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老师您好,请问生产人员工资和管理人员工资计提在负债表中应付职工薪酬提现,那结转损益时只结转管理费用,这样期末数不平,那么生产人员工资在报表资产负债表中哪里体现呢???
郭老师
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提问时间:09/20 09:13
#事业单位#
生产人员在做了生产成本吗?你看一下生产成本完工了没有完工的话转库存商品,没有完工的在生产成本里面他属于存货。
阅读 1434
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比如说刚接手的公司账目,银行存款,和库存现金,都有余额,第一笔凭证怎么做
小宝老师
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提问时间:09/20 09:12
#事业单位#
刚接收公司的账务,有业务才做凭证,建议核查余额是否一致。
阅读 1386
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小规模开进来的专票能做成本吗?
一鸣老师
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提问时间:09/20 08:52
#事业单位#
小规模开进来的专票能做成本的哈
阅读 1416
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行政单位办公室装饰装修等要计入固定资产吗
金金老师
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提问时间:09/19 19:48
#事业单位#
您好,这个是需要计入到固定资产的
阅读 1579
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老师这个物业费不是会用单位管理费用,为什么这里也写了业务活动费用?
金金老师
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提问时间:09/19 19:45
#事业单位#
您好,这个正常是业务活动费用的呀,就是和管理没关系的
阅读 1481
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老师你好,请问牙科门诊需交什么税
易 老师
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提问时间:09/19 17:07
#事业单位#
一般来说,门诊诊疗收入免收增值税,其他销售类缴纳,增值税,附加税,所得税
阅读 7615
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事业单位固定资产当月无偿拨入,当月计提折旧吗?计提折旧预算不做分录,为什么记账中存在差异?
嘟嘟老师
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提问时间:09/19 16:48
#事业单位#
你好 当月要计提折旧; 预算会计是跟资金收付有关,计提折旧不涉及,所以会存在差异。
阅读 1615
收藏 7
老师,这种非税收入一般缴款书由单位开具,商家交财政,钱没有过单位账户。这种分录如何处理啊
venus老师
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提问时间:09/19 15:05
#事业单位#
具体支付的是什么钱,同学
阅读 1617
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请问公司在筹建期的装修材料费,没有发票只有商户原始单据,请问能入外账的费用不?
小宝老师
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提问时间:09/19 14:49
#事业单位#
你好,有没有发票都可以进行账务处理,但是在税法上没有发票,不允许税前扣除。
阅读 1523
收藏 6
老师您好,请问6月份的社保费,在6月计提发放,但是在发6月份发5月份工资时在工资里扣除了6月社保费,请问老师5月在计提工资时,对这个社保费用还进行处理不?
小宝老师
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提问时间:09/19 14:47
#事业单位#
是的,不进行处理,因为这个是六月份的。
阅读 1493
收藏 6
老师你好,我现在要调企业的研发支出,是不是先把企业的成本费用,先调进,研发支出,然后月末再转进管理费用
朴老师
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提问时间:09/19 14:34
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 1485
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老师好,请教一个问题,一个工人。工资8000,他不愿意被扣个人所得税,如果将工资拆分为:公司账户发工资4000,微信转账4000,这样对公司有影响吗?
郭老师
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提问时间:09/19 13:39
#事业单位#
你好,你申报个税的时候怎么申报?
阅读 1471
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事业单位用累计盈余购买设备怎么做账
朴老师
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提问时间:09/19 12:06
#事业单位#
1.借账户固定资产,贷账户现金。 2.借账户累计盈余,贷账户费用。 3.借账户费用,贷账户银行存款
阅读 1470
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学校里面除四害产生费用5680元,入什么科目和明细账呢
新新老师
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提问时间:09/19 10:44
#事业单位#
好计入管理费用的卫生费就行。
阅读 1435
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请问缴交公积金有发票吗?
文文老师
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提问时间:09/19 10:41
#事业单位#
缴交公积金,没有发票
阅读 1194
收藏 5
如果账号里面没有余额了、我把那个账号做注销了、然后重新开了一个账号、这笔分录怎么做吗?
小宝老师
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提问时间:09/19 09:44
#事业单位#
没有余额,只注销,不用任何操作。重新设立科目就可以。
阅读 1464
收藏 0
老师这个电子发票是正常的么?一般是销售方信息在下面,右边应该是密码区呀?这个票能报账吗?
东老师
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提问时间:09/19 09:17
#事业单位#
你好,这个可以报销的,没问题。
阅读 1385
收藏 6
老师,我单位有派遣人员工资保险业务,麻烦请看下这样做分录可以吗?实发工资:9316.14,单位承担保险:2131,个人缴纳部分:883.86,单位银行存款扣除12331元,
独情
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提问时间:09/19 08:55
#事业单位#
你好,稍等我看一下的呢
阅读 1184
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老师我想问的是食堂收到食材后需要给单位开具收据吗?还是结算食堂经费时直接扣除就可以
小宝老师
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提问时间:09/19 07:48
#事业单位#
食材交割要有送货单,送货单签字就可以的
阅读 1435
收藏 6
那银行收到食材需要给单位开具什么收据吗?
