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老师请问一下 跨年的成本多结转了 应该怎么调整
宋生老师
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提问时间:02/13 11:17
#事业单位#
你好,这个你做红字凭证冲减。
阅读 237
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制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
果粒老师
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提问时间:02/12 21:10
#事业单位#
如果存货品种少,价格高可以使用个别计价法
阅读 267
收藏 0
请问行政单位给食堂的工作人员伙食补助和食堂购买的燃气费用预算会计分别计什么部门经济分类科目。
朴老师
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提问时间:02/12 17:08
#事业单位#
行政单位给食堂工作人员伙食补助,预算会计计“301工资福利支出 - 06伙食补助费”;食堂购买燃气费,一般计“302商品和服务支出 - 25专用燃料费”,无此明细则计“302商品和服务支出 - 99其他商品和服务支出” 。
阅读 1818
收藏 8
单位垫付的个人所得税,怎么记账?记账结束在流动负债其他应交税费里面体现的是负数,合适吗?
文文老师
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提问时间:02/12 16:05
#事业单位#
借:应交税费-个税 贷:其他应付款
阅读 232
收藏 1
老师 请问一下 跨年的成本结转现在发现结转少了 应该怎么调整啊
文文老师
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提问时间:02/12 15:35
#事业单位#
借:未分配利润 贷:库存商品
阅读 236
收藏 0
核对政府资金平衡,预算会计货币资金和财务会计银行存款对账,中间的有差异,应该是其他应收应付款造成的,老师能讲一下中间的逻辑关系吗,或者给出平衡公式也行,谢谢
史兴军老师
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提问时间:02/12 11:44
#事业单位#
好的 同学,追加给你图片看下
阅读 247
收藏 1
老师,你好!想了解下事业单位现已退休人员领的在职期间的奖金本期还用申报退休人员的个税吗?
暖暖老师
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提问时间:02/11 16:45
#事业单位#
你好退休的已经不需要申报了
阅读 304
收藏 1
学校高层领导家人病故,学校出1000给这个领导。这个要怎么走账?能正常入账吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 16:03
#事业单位#
借:管理费用-福利费 贷:应付职工
阅读 237
收藏 0
老师帮忙看看个人公司可以这样记账吗?公司就几个常来往的客户拉货应该怎么记账更方便查账呢
小敏敏老师
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提问时间:02/11 15:31
#事业单位#
你好,同学,可以这样记。
阅读 229
收藏 1
老师,您好,数电发票需要XML格式,有没有相关教程如何把PDF转换成XML格式呢?
文文老师
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提问时间:02/11 15:10
#事业单位#
不用转换,二维码后有几种格式供下载,PDF,XML
阅读 2113
收藏 9
老师会计交接表有吗,给我发一下
宋生老师
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提问时间:02/11 13:44
#事业单位#
你好,你可以在学堂这里搜索交接表三个字。
阅读 249
收藏 1
老师,工资表上应发金额减去保险各类扣款等于实发金额。那报销单上的发放工资金额填应发金额还是实发金额。
邹老师
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提问时间:02/11 10:29
#事业单位#
你好,报销单上发放工资的金额,是填写实发金额
阅读 1027
收藏 4
老师请问一下 个体户季度申报的时候 专票是负数 增值税报表应该怎么填啊
岁月静好老师
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提问时间:02/11 10:25
#事业单位#
您好,当期专票是负数,是开具的红字发票吗?直接按红字发票金额填写报表就可以。
阅读 251
收藏 0
年底无形资产净值成负数,是因为年初余额不合适,但是年初余额修改不了,该怎么办?
暖暖老师
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提问时间:02/11 10:09
#事业单位#
你好,现在做差错调整只能
阅读 242
收藏 1
一般纳税人企业,收到电梯发票怎么做账,收到电梯定金发票怎么做账
宋生老师
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提问时间:02/10 16:04
#事业单位#
你好,你们是卖电梯的还是买电梯的?
