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建筑工程小规模公司购买材料可以开具百分之一发票吗?有的人说材料和劳务不一样,按照百分之9
小锁老师
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提问时间:05/27 22:00
#建筑#
您好,这个的话,是可以的,可以这样的
阅读 12875
收藏 9
你好,老师,建筑公司租用露天地用于苗木种植需要交什么税。
宋生老师
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提问时间:05/21 10:50
#建筑#
你好!这个承租方只需要印花税
阅读 12872
收藏 26
您好,我们公司需要付一百多万工程款给乙方,乙方因为账户问题不能使用,出具一份委托付款函,让我们把工程款付给一个私人账户,公司可以付款吗?会不会存在什么问题?
暖暖老师
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提问时间:05/21 09:56
#建筑#
你好,可以,单位盖章出具委托个人收款函证
阅读 12869
收藏 41
业务需要提供2023年财报是不是说的就是12月份财务利润,资产,现流三张表,还是全年每个月财报
东老师
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提问时间:05/22 13:08
#建筑#
对,说的就是12月份的财务报表。
阅读 12866
收藏 54
老师这个题不解,你看下我这个计算哪里出问题了
张静老师
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提问时间:10/23 17:20
#建筑#
学员你好,我看了一下,公式没有错啊
阅读 12843
收藏 26
建安企业,小微,印花税减半征收吗?
小菲老师
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提问时间:06/05 10:11
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,减半
阅读 12842
收藏 5
老师,请问月工资12000元,全年一次性奖金收入36000个税税率是多少呀?
新新老师
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提问时间:04/27 13:29
#建筑#
你好。工资是12000减去5000的余额。然后对一下税率表。一次性奖金36000是。3%的税率。
阅读 12841
收藏 54
收到对方开的发票和收据,收据应该和发票放一起做账,还是和支付给对方的回单放一起做账?
东老师
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提问时间:05/26 15:10
#建筑#
这个和发票放到一起就成
阅读 12839
收藏 50
数电发票在开具建筑服务发票时,备注栏是不是不需要再填项目名称和项目地址?
宋生老师
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提问时间:05/28 16:30
#建筑#
你好,现在有的是不用了。它没有在备注显示
阅读 12833
收藏 10
老师建筑公司今年5月开了150万销项,供应商6月初才能开出销项,6月15之前增值税申报可以抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 15:49
#建筑#
你好,不能,抵扣不了
阅读 12831
收藏 35
累计折旧与本年这折旧咋求出来的
微微老师
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提问时间:05/28 10:50
#建筑#
你好,本年折旧=每个月计提的折旧额相加。 累计折旧=从有固定资产开始折旧起累计到目前的金额
阅读 12831
收藏 54
这个XML格式的发票财务正确存档是需要些什么,怎么存档。
郭老师
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提问时间:05/27 18:25
#建筑#
接收方取得数电票报销入账归档的, 第一,接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定,仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存。 第二,接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当根据《通知》第四条的规定,同时保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。 给大家总结如下: 1、接收方接收完数电票后,无需打印,直接以XML文件进行报销入账归档即可。 2、接收方如果确实需要打印数电票的,除了要保存纸质版发票外,还要保存XML格式电子文件。
阅读 12824
收藏 0
年度清算汇缴,成本发票未能清算前拿到,请问未取发票的成本能入账吗?清算汇缴表该怎样填?
小锁老师
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提问时间:05/25 14:21
#建筑#
您好,这个是不能的,到时候调增就行
阅读 12819
收藏 30
你好老师,公司成立时未建账,已经过了三四个月了,内账该从接手月开始建账,还是要把以前的账都补齐呢?
易 老师
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提问时间:04/28 18:09
#建筑#
同学您好,只过三四个月的话建议是从以前的账都补齐的,方便查询,更完整些
阅读 12813
收藏 54
老师,我想问下2021年计提和支付企业所得税,在2022年银行收到退税:分录借银行存款 贷企业所得税,这样对吗?
meizi老师
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提问时间:02/16 14:04
#建筑#
你好; 是的; 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整; 借 以前年度损益调整;贷利润分配-未分配利润
阅读 12812
收藏 54
老师,项目上餐费计入什么科目
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:08
#建筑#
您好, 这个计入福利费就可以了
阅读 12810
收藏 50
建筑行业:总包扣分包罚款,总结算1200万,罚款一万,分包给总包按1200开票然后总包给分包开票1万,还是分包给总包开1199万?
