公司没有业务,主要就是投资子公司,集团公司和子公司均在同一个地方办公,集团公司要不要汇总申报年度汇算清缴
小菲老师
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提问时间:05/27 10:43
#税务#
同学,你好 一般需要的
阅读 10196
收藏 43
老师我们卖了二手设备,导致财务报表和增值税报表收入不一致,我季度报的报表就是按照财务报表的收入填写吧,第二年汇算清缴收入也与增值税报表不一致,这样是不是跟税管员说明一下就可以了
郭老师
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提问时间:06/11 13:07
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 10194
收藏 43
文化服务需要缴纳文化事业建设费吗
文文老师
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提问时间:06/11 14:24
#税务#
提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,以及在中华人民共和国境内提供娱乐服务的单位和个人,都需要缴纳文化事业建设费
阅读 10192
收藏 31
干贝可以开普票免税吗
朴老师
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提问时间:06/11 15:28
#税务#
同学你好 这个初加工了不是免税了
阅读 10192
收藏 43
老师,城镇土地使用税是根据土地使用权证上的面积来的,现在没有土地使用权证,是根据房屋产权证上的共有宗地面积来申报吗
家权老师
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提问时间:06/11 10:36
#税务#
是的,就是那个面积的哈
阅读 10191
收藏 28
做账只有客户盖章的送货单,没有结算单,这样是不是单据不全不能证明业务真实性
郭老师
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提问时间:05/23 17:47
#税务#
你好,可以的,可以证明的
阅读 10189
收藏 0
股权变更 实收资本没设二级明细 股权变更后还需要账务处理吗
小愛老师
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提问时间:06/11 10:50
#税务#
您好,需要的,股权变更增加或减少实收资本
阅读 10186
收藏 20
老师,有先收钱没开票是不是要先申报增值税和所得税,如果要的化怎么做账务处理呢?
东老师
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提问时间:05/30 06:23
#税务#
你好,一般都是开票了申报增值税的
阅读 10186
收藏 43
小微企业都有什么优惠政策?23年还是小微企业,汇算清缴时因为资产超过5000万了,就不是小微企业了吗?
冉老师
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提问时间:05/24 10:41
#税务#
你好,同学 小微企业应纳税所得额小于300万的,企业所得税税率5%
阅读 10185
收藏 0
请问6月份发5月的工资,6月申报5月个税吗?申报后自动扣款吗?什么时候扣款?
宋生老师
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提问时间:06/11 10:34
#税务#
你好,其实是六月申报五月份发放的四月份的工资。
阅读 10180
收藏 6
股权转让 与现在企业所剩的所有者权益有关吗
家权老师
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提问时间:06/11 11:46
#税务#
是的,就是现在企业所剩的所有者权益期末数
阅读 10178
收藏 0
我们公司是生产企业,出口外购产品,是可以走免税申报?,免税申报的资料需要准备申报,免税申报的流程可以分享一下吗
暖暖老师
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提问时间:06/11 10:28
#税务#
你好,免税,对应进项税先勾选,申报转出就可以
阅读 10177
收藏 43
老师,我们**的其他公司,对方开出去的发票金额是1024650元,增值税税率是9%,对方给我们算出来综合税率(增值税、附加税、企业所得税、印花税)加起来是12.5%,请问一下是怎么算的啊?
廖君老师
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提问时间:06/11 11:52
#税务#
您好,增值税9%、附加税9%*12%*50%、印花税0.03%*50% 企业所得税=利润/收入*5%、 前3项相加是9.56%,剩下就是所得税=2.94%(要看我们提供了多少成本费用发票算出来
阅读 10177
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