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老师,请问一下,预付账款怎么冲预收账款
逝水流痕老师
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提问时间:01/05 22:22
#财务软件#
同学您好,首先要看为什么要冲,如果确实需要冲减 借:预付账款 贷:预收账款
阅读 524
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当月没有主营业务收入,月底需要结转主营业务成本吗?成本基本就是人工工资
昕悦老师
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提问时间:01/05 22:06
#财务软件#
你好同学,当月没有主营业务收入,月底有成本就要结转主营业务成本的,收入、成本是两条线。
阅读 531
收藏 2
十月份金蝶已结账,现在发现有问题,但是十一月的也结账了,那然后修改十月份的错误呢
小天老师
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提问时间:01/05 21:55
#财务软件#
您好,不用呀,在12月账里把这个错的分录红冲,再做正确金额的分录,这是最简单的处理方法了
阅读 561
收藏 2
老师您好,想请教一下怎么冲减成本,把利润减少,公司开票出去100万,开票的时候是 借:预付账款 贷:其它业务收入-返利 应交税费 应该怎么冲减才合理呢?
易 老师
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提问时间:01/05 21:24
#财务软件#
合理性:冲减成本需要合理地解释和证明为什么这样做。例如,如果公司开票出去100万,但实际收到的款项只有80万,那么这20万可以作为冲减成本的依据,解释为销售折扣或者退回的款项。 合规性:冲减成本还需要遵守税法和会计准则。一般来说,企业可以冲减成本的方法包括退回货物、降低售价、转售货物等。此外,如果涉及到增值税等税种,还需要确保相关的税费已经正确处理。
阅读 429
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老师你好,请问编制资产负债表,利润表,依据的是科目余额表中的哪些数据?期初余额,本期发生额,还是期末余额?
菜菜老师
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提问时间:01/05 19:16
#财务软件#
你好,资产负债表是根据总账账户的期末余额直接或分析填列的,根据科目余额表期初数编制资产负债表的年初余额,根据当月的科目余额表期末数编制资产负债表的期末余额,有些要合并填写在资产负债表中,比如货币资金主要是库存现金和银行存款的合计,存货是库存商品、原材料等相关科目汇总的金额; 利润表是根据损益类会计科目发生额分析填列的,根据科目余额表的当月的本期发生贷方金额,编制利润表的收入类的本月金额;根据科目余额表的当月的本期发生借方,编制利润表的费用类的本月金额;根据科目余额表的期末贷方金额,编制利润表的收入类的本年度累计金额;根据科目余额表的期末借方金额,编制利润表的费用类的本年度累计金额。
阅读 575
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老师这两个公式是一个东西吗?净利润和毛利润有啥区别啊
木木
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提问时间:01/05 19:11
#财务软件#
同学你好。 你公式写的没错,这两者差了一个所得税。
阅读 436
收藏 2
法人以投资款汇入对公进行注册资本实缴,款项以股东借款出来,有规定该笔款项要在硬停留多久才能出来,当天可以吗
小菲老师
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提问时间:01/05 19:02
#财务软件#
同学,你好 当天可以的
阅读 676
收藏 3
公司投资款进去,后期能不能以股东借款出来
小菲老师
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提问时间:01/05 18:17
#财务软件#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 531
收藏 2
请问财务在哪个软件上可以查报销人员的微信付款凭证截图信息及金额? 不在报销人员的手机微信上查,也不是对自己企业的转账的前提下。 谢谢
小菲老师
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提问时间:01/05 18:08
#财务软件#
同学你好 查询不了
阅读 1904
收藏 8
想问下我把公司的财务账套拷贝回去,可以在我们课堂上的财务软件↑练习吗
易 老师
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提问时间:01/05 17:32
#财务软件#
同学您好,这种情况是不可以的。软件的版本可能不兼容
阅读 1090
收藏 5
2024年 2人合伙开有限公司需要进行注册资本实缴吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 17:28
#财务软件#
是的,2人合伙开有限公司需要进行注册资本实缴
阅读 494
收藏 2
迷你版账套要打印利润表点打印然后就自动删除,资财负债表就可以正常打印
易 老师
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提问时间:01/05 17:09
#财务软件#
同学您好,什么提示,有截图吗
阅读 436
收藏 2
计算本季度所得税费用,假定不考虑税法差异问题,所得税税率为25%。 的会计分录怎么写
佳乐老师
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提问时间:01/05 17:04
#财务软件#
同学,我稍等一会儿帮你解决。
阅读 1047
收藏 4
施工企业购买橡胶路锥,标志牌,太阳能回转灯箭头灯等计入哪个科目
一鸣老师
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提问时间:01/05 16:55
#财务软件#
这些直接计入工程施工-直接费用-材料费
阅读 433
收藏 2
结转本季度利润的会计分录怎么写
meizi老师
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提问时间:01/05 16:52
#财务软件#
你好; 你是要结转收入和成本费用到本年利润去; 还是说 把本年利润结转到利润分配-未分配利润去
阅读 1052
收藏 0
老师你好,在两个地方都有买社保,申请失业金要不要合并后才能申请呢?
