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回迁房,开发商是不是应该按市场同类房屋价格给回迁户开发票呢?还是说回迁房办房照不需要发票呢?
宋生老师
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提问时间:05/23 15:53
#税务#
发票要求:回迁户办理房照时,通常需要提供开发商开具的发票作为产权登记的依据
阅读 66
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老师,刚刚税局人员过来,查了我的电脑,打印走了2024年真实公司收入,2600万元,实际申报1600万元,差一千万,咋办?
文文老师
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提问时间:05/23 15:51
#税务#
可让公司做公关处理,看后期税局怎么说
阅读 39
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你好老师,公司去年第四季度注册的,那个会计制度备案,我选错了,选成了小会计制度,按道理是选企业会计准则吧
文文老师
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提问时间:05/23 15:51
#税务#
选成了小企业会计制度,没关系的
阅读 20
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你好老师,关联业务往来年度报告申报,G113018年度关联交易财务状况分析表,这个根据啥来填啊
董孝彬老师
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提问时间:05/23 15:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 41
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社保滞纳金可以在所得税税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/23 15:43
#税务#
可以,社保滞纳金可以在所得税税前扣除
阅读 34
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前两个月已经抵扣的发票,供货商发票开错,要冲红,然后需要开一个红字发票确认单,开好了我也确认了,在找这张发票显示已经冲红,但是打印出来还是正数发票,我到哪里找这个红字发票出来打印?
家权老师
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提问时间:05/23 15:40
#税务#
直接查对应的负数发票就行,原来的发票还是蓝字的
阅读 39
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老师固定资产的那个表在年度汇算的时候填,月报的时候需要填这个表吗?
文文老师
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提问时间:05/23 15:40
#税务#
月报的时候,不需要填这个表
阅读 49
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请问公司启动资金一般以什么打进来最好?借款还是投资款,贸易公司
文文老师
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提问时间:05/23 15:36
#税务#
通常可以用投资款形式
阅读 29
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快递费A部门2973元,其中198元由B部门出,到时候要收回,快递费2973元公司账户已支付,请问怎么做会计分录?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:35
#税务#
借:管理费用-快递费 贷:银行存款
阅读 17
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员工灶厨师的工资做在主营业务成本了,没做到福利费上,但是就算做成福利费,福利费也没超,所得税汇算清缴时还需调整吗?
文文老师
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提问时间:05/23 15:34
#税务#
如果是这样,可不用调整了
阅读 24
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找一个熟悉税法和社保的老师来,想问一下如何增加工资但是能避免缴纳社保
小菲老师
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提问时间:05/23 15:33
#税务#
同学,你好 用发票来报销,增加员工的报销额度
阅读 16
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老师我想请教下我成本类的支出有些是没有发票的,那企业所得税汇算清缴这成本类没有发票调增的是填在A15000纳税调整项目明细表的其他项目吗?酒店行业的,比喻说餐厅买菜的,还有买的一些小东西都是客房和前厅的一些小东西用品,填在哪个项目里面
小菲老师
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提问时间:05/23 15:33
#税务#
同学,你好 填在A105000.扣除类,其他里面
阅读 16
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对方公司公账付不出去,有发票现发一个么卡给我,我可以从对公账户付至私卡上吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:31
#税务#
您好,这个金额大吗?
阅读 30
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15个人,培训费,单价是1000元每个人,开发票的时候单位是个还是人,还是个人呢?数量是 15;单价1000
文文老师
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提问时间:05/23 15:30
#税务#
数量是15;单价1000。单位是人。
阅读 33
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你好老师,就是我们帮甲方给自然人垫付赔偿款,后面我们和工程款开一起他们给我,这个怎么做账
朴老师
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提问时间:05/23 15:29
#税务#
垫付赔偿款时 借:其他应收款 - 甲方 (赔偿款金额) 贷:银行存款等 (赔偿款金额) 与工程款一起开票结算时 确认收入: 借:应收账款 - 甲方 (工程款 + 赔偿款合计金额) 贷:主营业务收入 (工程款不含税金额) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) (工程款对应的税额) 冲减其他应收款: 借:银行存款 (工程款 + 赔偿款合计金额) 贷:应收账款 - 甲方 (工程款 + 赔偿款合计金额) 借:银行存款 (可收回的赔偿款部分) 贷:其他应收款 - 甲方 (可收回的赔偿款部分)
阅读 21
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这个题的答案是不是不对,和老师讲的不一样
明琪老师
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提问时间:05/23 15:26
#税务#
下午好亲,我来看看哈
阅读 111
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重点人群的减免税款需要缴纳所得税吗
宋生老师
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提问时间:05/23 15:26
#税务#
你好,是的,是需要的了。
阅读 38
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你好老师请问一般纳税人增值税报表期初未缴税额数据是怎么来的,为什么有的企业有数据,有的没有数据
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:22
#税务#
您好,如果上期有要交的税,才有余额,没有要交的,就没有余额
阅读 15
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老师.公司股权转让,公司未分配利润55490.47元,股东持股30%的个税应该缴纳多少?
