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您好老师,新版的电子税务局申报旅客运输服务扣税证明怎么填写,跟之前的不一样
宋生老师
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提问时间:06/12 08:47
#税务#
你好,这个建议你问下当地12366,他们会告诉你怎么做的。 新版的不是每个地方都用了,而且界面跟以前差异太大。
阅读 9791
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老师 以前是一般纳税人 好多库存 都抵扣了进项税额 3年前转为小规模纳税人 现在想注销公司 库存还有很多 能直接注销吗
东老师
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提问时间:06/12 10:06
#税务#
你好,库存都有的话肯定是不能直接注销的。
阅读 9790
收藏 41
老师请问去年对方公司给我们开了一张发票,去年退了货,今年他要冲红,重新开一张发票,金额要少8000。对于我公司来说应该怎么做?
郭老师
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提问时间:06/12 09:53
#税务#
你好,当时企业库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款做的这个吗?没有结转成本是吧?
阅读 9787
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老师,个税有时候多一分,有时候少一分,这样记账比较麻烦,申报个税时,能不能避免一分差额呀?
文文老师
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提问时间:06/12 10:42
#税务#
可按申报测算时的个税金额计提
阅读 9787
收藏 25
老师,我们是购买方,现在对方要要红冲发票 我们已经认证了 是不是对方开红字信息表 我们这边点击确认就行 他们就可以开红字了 以前的税控盘就是我们购买方认证了的话 是我们开红字 现在是不是不一样了
小菲老师
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提问时间:06/12 10:48
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9786
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这道题,1-9月为什么减60000?不应该是月份*5000?
陈钊老师
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提问时间:06/12 00:38
#税务#
您好,工资薪金所得预扣预缴的应纳税所得额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 累计减除费用: (1)一般情况下,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 (2)对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴个税时,可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。 首次取得工资、薪金所得的居民个人:自纳税年度首月起至新入职时,未取得工资、薪金所得或者未按照累计预扣法预扣预缴过连续性劳务报酬所得个税的居民个人。 按照累计预扣法预扣预缴劳务报酬所得个税的情形包括: ①正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得的; ②保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入。 (3)对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个税且全年工资、薪金收入≤6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。
阅读 9785
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老师,您好!我单位是国企,使用财政衔接资金建设项目,建成后自己运营,没有销项税,进项税能抵扣吗
吴卫东老师
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提问时间:06/11 20:54
#税务#
可以的,只要用于应税的项目进项税都是可以抵扣的
阅读 9785
收藏 1
成本收入倒挂,去年的能更正申报吗?来得及吗、需要调增收入
刘艳红老师
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提问时间:06/11 21:27
#税务#
您好, 可以的,更正报表就可以了
阅读 9785
收藏 41
老师!运输公司的挂车怎么申报?有没有减半政策?
文文老师
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提问时间:06/11 19:52
#税务#
车船使用税是没有减半的,购置税有减半政策
阅读 9785
收藏 2
老师您好,小规模纳税人用企业微信收款,必须记账报税吗?
文文老师
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提问时间:06/11 19:46
#税务#
用企业微 信收款,必须记账报税
阅读 9783
收藏 41
我报汇算清缴 其中有业务招待费1400 税务局打电话让我做调增 1400元的业务招待费也要调增?
maize老师
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提问时间:06/12 11:41
#税务#
您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增
阅读 9782
收藏 41
老师好,老板拿来报销的高档衣物首饰手表普通发票,如果个人使用要交20%个税?赠送客户,做为偶然所得也要交20%个税?然后才可在所得税税前扣除?
小菲老师
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提问时间:06/12 10:17
#税务#
同学,你好 如果个人使用要交20%个税? 是的 赠送,一般计入管理费用-招待费
阅读 9781
收藏 0
工程公司开具垃圾处理费开几个点的发票呢?能开具吗?税收编码如何选择
宋生老师
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提问时间:06/12 11:02
#税务#
你好,这个一般是开其他建筑服务
阅读 9781
收藏 0
山东汇算清缴结束后要更正需要在电子税务局还是要到柜台?需要带什么章什么的吗
刘艳红老师
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提问时间:06/11 21:50
#税务#
您好,要去窗口更正,带公章,经办人身份证
阅读 9781
收藏 0
从代账接回来的账务2023年的所得税和财务报表申报的金额不一致怎么调整
bamboo老师
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提问时间:06/11 22:20
#税务#
您好 请问是季度所得税申报的时候不一致吗
阅读 9778
收藏 41
老师,我们公司处理咯一辆汽车,税务上说3%减按2%,这个是上1%还是2%的税?
文文老师
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提问时间:06/12 10:44
#税务#
你好,这个是上 2%的税
阅读 9777
收藏 0
老师好!银行存款利息需要交企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:06/12 07:03
#税务#
对的,是的,需要交所得税, 冲的是财务费用,利息,增加利润的
阅读 9775
收藏 0
你好老师,我们去年12月份买的生产设备,今年可以做固定资产一次性计提折旧吗?
