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专项附加扣除,首套房2021年开始还的房贷,2024年才加上,可以更改以前年度个税综合所得年度汇算吗
家权老师
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提问时间:05/24 09:28
#税务#
以前的税已经退了就不能更正了
阅读 39
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老师,单位社保参保证明在哪里打印
家权老师
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提问时间:05/24 09:23
#税务#
下载你们当地的社保APP,然后打印参保证明
阅读 60
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你好,我司不是出口公司,请问国际运输费这部分的支出,在企业所得税年度汇算清缴填报是不是在期间费用明细表里面运输费、仓储费一栏,填境外支付?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 09:20
#税务#
您好,不是,分情况的,对于进口业务产生的国际运输费,应计入货物采购成本或存货成本,而不是填入期间费用明细表中的运输费、仓储费栏
阅读 28
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老师,2024年取得了发票,但是没有入账,2025年还可以使用吗
家权老师
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提问时间:05/24 09:13
#税务#
那个只能计入以前年度损益调整
阅读 41
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老师,早上好,能请问一个问题吗。运输服务的还能开增值税专用发票1%的吗?,我第一次碰到一个这样的问题
家权老师
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提问时间:05/24 08:59
#税务#
是的,可能是那样子的
阅读 68
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老师,同一所属期的完税凭证,可以多次申请开具的吗
家权老师
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提问时间:05/24 08:57
#税务#
可以多次开具的,没问题的
阅读 19
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您好,我们是小规模纳税人,但物流公司开了增值税1%的专用发票过来,是不是错了
郭老师
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提问时间:05/24 08:42
#税务#
对方也是小规模,他给你开1%的,但是他这个专票没有问题可以
阅读 60
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老师,税务来查,拿走了24年真实收入2600万明细,我们24年实际申报1900万,差了700万,算是隐瞒收入,让我们提供自查报告,该补的补交,请问老师,自查报告要怎么写?一般纳税人,生产制造厂
郭老师
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提问时间:05/24 08:41
#税务#
xxxx公司,创立于20xx年7月,注册资本为xxxx万元。 根据xx税务局要求我们单位进行自查 经过对我公司20xx年和20xx年的收入情况,以及发票开具情况的全面审视,我们发现20xx年度有一笔预收账款-xxx电站的款项,金额为xxxx万元。由于当时该款项特殊且后期一直未能妥善处理,因此被列为已收款但未确认的收入。在本次自查中,我们已将该收入进行确认。补缴税款xx 通过本次自查,我们进一步规范了公司的涉税行为,确保了税收的合规性和准确性。同时,也为公司未来的税收管理工作奠定了坚实基础。
阅读 35
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这个公司已经注销了,我现在还能登录电子税务局吗?
家权老师
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提问时间:05/24 08:35
#税务#
可以登录的,只是不能再申报税了
阅读 67
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老师 汇算清缴时工资账载和申报有差额需要咋办
家权老师
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提问时间:05/24 08:25
#税务#
差额就做纳税调增
阅读 22
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工商年报,社保实缴怎么查自己省份是填包括单位和个人部分,还是填单位部分?
朴老师
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提问时间:05/24 08:12
#税务#
社保实缴填写单位部分,都一样
阅读 505
收藏 2
老师有人说对方是个体户,不方便开发票,这句话对吗?个体户也可以自己在税务局开票吧?