家权老师
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提问时间:05/23 15:17
#税务#
直接按55490.47*30%*20%计算交个税
阅读 26
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员工工资应发1000实际每月只发了500剩下年底再发怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:15
#税务#
您好, 借:应付职工 贷:银行存款 没付完的挂应付职工上面
阅读 26
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老师,出售使用过的固定资产确定收入是用固定资产清理科目,在申报增值税时填报在未开具发票栏次,那么在填报企业所得税季报或者年报的收入又是跟据做账时的收入取数,那么增值税报表收入和企业所得税年报收入不吻合有风险提示,需不需要改正呢?
明琪老师
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提问时间:05/23 15:13
#税务#
下午好呀,这个不用改
阅读 61
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老师好!我朋友女儿刚刚满18岁,在一个小公司上班,老板没有交社保,老板一直说补500元,一直也没补,然后就离职,现在在告那个老板,我同事以工资从微信发放为由控告老板偷税,税务局说已经缴纳了个税,说微信发工资也可以缴个税,是这样的吗
小菲老师
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提问时间:05/23 15:12
#税务#
同学,你好 是的,可以的
阅读 26
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客户要求签第三方付款协议,比如A开发票给B,由c付款给A,请问税务上有什么影响?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:10
#税务#
您好, 这种税务局会认为是虚开发票,所以才要三方协议来证明
阅读 24
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老师,您好,收到税务局税收风险提示函,经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: "年度_企业所得税成本、费用差异风险,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老师,平常我们会计做账,我还没明白这个负数是啥意思?
岁月静好老师
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提问时间:05/23 15:10
#税务#
您好,你可理解为税务机关基于税收大数据分析,认为企业 2023 年度申报的成本与费用合计金额,相较于他们依据行业指标、数据模型等确定的合理水平,多报了 4936898.51 元 。
阅读 23
收藏 0
建筑异地项目,总公司做了一部分,后面在当地成立分公司后,然后全权委托分公司,除了签一个全权委托协议,还需要签一个三方协议,这样是不是就可以了?
岁月静好老师
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提问时间:05/23 15:05
#税务#
您好,分公司接手后,是由分公司执业,分公司开票,分公司收款吗?
阅读 58
收藏 0
老师,2024年补了2022-2023年的印花税,还有2023年当时线下缴纳的房土两税没有及时入账,做账做到以前年度损益调整了,请问是要调整2022-2023年的汇算清缴吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 15:04
#税务#
你好,严格来说是需要的。
阅读 214
收藏 1
老师您好!资产总额的平均值在企业所得税汇算清缴时自动获取的,是不是不能更改,提示上年资产总额超50%有没有影响
文文老师
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提问时间:05/23 15:04
#税务#
若数据不对,可以修改的
阅读 22
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请问老师汇算清缴暂估调增填在哪里呢?
文文老师
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提问时间:05/23 15:02
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 30
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老师,我最近脑子不好使,请教下,23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万,24年3月来票7000元,账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000,现在我不想反结账,现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000(相当于把24年第二个分录红冲),在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000,这是账务处理,24年汇算清缴纳税调增43000,这样行吗?
小菲老师
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提问时间:05/23 15:01
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 37
收藏 0
24年末忘记本年利润结转到未分配利润,25年5月底结账加进去行吗?
家权老师
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提问时间:05/23 15:00
#税务#
可以现在结转的,不影响报表
阅读 33
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