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老师,餐厅个体户选定额核定还是查账征收?
宋生老师
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提问时间:06/04 11:31
#税务#
你好,一般都是定额征收了。
阅读 24
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请问基本户可以用来向股东私人借入资金吗?
文文老师
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提问时间:06/04 11:31
#税务#
基本户可以用来向股东私人借入资金。
阅读 10
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老师您好, 请问一下增值税按开票收入申报的,但实际有一笔10000元收入是在24年收到,23年开的票;还有一笔2700元是在23年收到的钱,24年开的票,还有一笔24年的1200元收入未开票但是未报未开票收入,这种账务怎么处理,税务需不需要更改
何江何老师
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提问时间:06/04 11:30
#税务#
同学好不需要改税务的 钱23年开票时已经挂了应收账款 所以不需要改了,目前收到直接冲应收账款 先收钱后开发票这个钱收的时候是预收款 目前开发票记收入冲预收款就好了,
阅读 13
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老师麻烦问一下一般纳税人和小规模纳税人 租赁水车 人加车服务 税率分别是多少啊?
文文老师
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提问时间:06/04 11:30
#税务#
一般纳税人按运输服务 9%,小规模可按1%
阅读 7
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老师,公司的残保金是次年12月31日,那申报的是哪一年
文文老师
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提问时间:06/04 11:28
#税务#
申报的是前一年,如25年申报24年的
阅读 20
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客户在平台上购买了产品,订单中包含了平台劵和实付金额,比如一个订单有2个产品,每个产品的单价是100元,总的订单金额是200元,实付只付了180元,平台券抵扣了20元,但是这单客户只退1个产品,是要把平台券算进去退给客户?如果退1个产品的话,是退多少钱呢?
郭老师
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提问时间:06/04 11:27
#税务#
那券就根据比例来退100÷200×20 也就是实际需要退给他90
阅读 22
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老师,我问下填写高铁票进项可抵扣,有电子票自动填写了,纸质的是直接加上去吗?那8b还需要填写吗,我看电子票只填写第10栏
文文老师
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提问时间:06/04 11:25
#税务#
纸质的是直接加上去 8b还需要填写
阅读 25
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个体工商户利润50W需要交多少个人所得税
文文老师
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提问时间:06/04 11:25
#税务#
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。
阅读 31
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老师,环保税金额是对的,说类型不能选择其他,要求更正申报,这个不影响税费嘛
家权老师
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提问时间:06/04 11:24
#税务#
是的,不影响税费的
阅读 8
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老师,一般纳税人取得审计咨询服务费专票可以抵扣增值税吗
文文老师
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提问时间:06/04 11:19
#税务#
一般纳税人取得审计咨询服务费专票可以抵扣增值税。
阅读 26
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分公司上个月忘申报了,是零申报,我今天刚补起来,这还有啥影响
刘艳红老师
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提问时间:06/04 11:16
#税务#
您好,到时注销可能会有罚款
阅读 11
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老师,姐妹之间转移房产所有权,需要缴税吗?双方各要缴哪些税?
文文老师
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提问时间:06/04 11:16
#税务#
姐妹之间转移房产所有权,需要缴税 购买方要交契税与印花税 销售方,若等于或低于买价,不用交增值税等流转税
阅读 10
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请问用单位结算卡来转账,税务上也需要做账报税吗?
