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请问一般纳税人,开普票需要交多少税
家权老师
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提问时间:06/13 15:17
#税务#
跟专票一样的税率的哈
阅读 25
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您好,税务局打电话说有风险提示,自己的话如何自查呢?
文文老师
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提问时间:06/13 15:17
#税务#
需要找税局了解清楚,具体的风险在哪里,是发票还是什么?
阅读 21
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你好老师,国家信息工商公示系统,社保信息单位参保基数,本期实际缴费金额,根据什么来填
刘艳红老师
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提问时间:06/13 15:12
#税务#
您好,就是你们申报社保的工资
阅读 28
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老师,我们公司跟别人租了20亩土地,然后盖了厂房,那么厂房盖好了,房产税和土地使用税这块是需要我们公司交还是出租人来交?
家权老师
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提问时间:06/13 15:10
#税务#
你们交房产税,土地是地主交使用税
阅读 27
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老师,我们公司这个月报表,其他月份相差有点大,要不要和税管员报备一下原因不?工伤死亡企业赔偿了一百多万,这个月老板才拿合同来入账,这是我入职之前的事,我也是才知道这件事。赔偿是从老板个人账户出的钱,企业向老板借的钱赔偿。
小锁老师
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提问时间:06/13 15:10
#税务#
您好,这个的话是需要说明一下原因的,反正业务是真实的
阅读 16
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这个主营业务收入是指自产产品纯奶加工出来产品的收入,还是自产产品的主营业务收入
小锁老师
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提问时间:06/13 15:07
#税务#
您好,这个是属于自产产品的主营业务收入
阅读 21
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生产企业首单出口退税,港杂费发票,备注栏需要注明报关单号,提运单号吗?
宋生老师
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提问时间:06/13 15:06
#税务#
你好,是的。是需要注明的了。
阅读 24
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老师。我在申报税款时填列未开票收入10万(次月实际开票时10.5万比他大)。有影响嘛?
文文老师
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提问时间:06/13 15:05
#税务#
你好,没有影响 的,可以的
阅读 15
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因为之没有过应付应付,现在要入应收应付,借方入那个贷方入那个
宋生老师
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提问时间:06/13 15:05
#税务#
你好,你发生了什么业务呢
阅读 25
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老师,A厂租赁村集体土地修建厂房,后租赁给B厂10年到期后。A达成协议,B支付一次性补尝款200万给A。付款后A同意B厂直接与村上签订土地租赁协议。且约定以后遇到政策拆迁赔偿都与A无关系。请问B支付补偿款 A开具发票内容?
小锁老师
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提问时间:06/13 14:54
#税务#
...
阅读 33
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老师,注册地湖南长沙,公司章程怎么找啊?
刘艳红老师
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提问时间:06/13 14:48
#税务#
您好,可以去工商窗口打,也可以要你们当地注册公司那个人的账号进入,也有
阅读 19
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老师,我们公司受到保险公司的货物损毁理赔款,不需要开具发票给保险公司吧?
家权老师
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提问时间:06/13 14:44
#税务#
那个不需要开票的,保险赔款不需要发票
阅读 17
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老师好,去年在网上买了个桌子1930元,已申请了发票,并记入管理费用-低值易耗品,今天税局打来电话说这个发票是虚开的,并不是店家开具的,是店家找另外一家公司开具给我司的,要求账面上要处理,并调整企业所得税,请问账务上我要怎样处理,分录怎样写?在哪个月份做调整?
小愛老师
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提问时间:06/13 14:40
#税务#
您好,1930确实是付了款的,分录是合适的不用调,就把汇算的修改一下,把这1930视为无票费用纳税调增补交企业所得税(调增后若是盈利)
阅读 21
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我们是一家个体建材装饰经营部,今天才发现2023年给某家公司开的票购买方的税号对着呢,购买方公司名称多了“公司”两个字,对方现在还没发现,这张票已经跨两年了,现在怎么处理合适呢
家权老师
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提问时间:06/13 14:40
#税务#
收回发票,红冲后重新开就行
阅读 20
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增值税纳税申报表 假设本期应缴税10万 因账上资金不够 本期部分缴纳5万下月缴纳 剩余部分 。可以的话填在哪里,在28栏分次预缴税额那一栏吗。如果下月进项够 能否抵扣上月剩余缴纳税款,老师麻烦帮我解答一下吧,谢谢啦
董孝彬老师
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提问时间:06/13 14:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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24年开出去的发票 *建筑服务*安装服费、*电线电缆*电缆 ,现在这个合同取消了,能直接红冲吗
文文老师
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提问时间:06/13 14:29
#税务#
实际的服务,也没有提供吗?