郭老师
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提问时间:09/19 07:46
#事业单位#
你好,你们主营餐饮吗?
阅读 1413
收藏 6
事业单位需要在832扶贫网采购食材供食堂使用,每年2万指标,但今年食堂已经外包出去,单位先行垫付后和食堂之间的账务怎么处理?
小天老师
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提问时间:09/19 07:41
#事业单位#
您好,先行垫付 借:其他应付款 20000 贷:银行 20000 跟食堂结算时扣下这钱 借:应付职工薪酬——福利费 贷:其他应付款 20000 银行
阅读 1746
收藏 7
前年忘记计提折旧费了,请问如何补提?
小天老师
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提问时间:09/18 21:50
#事业单位#
您好,补提的分录倒简单 借:以前年度损益调整(替代 :管理费用等-折旧) 贷:累计折旧 就是麻烦在要去更正申报前年的所得税汇缴清缴申报表的
阅读 1506
收藏 6
请问差旅费补贴财政部标准?
金金老师
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提问时间:09/18 21:33
#事业单位#
您好,他们是按照不超过当地政务标准就可以的
阅读 1347
收藏 6
2022年民非组织手工账簿,把应记入业务活动成本的支出,错记入其他费用了。手工账已经结账,报表已出。但是2023年年审时要求更改2022的财务报表,错记其他费用的报表里调到业务活动成本了。那账簿怎样调整,在2023的账簿调整吗?请老师帮忙写下会计分录
向阳老师
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提问时间:09/18 16:30
#事业单位#
您好,同学,很高兴回答您的问题
阅读 1441
收藏 6
老师,你好,我专票成本入账,不抵扣进项后期慢慢抵扣可以吗?
文文老师
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提问时间:09/18 16:23
#事业单位#
专票成本入账,不抵扣进项后期慢慢抵扣,可以
阅读 1434
收藏 6
老师,生物质颗粒、生物质压块是否可以享受增值税即征即退政策
朴老师
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提问时间:09/18 15:44
#事业单位#
生物质颗粒、生物质压块可以享受增值税即征即退政策。 根据国家税务总局发布的优惠政策,以部分农林业剩余物为原料生产的生物质颗粒燃料或者生物质压块燃料,用于电力热力生产的企业,可享受增值税即征即退100%的优惠政策
阅读 1828
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你好老师有一家公司,做零售的,没有收入票很少,他有留底进项,我现在是想说,不做成本的话,利润就会特别大,那我现在入进行然后,把进项放入待抵扣认证不低。后续慢慢做未开票收入,抵这个留底可以吗?
青老师
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提问时间:09/18 15:18
#事业单位#
你好; 可以; 那你 意思开票很少开;但是你有无票收入产生;那你正常结转成本哈 ; 你产生的无票收入的销项税可以用进项税抵扣的
阅读 1554
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支付固定资产的货款,按合同签订支付50%。已收到发票。已支付款项,如何做账务处理呢?
一鸣老师
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提问时间:09/18 15:16
#事业单位#
借:固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 应付账款
阅读 1621
收藏 0
老师. 我们是事业单位. 要报销两个人的差费共计200元. 支付计划提了200元,审核流程走完了. 然后支付申请A本来应该按50元报销,B按150元报销的. 结果提成了A按150元,B按50元. 结果审核流程走完,银行也已经支付完成. 现在该怎么处理 ? 能不能私下让A将多收到的100元转给B就行了 ?
朴老师
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提问时间:09/18 14:18
#事业单位#
1.重新审查报销申请和支付计划,确保它们与实际发生的费用相匹配。如果A和B的报销申请与实际费用不符,需要纠正这些错误。 2.如果A和B的报销申请已经得到批准并支付,那么需要从银行账户中收回错误的支付金额。这可能需要与银行进行沟通并提交必要的文件,例如报销申请的复印件和相关证明文件。 3.当错误的支付金额被收回后,需要重新分配这些金额以匹配正确的报销申请。这意味着A和B的报销金额需要按照他们实际发生的费用进行调整。 4.确保所有相关文件和记录都被妥善保存,以便将来进行审计或检查时可以随时提供。这包括报销申请、支付计划、银行对账单和其他与报销过程相关的文件。
阅读 1426
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行政单位新项目适合哪个预算方式呢?
金金老师
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提问时间:09/18 11:45
#事业单位#
您好,请问一下你们有这个范围吗
阅读 1357
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