郭老师
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提问时间:01/05 16:10
#财务软件#
一号不能合并,只能在一个企业缴纳,你多交的那个需要申请退回。
阅读 504
收藏 2
五账套是什么意思
文文老师
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提问时间:01/05 16:06
#财务软件#
应该是指可以建立五个账套
阅读 1012
收藏 4
养老院的房租记入什么科目?一个月支付前面三个月的房租费,不是按月及时支付,分录要怎么做
宋老师2
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提问时间:01/05 15:30
#财务软件#
你好,这个可以计入预付账款,然后每个月摊销 借,预付账款,贷,银行存款。 然后每个月借主营业务成本,房租贷,预付账款
阅读 609
收藏 3
老师好,自然人开具一张培训服务费发票给公司,备注栏要求购买方代扣代缴销售方个人所得税,麻烦问一下老师这笔业务的会计分录怎么写
若素老师
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提问时间:01/05 15:20
#财务软件#
你好,培训费咱是用到哪里的?
阅读 432
收藏 2
企业认缴出资额与实缴出资的区别。
家权老师
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提问时间:01/05 15:00
#财务软件#
认缴是陈诺交,实缴就是实缴打款到公司
阅读 975
收藏 4
请问老师,用友U8年底12月为什么要做一笔结转利润分配-未分配利润到本年利润分录?有的财务软件就不用手工做
金金老师
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提问时间:01/05 14:11
#财务软件#
您好,这个的话,是因为他本年利润,这个科目要求无余额,所以要结转的
阅读 399
收藏 2
请问制造费用结转成生产成本,生产成本结转成库存商品,库存商品结转成主营业务成本这些是软件自动生成还是需要认为统计结转呢,用的金蝶云专业版
星河老师
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提问时间:01/05 13:48
#财务软件#
同学, 你好 这个是需要人为结转的。除非用的是进销存一体的软件系统。
阅读 543
收藏 0
我在做结转下一年度账的时候这里老是灰色的,用友的
耿老师
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提问时间:01/05 12:38
#财务软件#
你好,你有相关权限吗?你用谁的账号登录的?你这是用友t3吗?
阅读 529
收藏 0
老师用友软件做年结最后一张凭证怎么做?
易 老师
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提问时间:01/05 12:05
#财务软件#
同学您好, 借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损的,上面的分录不变,金额是负数。借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 结转时 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积
阅读 542
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老师您好,金蝶迷你版部分凭证已经审核了,但是期间是下个期间了,也就是左边是3,右下角是1,然后导致我过账过不了,这要怎么处理?
王晓晓老师
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提问时间:01/05 11:02
#财务软件#
取消审核,调整好再处理下一步
阅读 789
收藏 3
老师您好,金蝶迷你版部分凭证已经审核了,但是期间是下个期间了,也就是左边是3,右下角是1,然后导致我过账过不了,这要怎么处理?
王璐璐老师
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提问时间:01/05 11:00
#财务软件#
你要你们软件售后帮你们远程搞一下呀 这个估计是之前哪里拿错了一下 没关系的哈
阅读 937
收藏 4
老师.报表中只显示1405.科目中的这几个140501-140508不取数,报表不平怎么设置?
棉被老师
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提问时间:01/05 10:56
#财务软件#
要软件售后帮你们远程设置一下 这个是软件问题 公式有问题了
阅读 527
收藏 2
财务分析报告表格里面流动比率和速度比率数据后面要不要加百分之符号,
王盛老师
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提问时间:01/05 10:40
#财务软件#
考试时候需要最好加上,不要用纯小数
阅读 499
收藏 2
金蝶软件年末结帐时,提示本年利润有余额,怎么做账处理啊?
郭老师
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提问时间:01/05 09:55
#财务软件#
借本年利润,贷利润分配未分配利润如果是亏损的,上面的分录不变,金额是负数。
阅读 545
收藏 2
自己公司用15万承兑,又跟另一家企业换了15万承兑怎么做账
小天老师
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提问时间:01/05 09:42
#财务软件#
您好,只是承兑号码不一样,摘要上体现的,科目借贷都是应收或应付票据
阅读 528
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