阅读 22
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老师好,去年在网上买了个桌子1930元,已申请了发票,并记入管理费用-低值易耗品,今天税局打来电话说这个发票是虚开的,并不是店家开具的,是店家找另外一家公司开具给我司的,要求账面上要处理,并调整企业所得税,请问我要怎样处理
小锁老师
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提问时间:06/13 14:27
#税务#
您好,这个的话,是做转出,费用转出,做相反分录,跟你之前
阅读 16
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老师,您好,广告发布会属于广宣费吗?需要所得税调整吗
家权老师
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提问时间:06/13 14:27
#税务#
是的,那个是属于广告宣传费,按销售收入*15%限额扣除
阅读 14
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朴老师:有进项100,样品报关出去无收汇的情况;进料,借:库存商品100 / (收入免税处理)借:销售费用-样品100 贷:主营业务收入100 (这个收入与成本金额一样合理吗? 还是收入要大于成本?)
朴老师
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提问时间:06/13 14:26
#税务#
借:销售费用-样品费 113(成本+进项转出) 贷:库存商品 100 应交税费-增值税(进项转出)13(假设税率13%) 增值税: 外购样品:需做进项转出(非销售用途); 自产样品:按市场价算销项(视同销售)。 企业所得税: 需按同类产品市场价确认 “视同销售收入”,成本按实际结转,收入>成本部分调增应纳税所得额
阅读 35
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建筑企业 外地施工 预缴的增值税 涉及到个税吗
家权老师
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提问时间:06/13 14:24
#税务#
跨省才需要在异地申报个税
阅读 24
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老师,这些未勾选的发票,是不是都是可以在抵扣进项税的
家权老师
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提问时间:06/13 14:23
#税务#
是的,是公司经营活动正常取得发票就可以抵扣
阅读 21
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老师,我是一般纳税人,如果不开专票,只开普票,需要进账发票(专票)进行抵扣吗?
文文老师
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提问时间:06/13 14:19
#税务#
要,只开普票,需要进账发票(专票)进行抵扣
阅读 18
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老师好!想请问本企业对外租赁,现阶段未对收取的租赁费进行收入确认,想请问有什么税务风险,谢谢!
文文老师
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提问时间:06/13 14:12
#税务#
存在延迟确认收入与增值税风险
阅读 28
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老师请教下,个体户新办理税务开业,是不是得先办理发票用票需求申请,然后才可以,做核定申请呢
刘艳红老师
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提问时间:06/13 14:10
#税务#
您好,现在一般都是查账,想要核定,没开通前就去税务局说
阅读 14
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老师请问文化事业建设费一般纳税人跟小规模纳税人分别按多少来缴纳,谢谢!
宋生老师
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提问时间:06/13 14:09
#税务#
你好,这个都是3%。是一样的。
阅读 17
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老师个税零申报是不是只有法人可以零申报
文文老师
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提问时间:06/13 14:07
#税务#
不是,员工也可以零申报
阅读 32
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老师,你好,我有个朋友的公司现在要注销,应收账款有9.9万,其他应付款有10元,未分配利润有-1000元,现金有几十元,请问老师这个注销申报如何填写?需要额外缴纳税款吗?谢谢
宋生老师
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提问时间:06/13 14:04
#税务#
你好你把这个应收账款和其他应收款都当现金来处理掉算了
阅读 14
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课件讲到:生成免抵退汇总表,才做这个处理,借:其他应收款-出口退税、贷:应交税费-应交增值税-出口退税。如:9月13日申报,9月所属期确认这个。 9月不是申报8月的吗?不应该是8月的账里做这个分录吗?
宋生老师
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提问时间:06/13 13:59
#税务#
你好,是的,一般是8月底做这个。
阅读 15
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老师,合同签订日期在公司成立以前有风险吗?
宋生老师
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提问时间:06/13 13:54
#税务#
你好,这种是有风险的。
阅读 17
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老师你好,个人所得税综合所得在自然人电子税务局已经缴税申报了还可以在自然人电子税务局更正申报吗?更正的话也会缴税但是是更正本月的申报
暖暖老师
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提问时间:06/13 13:54
#税务#
你好,可以的,没有问题的
阅读 15
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