文文老师
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提问时间:06/04 11:16
#税务#
是,用单位结算卡来转账,税务上也需要做账报税
阅读 11
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原材料取得的进项发票如何做账
刘艳红老师
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提问时间:06/04 11:14
#税务#
借:原材料 应交税费 贷:银行存款
阅读 7
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向集团公司借款,集团公司开的资金占用费专票可以抵扣进项税吗
家权老师
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提问时间:06/04 11:12
#税务#
那个不能抵扣进项的
阅读 11
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咨询一下发票左上角没有通行费字样,这种票能抵扣不?发票内容:*经营租赁*高速公路通行费,税率3%
暖暖老师
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提问时间:06/04 11:11
#税务#
你好可以的,这个抵扣没问题
阅读 181
收藏 1
小规模全电专票开错,是不是和全电普票一样操作红冲
家权老师
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提问时间:06/04 11:11
#税务#
是的,还是一样的操作
阅读 15
收藏 0
老师,出口退税勾选跟用途确认,一个月只能一次是吗
Fenny老师
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提问时间:06/04 11:09
#税务#
你好,是这样的,一般只能一次勾选。
阅读 14
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截止5月,公司收到子公司分红300万,又确认了一次外部投资收益-100万(亏损),企业所得税的投资收益免税规定,公司可以所得税计算时应纳税所得额扣除300万,还是200万?
家权老师
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提问时间:06/04 11:09
#税务#
不管是收益还是亏损,都不能扣除,调增
阅读 18
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小规模公司处理自己使用过的汽车,卖给其他公司,售价低于之前购买的价格,请问需要交增值税吗?或其他什么税?开票开多少税率?
家权老师
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提问时间:06/04 11:08
#税务#
按售价/1.01*0.01计算增值税,1%税率
阅读 89
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老师,这个个税的申报收入,是含社保和公积金的吗
文文老师
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提问时间:06/04 11:06
#税务#
个税的申报收入,是含社保和公积金的个人部分
阅读 12
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老师,可以咨询一下你吗?对公付款可以不开票的吗?
家权老师
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提问时间:06/04 11:05
#税务#
你可以投诉对方不开票
阅读 56
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去年申报2023年的残保金时人数7人,申报个税人数32人,税务局说残保金和个税人数不符,要求写情况说明,提供临时工人的劳动合同和转账凭证,这些东西都有,但是当时转账时,因为银行不允许备注:工资,我都是备注的劳务费,我给税务局提供了,他会不会让我更改个税申报,让我按劳务报酬所得重新申报。这都是2023年的事情了,我现在该怎么处理?
小菲老师
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提问时间:06/04 11:04
#税务#
同学,你好 临时工本来就应该按照劳务报酬申报个税,有可能会要求你改的。先等通知吧
阅读 8
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企业要变更股东缴纳所得税和个税如何看财报缴纳
文文老师
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提问时间:06/04 11:03
#税务#
个税是自然人股东转让时,有转让所得,才交的 若是平价转让,不用交个税
阅读 20
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个税不要缴个税的话,个人还要做汇算清缴吗
文文老师
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提问时间:06/04 11:02
#税务#
个税不要缴个税,可不汇算清缴
阅读 7
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请问老师,我们公司1月发放的奖金忘申报个税啦,怎么处理?
家权老师
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提问时间:06/04 11:01
#税务#
...
阅读 19
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每个月收的物业费开票的时候需要数量单价吗规格吗?我们的物业费是按照用电量再乘以0.2。比如用电量是20度,它的物业费就是20*0.2=4.这个物业费可以就写个金额吗?还是要数量单价呢
郭老师
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提问时间:06/04 11:00
#税务#
物业费可以开,单价数量一个月收多少钱?这些都固定的吧 也就是每个月他是不固定的吗?不是按照面积来,如果是的话,那就不要开了
阅读 15
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现在社保网新添加的人员,只能添加失业和工伤保险,不显示养老保险是怎么回事?
文文老师
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提问时间:06/04 11:00
#税务#
是不是该人员在其他地方 交着养老保险
阅读 10
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国地税合并啥意思?有啥影响呢
文文老师
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提问时间:06/04 10:59
#税务#
就是以后 没有地税局了。对企业没什么影响
阅读 8
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2025年4月在社保网上已经添加成功的人员,电子税局里一直没有扣费是怎么回事?
宋生老师
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提问时间:06/04 10:59
#税务#
你好,你电子税务局有填数据吗,你要填了才能扣。
阅读 17
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