家权老师
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提问时间:06/12 09:47
#税务#
你好,那个是可以的哈
阅读 9773
收藏 12
A公司为增值税一般纳税人,主要经营范围为塑钢门窗的生产销售,并负责安装.假设2023年该公司销售塑钢门窗取得不含税销售收入5600万元,提供安装服务取得不含税销售收入1400万元,当期购买生产用原材料4300万元,可抵扣的进项税额为559万元。税务机关认定A公司的行为属于混合销售行为,按销售塑钢门窗税率统一征收增值税。 要求:请计算A公司销项税额、进项税额,增值税应纳税额,并对其进行税收筹划以降低增值税税负。
暖暖老师
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提问时间:06/12 09:13
#税务#
:请计算A公司销项税额5600*13%+1400*9%=854 可以进项税559 增值税应纳税额854-559=295
阅读 9770
收藏 41
老师,你好,公司给老板一人买社保,个税申报每个月5000.社保缴费基数那里,我是填5000,还是填2300最低工资,险种我看到三险,公司是否可以只是选择医疗
王壹新老师
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提问时间:06/12 09:29
#税务#
同学您好,个税申报5000,社保基数理论上是需要填写5000的,但实际操作上也有企业不会按5000全额买的,所以这个主要看你们想要按哪个数买哦。没有全额买的话,如果员工举报的话,一般是需要全额补缴的。公司不可以只选择医疗的,三险都需要哈
阅读 9770
收藏 41
老师你好,请问年度汇算清缴在外投资(香港)是不是汇缴要申报对外投资什么表格?
小宝老师
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提问时间:06/12 07:19
#税务#
居民企业或其通过境内合伙企业,在一个纳税年度中的任何一天,直接或间接持有外国企业股份或有表决权股份达到10%(含)以上的,应当在办理该年度企业所得税年度申报时向主管税务机关报送简并后的《居民企业境外投资信息报告表》
阅读 9770
收藏 41
运输行业的增值税和所得税说服大概控制在多少,有一些文件说明吗
廖君老师
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提问时间:06/11 17:58
#税务#
您好,文件当然是没有啦,当地同行使用有效的增值税税负率,一定是要咨询专管员获得的,网上查的都不准的哦
阅读 9769
收藏 14
请问老师,从小规模纳税人那里取得的3%农产品的专票,可以当9%来抵扣吗
文文老师
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提问时间:06/12 14:10
#税务#
取得专票,按3%勾选抵扣
阅读 9767
收藏 2
不明白D不是应该,双面应收,双实投资收益,差额利调
cindy赵老师
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提问时间:06/12 00:24
#税务#
您好,d选项是说持有债券的情况,科目是其他债权投资确认利息。
阅读 9767
收藏 25
老师,供应商异常,我们是真实的业务,税务局要我们把21年的进项31万这个月转出,下个月再进项转入,转入怎么转入呢
venus老师
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提问时间:06/11 20:41
#税务#
已经异常,转出就可以了,为什么还转入
阅读 9766
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工商年报里实缴出资额是当年的出资额,还是往年的累计数?
朴老师
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提问时间:06/12 12:15
#税务#
同学你好 这个工商年报实缴出资时间和金额为已缴纳的出资额和出资时间,实缴出资金额是指本年(指上一财年)1-12月累计实缴的出资总额
阅读 9764
收藏 0
员工辞退补偿收入,怎么代扣代缴个税?是正常按综合申报么?
宋生老师
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提问时间:06/12 11:47
#税务#
你好,这个按照工资薪金的税率来
阅读 9764
收藏 41
老师好,我司是一般纳税人,有自产自销苗木,这次与政府单位签订了一份苗木采购合同,合同款210万(30万棵苗木,每棵7元),但是有司自有苗木只有10万棵,还有20万棵是向其他公司采购回来的,现在要先按合同30%先开发票开,请问老师我要怎样开具发票,(自产自销部分开出的发要税率是否可选免税)
朴老师
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提问时间:06/12 09:56
#税务#
你公司销售的苗木包括自产自销和外购两部分。对于自产自销部分,你可以开具税率为免税的增值税普通发票;对于外购部分,你需要按照正常税率开具增值税专用发票。 具体来说,对于合同款的30%,即63万元(210万×30%),你需要开具发票。其中,自产自销的苗木金额为21万元(10万棵×7元/棵),可以开具免税发票;外购的苗木金额为42万元(20万棵×7元/棵),需要按照你公司的适用税率开具增值税专用发票。
阅读 9763
收藏 28
请问开票金额是指开出去的发票吗? 受票金额是什么意思
文文老师
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提问时间:06/12 10:25
#税务#
开票金额是指开出去的发票
阅读 9763
收藏 15
个税app里面的,全年一次性奖金收入,指的是去年还是当年?
文文老师
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提问时间:06/12 09:52
#税务#
全年一次性奖金收入,指的是去年
阅读 9762
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