家权老师
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提问时间:05/23 17:16
#建筑#
直接按1199结算工程款开票就行
阅读 12800
收藏 41
建筑公司差旅费里的出租车专用发票可以做进项税额吗
暖暖老师
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提问时间:05/28 13:04
#建筑#
差旅费里的出租车专用发票可以做进项税额
阅读 12794
收藏 30
老师建筑企业附加税=销项-进项-预交-留底后的金额为依据算的
宋生老师
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提问时间:05/24 12:00
#建筑#
你好!是的,计算方式没错
阅读 12794
收藏 54
给老师一组数据:销售额,销项税额,进项税额,公司增值税税负率,能算出现在抵扣的进项税额和留抵多少进项吗?如果可以,现在可抵扣的进项税额怎么算,留抵的又怎么算啊
朴老师
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提问时间:05/22 14:02
#建筑#
税负率=(销项-进项)/不含税收入 这样可以算需要的进项 然后抵扣 留底的就是总的进项减去抵扣的
阅读 12791
收藏 4
财务人员签了保密协议,能不能去税务局告公司做假账吗?
文文老师
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提问时间:06/03 15:26
#建筑#
能去税务局告公司做假账
阅读 12770
收藏 54
@花痴的朋友,老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
小毕老师
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提问时间:04/30 10:09
#建筑#
您好,请问,你们老板是想看到内账的利润结果吗
阅读 12766
收藏 54
老师你好,建筑企业有异地工程,其中一部分个人工资在异地申报个税,账务上是入了借:工程施工,贷:应付职工薪酬,最后结转到成本,现在申报企业所得汇算清缴,那张职工薪酬支出或纳税调整明细表里面工资薪金支出要填上异地申报个税那部分金额吗?
朴老师
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提问时间:05/24 10:15
#建筑#
在建筑企业有异地工程,且一部分个人工资在异地申报个税的情况下,当进行企业所得税汇算清缴时,职工薪酬支出或纳税调整明细表里面的工资薪金支出应该包括异地申报个税的那部分金额。 工资薪金支出是指企业每年支付给员工的劳动报酬,包括现金形式和非现金形式的基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资等。如果企业与员工签订了餐补、交通补助等福利待遇,则这些福利待遇也可以计入工资薪金支出的范畴。 在异地施工的工程作业人员工资薪金,应由其所在单位依法代扣代缴个人所得税并向建筑服务发生地税务机关申报缴纳。因此,异地申报个税的工资薪金部分也属于企业实际支付的职工薪酬,应当计入企业所得税的计税基础,并在汇算清缴时进行相应调整。
阅读 12763
收藏 0
没有发票的材料、成本,费用怎么记账,分录
薛薛老师
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提问时间:04/30 15:44
#建筑#
尊敬的学员您好!请问是购进的材料成本费用没有发票吗?
阅读 12752
收藏 46
老师 商贸公司向总公司转款 是备注借款好还是往来款好
家权老师
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提问时间:05/23 14:22
#建筑#
备注就是写往来款
阅读 12742
收藏 50
老师,收入是2月的,但是钱收到是3月的,2月份收入怎么录?
小锁老师
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提问时间:05/25 22:24
#建筑#
您好,这个的话 借 应收账款 贷 主营业务收入,这样的
阅读 12734
收藏 53
老师早上好:建筑建帐,想把厨房用品和厨房用菜米面应该用什么科目。
郭老师
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提问时间:05/21 07:56
#建筑#
你好,建筑工地上的工程施工间接费用、福利费 整个企业的管理费用、福利费
阅读 12714
收藏 12
你好老师,一般纳税人经营范围有加工销售砂石,他就是简易计税,开三个点发票吗
小锁老师
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提问时间:05/22 16:03
#建筑#
您好,这个的话是简易计税三个点
阅读 12712
收藏 48
建筑企业**的行为: 自然人名义**好些?还是用公司名义**好些? 税收上
宋老师2
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提问时间:04/28 14:12
#建筑#
你好,还是企业稍微好一点,个人的话金额大了,税率特别高。
阅读 12703
收藏 22
建筑工程,增值税、企业所得税税负多少合适
冉老师
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提问时间:05/21 15:17
#建筑#
你好,同学 一般而言,对于增值税,建筑行业的税负率大致控制在3%至3.5%的范围内
阅读 12666
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