郭老师
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提问时间:05/24 08:08
#税务#
不对 现在都很方便电子税务局都能开 不开发票的这些都是为了不缴税
阅读 38
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老师怎么查其他公司还欠我们公司哪些发票
郭老师
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提问时间:05/24 08:02
#税务#
你好查预付账款或者应付账款暂估余额
阅读 22
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请问公司在银行贷款借过来的钱现金流如何分配 现金流量表里
朴老师
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提问时间:05/24 07:57
#税务#
贷款本金 收到贷款:计入筹资活动现金流→取得借款收到的现金(流入)。 偿还本金:计入筹资活动现金流→偿还债务支付的现金(流出)。 贷款利息 支付利息(非资本化):计入筹资活动现金流→分配股利、利润或偿付利息支付的现金(流出)。 利息资本化(如用于购建资产):计入投资活动现金流→购建固定资产等支付的现金(流出)。 贷款资金用途 日常经营(如采购、工资):计入经营活动现金流相关支出项目(如 “购买商品支付的现金”)。 投资用途(如买设备、对外投资):计入投资活动现金流相关支出项目(如 “购建固定资产支付的现金”)。
阅读 39
收藏 0
1:收到A材料商发票366500给B公司 2:B总公司需开票给C公司366500 除非市场行情变化、产品更新换代、清理库存等原因材料以进价销售,这种平进平出在税务上是被认可的,但需要提供材料佐证 若无正当理由,否则查到了会被认为存在人为调整价格以转移利润逃避税收或虚开发票 为规避税务风险,所以此次开票加价15%,366500(1+15%)=421475 加价部分54975增加的增值税及附加税印花税需要 由于多收到54975的进项发票,就会相应的少交增值税附加费 所以此次加价15%并没有额外增加税收成本,只额外交一个印花税,大概105元。请问这105是怎么算出来的
朴老师
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提问时间:05/24 07:42
#税务#
合同上只有含税价吗还是不含税价也有
阅读 27
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一个员工 在公司交着社保 但是没从公司发工资,这种情况,他名下的个体户可以给公司开发票吗?
朴老师
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提问时间:05/24 07:39
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 42
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请问生态养殖鹅合作社,税务要求自查前三年,有线上和线下销售?账上收入体现到对公账户,线上未报收入,请问会计自查从哪几个方面入手,具体要注意哪些方面?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 06:40
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
董孝彬老师
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提问时间:05/24 05:47
#税务#
您好,是的,固定发放的,这就相当于工资收入了,要申报个税的
阅读 63
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未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
高辉老师
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提问时间:05/24 05:28
#税务#
你好,分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 销项
阅读 30
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还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
一夫老师
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提问时间:05/24 02:11
#税务#
你这是从哪里取数的,看看表里的公式对不对
阅读 25
收藏 0
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
一夫老师
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提问时间:05/24 02:10
#税务#
跟科目余额表进行核对
阅读 23
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老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
朴老师
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提问时间:05/24 00:42
#税务#
同学你好 需要报的哦
阅读 36
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老师,请问年度所得税申报时,辅助账样式需要勾选吗,选的是否,加计扣除的表格无法勾选是不是和这个有关?谢谢
小锁老师
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提问时间:05/23 22:56
#税务#
您好,这个的话,辅助账需要勾选,不然有的没法扣除
阅读 27
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老师,年度所得税申报时,电子税务局里面研发费用加计扣除优惠明细表,没办法去选中打勾这张表格,不知道为什么,是高新企业
钟存老师
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提问时间:05/23 22:29
#税务#
截图看一下基础信息表 是不是高新企业信息填写不完整 或者财务报表无研发支出
阅读 33
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进货活性炭,怎么入账,分录怎么做,
小锁老师
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提问时间:05/23 22:25
#税务#
采购的话,这个可以做库存,转出做成本,这个
阅读 44
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老师开专票都什么是必须填的
刘艳红老师
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提问时间:05/23 22:21
#税务#
...
阅读 29
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和公司打劳动仲裁,公司赔偿给员工的钱需要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 22:18
#税务#
您好,个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入,包括经济补偿金、生活补助费和其他补助费用,在当地上年职工平均工资三倍数额以内的部分,是免征个人所得税的。对于超过平均工资三倍的部分,则需要按照《国家税务总局关于个人因解除取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》中的相关规定计算并征收个人所得税
阅读 60
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抖店发样品,怎么做账,并确认视同收入
小锁老师
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提问时间:05/23 22:07
#税务#
您好,这个的话,是可以借方是销售费用贷方做收入的
阅读 39
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老师你好,今天公账收到一笔,深圳XXX精密锻造制品厂(个体工商户),个体工商户字样之前没有就算是个体户也不会显示,现在显示了是有什么不一样吗,会不会存在什么风险,我们是一般纳税人企业
小锁老师
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提问时间:05/23 22:06
#税务#
您好,这个的话是没关系的,这样可以收的
阅读 24
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老师麻烦问一下企业所得税季度申报表是不是只能更正第四季度的
刘艳红老师
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提问时间:05/23 22:04
#税务#
您好,网上不能更正的,就要去窗口更正的
阅读 53
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