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个体户需要做账做账吗
文文老师
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提问时间:08/08 17:54
#税务#
查账征收个体户要做账
阅读 40
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老师,我们是生产型企业,现在申请办理了电子口岸卡,我外汇账户了,然后接下来还要办理哪些手续,才可以出口发货,进行报关?
董孝彬老师
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提问时间:08/08 17:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
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不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
董孝彬老师
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提问时间:08/08 17:48
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
文文老师
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提问时间:08/08 17:47
#税务#
只要税号与名称没错,且对方没有红冲,是可以查到的
阅读 43
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一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
董孝彬老师
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提问时间:08/08 17:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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你好,我们公司假如收款20000元,按2万元核算,那我们如果收了12000元,那只能按12000元核算吧,因为2万元当中,有8仟元佣金直接对方给另外人了,没进对公账户
家权老师
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提问时间:08/08 17:37
#税务#
是的,就是那样做就行
阅读 29
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请问老师以前的增值税专票入账了,增值税进项没有勾选抵扣,现在想作不抵扣认证,以前的账需要调整吗?
文文老师
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提问时间:08/08 17:36
#税务#
以前是按价税合计入账的吗
阅读 42
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个体户只做工资,成本不够咋办
文文老师
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提问时间:08/08 17:32
#税务#
是供应商无法开具发票,还是确实有利润?
阅读 33
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老师 小规模纳税人是 月度不超过15万季度不超过45万 免征增值税吗?
文文老师
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提问时间:08/08 17:29
#税务#
季度销售额不超过30万,免增值税
阅读 63
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充值会员卡,充300送200,要按照300缴纳增值税,还是500缴纳
家权老师
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提问时间:08/08 17:27
#税务#
开票还是按500开的哈
阅读 59
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老师问一下,我们是合作社,卖蔬菜和水果,但是一部分水果是我们自己种植的,一部分是收购农户的,我知道水果二次销售不免增值税,但是如果免税的和不免税的加起来一个季度超了30万,怎么上增值税,是只有不免税的上税还是所有开了票的都上税?
家权老师
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提问时间:08/08 17:27
#税务#
免税的不交,不免税的按1%
阅读 54
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15号之前申报,15号之后缴纳税款可以吗
文文老师
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提问时间:08/08 17:24
#税务#
15号之前申报,本月15号之后缴纳税款,会有滞纳金
阅读 53
收藏 0
工资每个月怎么报不要交个税
文文老师
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提问时间:08/08 17:18
#税务#
若无专项附加扣除,每月超过5000元,均要交个税
阅读 47
收藏 0
老师您好,有公司(一般纳税人)申报增值税时,月收入200多万,需要交增值税,申报时自动免掉了城建税和两个教育费附加,是什么原因
家权老师
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提问时间:08/08 17:17
#税务#
那个不合规的,联系12366处理,是系统问题
阅读 34
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劳务公司下的人,机票抬头写的劳务公司,用工单位报销,能企业所得税税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:08/08 17:17
#税务#
您好,不能,这个只能是劳务公司报销
阅读 44
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老师,残保金申报表里面的工资总额是填写是填写扣去请假、扣款后的实发数吗?
文文老师
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提问时间:08/08 17:16
#税务#
是填写是填写扣去请假的应发数,即包含社保个人部分与个税
阅读 40
收藏 0
老师 8月申报做了留底抵欠部分的税额 应该填列到哪一栏 申报时多勾选的进项应填列到哪一栏
董孝彬老师
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提问时间:08/08 17:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
收藏 0
老师,视同销售增值税填报时怎么填表呢。
文文老师
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提问时间:08/08 17:14
#税务#
填写在未开票收入列
阅读 40
收藏 0
请问,建筑行业异地项目没有预收款需要预交增值税吗?有预收款是差额/1.09*0.02 没有呢?
文文老师
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提问时间:08/08 17:14
#税务#
开异地发票时,异地预缴,注册地再抵减
阅读 271
收藏 0
计算机硬件、机器设备组成计税价格= 计算机硬件、机器设备成本×(1+10%) 比如我设备成本500元 什么计算设备组成计税价格
家权老师
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提问时间:08/08 17:10
#税务#
就是按500*1.1计算组成计税价格
阅读 750
收藏 3
别人开给我们的普通发票在哪里查
文文老师
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提问时间:08/08 17:05
#税务#
发票业务-发票查询-全量发票 收到的发票
阅读 56
收藏 0
老师就是我们上游给我开的发票货物是这个名字,但是我们给下游客户开其他名字,东西其实是一样的,叫法不一样,有关系吗?就像土豆和马铃薯、洋芋,这样不同的企业可能叫法不一样?这样开发票有关系吗?
家权老师
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提问时间:08/08 17:01
#税务#
那个是没有关系的,不过税目必须要求一致
阅读 50
收藏 0
老师 本期缴纳上期应纳税额 应该填写哪个数字 本期进项105840.7 销项24770.64 因欠税 本期进项勾选的多一些
家权老师
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提问时间:08/08 16:50
#税务#
本期缴纳上期应纳税额,就是7月申报交的6月的增值税
阅读 41
收藏 0
老师,没有原材料成本发票的货物,到时候汇算清缴在什么地方做纳税调增?好像没有这样原材料成本栏?
刘艳红老师
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提问时间:08/08 16:50
#税务#
您好,在纳税调整表的其他那里,第31行
阅读 27
收藏 0
律所事务所,申报残疾人就业保证金的时候合伙人工资要不要算不算上,汇算清缴的时候调整了
家权老师
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提问时间:08/08 16:49
#税务#
合伙人的工资不申报的,也不算那个
阅读 29
收藏 0
你好老师,我们小规模变更为一般纳税人,申报了两个月的增值税以后,这个月不提示申报增值税是咋回事
文文老师
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提问时间:08/08 16:44
#税务#
是什么时候变更 为一般纳税人的
阅读 33
收藏 0
定购项目(保障房开发)增值税预缴税率是几
家权老师
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提问时间:08/08 16:37
#税务#
1.一般计税项目 2.简易计税项目
阅读 174
收藏 1
你好 生产企业出口外贸单子和外加工视同自产单子报关单境内货源地分别写哪里地址?如何认定视同自产货物?
郭老师
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提问时间:08/08 16:29
#税务#
企业生产企业所在地 生产企业出口的外购或委托加工产品,虽非企业直接生产,但符合税法规定的特定条件时,可视为自产货物享受出口退税政策
阅读 63
收藏 0
2025年9月1日签订的房屋租赁合同,非住宅,也需要去备案吗?合同期限是10年,每年都要交一次税吗?
朴老师
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提问时间:08/08 16:27
#税务#
备案要求:需要备案。签订非住宅租赁合同后 30 日内,需到房屋所在地房管部门办理登记备案(依据《城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》)。 缴税频率: 房产税、增值税(按年收租时)、附加税费等通常按年缴纳; 印花税签订合同时一次性缴纳; 企业所得税可分期均匀计入年度收入缴纳。
阅读 65
收藏 0
您好老师,我们是一家社会服务中心,就是那种民办非企业的,我们是小规模,我们可以开免税发票吗?我们增值税和所得税有什么优惠吗
郭老师
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提问时间:08/08 16:26
#税务#
可以 免征增值税:对提供社区养老、托育、家政服务取得的收入免征增值税。 企业所得税优惠 减按90%计入应纳税所得额:提供上述服务取得的收入,在计算应纳税所得额时减按90%计入
阅读 46
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