阅读 1816
收藏 8
固定资产折旧还剩一下20万没有折,建账的时候放在贷方还是借方
家权老师
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提问时间:02/10 09:35
#事业单位#
原值和已经累计的折旧分别计入:固定资产和累计折旧
阅读 233
收藏 1
会计要交接,做的是内账,主要跟他要哪些数据
阿达老师
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提问时间:02/09 23:12
#事业单位#
你好同学即使是内账交接的东西也应当与正常会计交接资料一致,避免后续资料遗失麻烦
阅读 268
收藏 1
上个会计不干了,要交接,上期的利润表,资产负债表都没有,就手工写了一张余额表,按他的余额表建财务软件账,不平衡,从哪里找原因
王琳老师
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提问时间:02/09 23:01
#事业单位#
你好,这个还是要个原始的科目余额表,手工写的有可能本来就有错误的,需要找到原始数据
阅读 263
收藏 1
上个会计做了一年的账,结转成本,主营业务收入-税点/-主营业务成本-费用=利润。怎么给他把账调过来
apple老师
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提问时间:02/09 18:35
#事业单位#
同学你好, 能麻烦再重新描述一下 上个会计在哪里不对。 你想调整成什么样的,谢谢
阅读 278
收藏 1
法人转入10万周转款,3个月后要归还法人,是不是短期借款?
阿达老师
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提问时间:02/09 17:44
#事业单位#
一般多其他应付款处理,短期借款一般针对向金融机构借款
阅读 257
收藏 1
老师您好,年厎公司发的年中奖3000元怎么样入帐
小菲老师
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提问时间:02/09 13:45
#事业单位#
同学,你好 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 239
收藏 0
老师,税务年报怎么报呢?财务报表是不是填24年12月份的金额
刘艳红老师
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提问时间:02/09 10:32
#事业单位#
您好,是的,按12月的报表填就可以
阅读 244
收藏 1
现金流量表是不是只跟收到支出的银行存款,现金有关系
一夫老师
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提问时间:02/09 07:45
#事业单位#
对,分为与经营活动有关的,筹资活动,还有投资活动
阅读 237
收藏 1
变卖固定资产怎么做分录
张瑞雪老师
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提问时间:02/09 06:38
#事业单位#
企业出售固定资产账务处理如下: (1)将固定资产账面价值转入固定资产清理借:固定资产清理借:累计折旧 借:固定资产减值准备(如有)贷:固定资产 (2)发生相关处置费用时:借:固定资产清理贷:银行存款(3)取得处置收入 借:银行存款/应收账款等贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(4)确认处置损益按照余额借/贷: 借:资产处置损益或营业外支出(处置损失) 贷:固定资产清理
阅读 291
收藏 1
转出要交的增值税,怎么做分录
张瑞雪老师
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提问时间:02/09 06:27
#事业单位#
你好,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。
阅读 239
收藏 0
老板分红分录,计提:借:利润分配-未分配利润 贷应付股利 分红:借应付股利。贷银行存款,对吗
小锁老师
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提问时间:02/08 22:36
#事业单位#
您好,对的,这个是理解没错的
阅读 256
收藏 1
如果11月有在产品,月末只结转完工产品,未完工产品在在产品科目,下月12月末生产成本=11月在产品+12月完工产品,未完工的就是12月在产品,然后按照完工产品跟在产品占总额比例来分摊,工资,制造费用。对吗
董孝彬老师
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提问时间:02/08 22:05
#事业单位#
您好,是的,是这么理解的
阅读 256
收藏 1
我想请问一下就是公司做代理电子产品的,平时也会采购或者销售,有做含税和未税的交易,而且发票型号有些是开的不是一对一的型号,就比如,我买了一批货金额300,收到发票型号π220N61Q,但是我出给别人这个型号做对私的,那这个发票型号就一直留在我们的库存型号表里,等到别人来买货的时候,跟开的发票型号不一样,这样会有影响吗
小敏敏老师
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提问时间:02/08 15:54
#事业单位#
你好,意思是说销售给私人部分是不开票,账面库存一直有吗?
阅读 798
收藏 3
老师你好,决算附表F02房屋金额填净值吗
文文老师
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提问时间:02/08 09:46
#事业单位#
若没有特别要求,填写净值
阅读 211
收藏 1
之前代理记账公司做账一直用现金,没有做过银行存款,现在接回来\'账要做银行存款如何处理
董孝彬老师
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提问时间:02/07 18:02
#事业单位#
您好,现在银行余额是多少就借:银行 贷:现金,这个账肯定是乱的,要花6个月时间把账调整到账实相符
阅读 261
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