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为什么税务局会觉得代开发票是在虚开呢?
小宝老师
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提问时间:06/11 14:24
#税务#
您好,您这里指的代开具体业务内容是什么?业务是怎么发生?找别的公司代开吗?
阅读 10079
收藏 30
你好老师,请问如果原材料作为报废产品卖出,转营业外收入,但是进项税额没有转出,税管员可以监测到不?这样系统会出风险提示吗?
venus老师
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提问时间:06/11 08:49
#税务#
如果 税局查的话,会要求转出的
阅读 10079
收藏 35
定期定额个体工商户普票开票金额未超过30万,个人经营所得税怎么计算呢
小锁老师
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提问时间:06/11 16:19
#税务#
您好,这个的话,你们成本是多少啊?这个是根据利润算的
阅读 10077
收藏 42
老师,我们小规模,小额的研发費计入哪里
郭老师
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提问时间:06/11 17:12
#税务#
你好,研发支出里面的,如果你没有这个科目,先放到管理费用,研究费。
阅读 10077
收藏 16
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月至12月的也要修改吗?还是说只修改2023年2月的就成。
廖君老师
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提问时间:06/11 14:06
#税务#
您好,只修改2023年2月的增值税申报表就可以,更正后我们有没有实际补交增值税呀
阅读 10077
收藏 42
老师您好,请教个问题,员工工资计提数和个税申报数一致,但实发数会多一些,多发的这部分没有做到工资里,而是挂在往来里,这样合理么?
venus老师
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提问时间:06/11 15:44
#税务#
那应该补计提,而不是挂在往来上
阅读 10075
收藏 42
外贸企业 做进项转出 之前退税勾选勾成抵扣勾选 进项转出应该填附表二哪一栏
宋生老师
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提问时间:06/11 16:44
#税务#
你好!你在免税项目里面填
阅读 10074
收藏 42
老师,个体户小股东这个月没钱入股了,上班用工资抵扣这种怎么写说明,怎么做账呀?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 15:49
#税务#
您好, 意思是用工资抵入股,是吧
阅读 10070
收藏 42
请问老师,出口硬件设备,是免缴纳销项,按比例退进项吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 17:16
#税务#
你好,是的,就是这样
阅读 10069
收藏 42
电梯公司,业务范围:销售 安装 服务。现接到异地项目,需要预缴增值税吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:07
#税务#
你好,是的,这个安装是需要的。
阅读 10069
收藏 15
公司购买车,可以一次性计入成本费用吗?
家权老师
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提问时间:06/11 16:11
#税务#
你好,会计做账只能按月折旧,所得税申报才可以一次扣除
阅读 10067
收藏 42
老板名下有两家公司,A公司给B公司公账转了100万,B公司从来也没还,长期挂账有什么问题?
东老师
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提问时间:06/11 16:18
#税务#
您好,长期挂账借款涉及到增值税的
阅读 10066
收藏 42
数电发票备注栏可以随便备注吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 17:23
#税务#
你好,这个可以根据实际需要来备注。
阅读 10066
收藏 42
老师你好,小型微利企业个税返还后要进行增值税及其附加税申报,附加税政策是减按百分之五十征收,教育附加和地方教育附加是不是优惠免除(也就是零)?我申报时系统就是这样的除了城建税收50%,教育和地方教育附加不扣,就是为零。我这对不对啊?
小锁老师
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提问时间:06/11 15:09
#税务#
您好,这个的话,最后是50%,在免除是0,对的
阅读 10066
收藏 0
老师,你好,我这边医保金额不小心输多了 ,缴款多了,怎么退费?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 16:01
#税务#
您好, 这个要去社保局窗口申请退费了
阅读 10066
收藏 0
侵权诉讼判决的支出,可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:06/11 16:32
#税务#
那个可以税前扣除的
阅读 10065
收藏 42
车辆维修税率多少?一般纳税人
东老师
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提问时间:06/11 13:51
#税务#
你好,这个增值税税率是13%。
阅读 10065
收藏 42
2023年12月28号注册的企业有限公司,需要在2024年6月30日之前提交工商年报吗?还是什么时候提交工商年报
文文老师
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提问时间:06/11 18:16
#税务#
需要在2024年6月30日之前提交工商年报
阅读 10064
收藏 42
企业刚刚成立十三个月内,工会经费是不是可以0申报?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 13:54
#税务#
您好, 为什么要0申报了,可以按实际的来申报
阅读 10063
收藏 0
用亿企代账做账的,怎么导出带税收分类编码的电子表格
宋生老师
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提问时间:06/11 16:49
#税务#
你好!这个建议你问下你的软件客服了
阅读 10062
收藏 42
老师,固定资产折旧必须有残值吗?我能不能用原值直接除以折旧月来计提每月折旧啊
宋生老师
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提问时间:06/11 17:53
#税务#
你好!一般是有残值的。不过企业可以自己定残值比例
阅读 10062
收藏 1
请问本月开票1次5万,作废1次5万,又了一次5万,都一样的,请问做账是借应收账款,贷应交税费销项税额 贷主营业务收入,做一次正的,一次负数,在做一次正的分录,做三次吗?
郭老师
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提问时间:06/11 15:35
#税务#
你好,可以的,你可以做3次,也可以直接做正确的。
阅读 10062
收藏 12
老师,我们这边电子税务局升级后,工会经费计税依据是"全部职工工资总额",以前是"计税项目"我一般填"0",现在以工资总额,感觉不好填"0",想问一下一般怎么填较好,按0.8%代征的,不征有什么处罚
venus老师
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提问时间:06/11 15:48
#税务#
同学,核定 需要你缴纳工会经费,不缴会有滞纳金
阅读 10062
收藏 42
个人的劳务报酬收入是需要个人给公司代开发票同时公司给他代扣代缴个人所得税吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 14:29
#税务#
你好!是的,就是这样了
阅读 10061
收藏 42
全年纳税总额怎么取数
宋生老师
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提问时间:06/11 17:20
#税务#
你好,这个是要自己去把去年交的税金加起来。你看你的申报表。
阅读 10058
收藏 42
房地产预缴增值税可以进行抵扣么?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:44
#税务#
你好,可以的,可以抵减
阅读 10057
收藏 42
因为别的公司收入成本倒挂被查,现在检查出来别的公司也是这样。我直接更正申报行吗?会引起他们的注意吗
文文老师
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提问时间:06/11 19:22
#税务#
直接更正申报,可以 的
阅读 10056
收藏 42
您好一般纳税人有留抵 这月进销都没票 增税税怎么申报
文文老师
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提问时间:06/11 14:43
#税务#
收入,进销按直接填写0就可以
阅读 10056
收藏 42
老师,请问下我们是生鲜食材配送公司,既有应税商品又有免税商品,取得的进项税发票,是全部的都要按应税与免税的比例进行抵扣还是区分哪些全额抵扣哪些按比例抵扣
廖君老师
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提问时间:06/11 22:09
#税务#
您好,不是全部,我们要分开核算 ,分不开的才按比例 适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
阅读 10054
收藏 25
我们现在就有一张营业执照而已。说是安全食品许可证合并在营业执照上了,我在营业执照上如何看出有食品安全许可证了?有什么文件说明吗
小锁老师
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提问时间:06/11 14:30
#税务#
五证合一,指的是将营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证等五证合并 但是是没有食品这个证书的,这个没有
阅读 10054
收藏 42
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