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老师,请问国网的电费滞纳金可以税前扣除吗,谢谢
文文老师
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提问时间:05/23 14:59
#税务#
国网的电费滞纳金可以税前扣除。
阅读 37
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老师,问下个税手续费返还收入也算主营业务收入吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:52
#税务#
个税手续费返还收入,可计其他业务收入
阅读 35
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请问新版代开个人劳务发票,发票会显示,或者看得出来应税服务地选择了哪里吗
宋生老师
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提问时间:05/23 14:51
#税务#
你好,这个不会显示的了。 要么就是代开的时候直接收了,要么就是写上由支付方代扣代缴。
阅读 43
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个人独资企业可以变更为有限公司吗
文文老师
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提问时间:05/23 14:41
#税务#
个人独资企业可以变更为有限公司。但具体的流程与资料,需要咨询当地工商
阅读 19
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老师,你好,我是高新企业,研发费用不打算加计扣除,这2个表格可以不填写,是吗?研发费用加计扣除优惠明细表和高新技术企业优惠情况及明细表
朴老师
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提问时间:05/23 14:40
#税务#
同学你好 这两个直接不勾选
阅读 39
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A公司为B公司银行贷款以不动产作担保,后B公司因不能偿还贷款而给法院拍卖A公司的不动产,请问拍卖金额A公司需要交税吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:40
#税务#
拍卖金额A公司需要交税,实际是销售不动产
阅读 41
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老师,您好!我们是小规模纳税人物流运输公司,4月份卖了一辆车,这辆车是之前买进来的二手车。现在系统显示有张二手车销售统一发票,税额为0.请问这种我在季度结束的时候申报增值税该如何填报呢?
小菲老师
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提问时间:05/23 14:38
#税务#
同学,你好 你这个辆车出售开具发票了吗??
阅读 42
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出口货物(有批机器设备转移给关联公司),是否可以申请退税?
小菲老师
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提问时间:05/23 14:36
#税务#
同学,你好 你要出口才可以
阅读 38
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自己手上有客户需要买房,自己手上没有房源,东莞企业提供了房源,房源又是贝壳提供的,贝壳打钱给东莞企业再下发个人,现在我负责带客户去深圳各地看房,最后客户定下的也是深圳房子。现在开劳务发票给东莞企业,应税地,是属于东莞吗?我怎么感觉有点就是给这个企业兼职打工,自己居住地在东莞,但是服务地又是在深圳,我有点懵。我可以选择东莞作为应税地吗。麻烦给个准确的答案,感谢
甄洛老师
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提问时间:05/23 14:35
#税务#
学员您好!自然人提供劳务(非职务行为),增值税纳税地点为 “劳务发生地”(即实际服务提供地)。
阅读 32
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老师,请问我正常上班交的三险,我可以自己再办一个个体工商户吗?有什么税务问题吗?
家权老师
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提问时间:05/23 14:33
#税务#
不影响你自己办个体户的。
阅读 14
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老师,您好!请教您 企业在装修期间购买的五金材料及电线电缆及配件,可以放在装修工程建设吗?因为工厂的政府提供的企业自行装修。在建工程-装修工程吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:29
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 25
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这个月的个税申报了800元,税款已经缴纳了。后来我更正申报,个税变成600元了,这个多缴的200元,要去税务局退吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:26
#税务#
多缴的200元,可去税务局申请退
阅读 34
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长期待摊二级科目要如何设置?
文文老师
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提问时间:05/23 14:26
#税务#
设置-科目,找到长摊,直接增设二级明细
阅读 23
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企业亏损了未交企业所得税,还用汇算清缴吗
文文老师
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提问时间:05/23 14:23
#税务#
企业亏损了未交企业所得税,仍要汇算的。
阅读 22
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我们公司帮客户免费拆除旧电梯,废旧电梯相当于我们公司回收,我们需要给2万客户,那么客户需要开什么发票给我们?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:23
#税务#
你好,他们就是开这个电梯的发票。
阅读 33
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:存货跌价准备 25 贷:主营业务成本 25 2024年补提存货跌价准备: 借:资产减值损失 5 贷:存货跌价准备 5 老师问一下影响损益的金额是多少
宋生老师
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提问时间:05/23 14:22
#税务#
你好,这个是20的金额了。
阅读 49
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汇算清缴 固定资产表 资产计税基础一栏填原值 还是本年折旧摊销额?税收折旧摊销额一栏填本年折旧摊销额吗
家权老师
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提问时间:05/23 14:22
#税务#
资产计税基础一栏填原值。本年折旧才填本年计提的折旧
阅读 67
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老师,我找专管员申请调额,专管员问我们场地是自己租的还是自己的?他为什么这样问呢?
文文老师
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提问时间:05/23 14:21
#税务#
若是租赁的,会要求提供租赁发票,是为了减少企业偷漏税
阅读 31
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老师,给个人开发票,得输上身份证号,是吗?
家权老师
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提问时间:05/23 14:21
#税务#
没有规定必须要录入身份证号
阅读 38
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请问老师,公司购买汽车,固定资产的入账价值是,车价加上车辆购置税吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:19
#税务#
是的,车价加上车辆购置税
阅读 33
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想母公司支付的红利算向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项吗
文文老师
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提问时间:05/23 14:18
#税务#
算的,算向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项
阅读 32
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请问今年企业年审改到4月份了吗?往年都是6月
文文老师
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提问时间:05/23 14:16
#税务#
你好,是指工商年报吗
阅读 22
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请问企业所得税汇算,交税的分录
文文老师
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提问时间:05/23 14:16
#税务#
借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
阅读 15
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小规模公司可以开6个点的票吗
宋生老师
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提问时间:05/23 14:03
#税务#
你好,小规模开不了6个点的发票。
阅读 21
收藏 0
老师,我们查补预缴的税款记到什么科目
刘艳红老师
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提问时间:05/23 14:02
#税务#
借:以前年度损益调整 贷:应交税费
阅读 65
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*农药*精草铵膦是免税的吗?
明琪老师
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提问时间:05/23 13:56
#税务#
中午好亲,不属于免税范围
阅读 67
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我单位是化工企业,属于子公司,无所有权,没交过房产税,出租仓库给客户,出票选择场地租赁还是房屋租赁
朴老师
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提问时间:05/23 13:53
#税务#
若出租仓库整体(含房屋及场地),选房屋租赁 ;若仅出租仓库所占土地场地,选场地租赁 。前者涉及房屋,增值税、房产税处理不同;后者仅场地,不涉及房产税。
阅读 186
收藏 1
老师23的进项发展,发票查询状态正常未勾选,我想知道发票所属期是哪一期,我怎么查找
宋生老师
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提问时间:05/23 13:45
#税务#
你好,你是说你入账做到了哪个月去了是吗
阅读 28
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/23 13:40
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 19
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老师我想问一下个体工商户年报,营业额或营业收入写多少? 纳税总额写多少?第一次填这个,这个店没交过税
朴老师
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提问时间:05/23 13:37
#税务#
营业额或营业收入:应如实填写实际经营数据 。如果有账册,可参照利润表上的主营业务收入数据;没建立账册的,可统计全年销售商品或提供服务的收款合计金额。若经营稳定,按实际营业额填;经营波动大,可算一个经营周期(通常一年)的平均营业额来填。比如一年销售商品收款共 50 万元,营业额就填 50 万元 。 纳税总额:因为您的店没交过税,在纳税总额栏填 0 即可。
阅读 97
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