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去年发票今年还可以用成本吗?
朴老师
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提问时间:09/26 15:36
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 919
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老师,请问下公司在市区,项目地在州县,预交增值税附加税时城市维护建设税应该按市区还是县城?
朴老师
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提问时间:09/25 14:34
#建筑#
预交增值税附加税时城市维护建设税应该按市区标准缴纳。 城市维护建设税规定,纳税人所在地为城市市区的,税率为7%;纳税人所在地为县城、建制镇的,税率为5%;纳税人所在地不在城市市区、县城或建制镇的,税率为1%
阅读 919
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老师 建筑小规模公司 工程开了一部分发票 给了一点钱 我是直接走收入交税还是挂的预收款上面 挂的预收款上面怎么交税呢
郭老师
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提问时间:09/23 12:11
#建筑#
你好 开始施工了嘛
阅读 919
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A找的B做工程,B找的C劳务公司的农民工。本来是A付款给B,B付款给C,但现在A要代付直接付给C,农民工的个税是谁申报呢?为什么不是A呢,钱都是从A出的
玲竹老师
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提问时间:06/09 22:25
#建筑#
您好 农民工的个税是C申报 因为是C公司的工资成本
阅读 919
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老师 我想麻烦咨询一下跨区域涉税的问题 就是我们企业是哈尔滨的 在安达施工 合同金额是860万 开了460万的发票 但是这部分金额没有在安达预缴税款 直接就开发票了 自己在哈尔滨税务局缴税的 现在安达税务局说这部分不用补缴了 但还想开其余400万发票 麻烦问一下可以不可以依然不在安达预缴了 直接在哈尔滨缴税 开发票
青老师
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提问时间:07/21 15:22
#建筑#
你好; 你们是异地项目的话; 应该是在安达那边预交税费的 ; 因为这个是有规定 ;正常要预交的; 避免有罚款的; 你最好是先跟安达那边沟通哈
阅读 919
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老师,我家有进项税专用发票需要抵扣,我在增值税发票综合服务平台勾选确认了还需要查验发票吗
郭老师
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提问时间:07/06 11:05
#建筑#
你好,对的是的,需要查发票真伪。
阅读 919
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对公付款除了要有发票,一定要有合同吗?
一鸣老师
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提问时间:01/05 17:05
#建筑#
合同不是必备要件哈
阅读 919
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怎样和客户解释,开的专票上面显示1个点的税,这张发票交税要交两个多点的税
郭老师
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提问时间:02/17 10:41
#建筑#
你好,因为你除了增值税,还有其他的附加税印花税所得税 其他的税款不在票面显示
阅读 918
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机械租赁带人,开票内容是什么?建筑服务*机械租赁含操作手吗??
向阳老师
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提问时间:09/21 18:27
#建筑#
您好 带员工的属于建筑服务 可以这样开具
阅读 918
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建筑公司确认收入分录?
答疑苏老师
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提问时间:07/17 10:52
#建筑#
你好,每月根据项目部确认的产值(工程量)或工程部审核的产值(工程量)确认收入,结转成本。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入
阅读 918
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应付账款暂估已经作纳税调增了,企业所得税已经交了,应付账款—暂估还挂着怎么冲?21年做的分录是工程施工,贷应付账款-暂估
郭老师
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提问时间:12/29 21:13
#建筑#
借应付帐款暂估 贷工程施工 借工程施工贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
阅读 918
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想了解变更经营范围流程,需要什么资料
朴老师
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提问时间:09/27 15:10
#建筑#
一、变更流程: 1.召开公司股东会,形成一份变更经营范围的决议。 2.根据大会决议来修改公司章程上的经营范围。 3.携带股东会决议和修改后的公司章程以及原营业执照正副本到相关部门办理公司经营范围变更的申请。 4.根据相关条件来填写公司变更登记申请表,并连同上述材料一同提交至工商局(在提交变更额登记申请时,需要带上公司公章以及法人章)。 5.按照规定缴纳公司变更费用之后,领取变更后的公司营业执照。 6.到当地税务部门变更公司税务登记证(此阶段需要提交公司变更后的营业执照原件及复印件)。 7.如果委托代理机构进行办理,需要准备相应的《公司变更委托代理书》一并提交至工商局。 二、所需资料:股东会决议、修改后的公司章程、原营业执照正副本、公司变更登记申请表、公章以及法人章(在提交变更额登记申请时携带)、公司变更费用(在领取变更后的公司营业执照时缴纳)
阅读 917
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请问建筑施工企业,公司的领导、财务等管理人员工资,是否可以通过民工工资表发放?民工工资表里面可以包括哪些岗位的人员?
邹老师
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提问时间:07/13 15:04
#建筑#
你好,公司的领导、财务等管理人员工资,是不通过民工工资表发放的
阅读 917
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客户付款给老板,老板转账到公账分录怎么做?
新新老师
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提问时间:06/15 10:54
#建筑#
你好,这是一笔什么钱呢?收入吗?
阅读 917
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老师外经证号登入提示企业信息不存在,但是又有了登入密码这是怎么回事?
朴老师
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提问时间:01/16 09:52
#建筑#
同学你好 你问问工程地税局哦
阅读 917
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老师您好!我们有个项目包工包料的,开工程款的票出去了,对方现在要把钱转到农民工工资支付专户去,这样可以吗?对方原话(机场那边我要付钱给你,但是基本户比较难出,不知道要等到什么时候,我全额转你专户,你看着用出去吧,不然更加拿不到钱)
木木老师
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提问时间:10/21 16:05
#建筑#
你好,同学。 可以的,这是建筑行业正常的操作处理。
阅读 917
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老师你好,请问建筑企业如何结转成本,就是工程施工——合同成本如何结算到工程结算上去,再由工程结算结转到主营业务成本上去,我不明白工程结算应该是哪些数的加总,公司第一个月收票了,但是是在第二个月开票再结转,上面的数我不明白是怎么算出来的
朴老师
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提问时间:09/19 09:39
#建筑#
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
阅读 917
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老师好!公司在2021年7月份从公户转钱进入法人个人账户,再由法人个人账户去(注:法人个人账户支付拆迁户过渡费、工程款、工资、费用支出等,其中法人授权我去银行去办理支付事项)请问一下这些由法人个人账户支付的款项,是不是每一笔都要法人亲自签名? 除了这些还要完善什么手续?
青老师
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提问时间:12/15 12:53
#建筑#
你好; 1. 直接个人账户转款出去; 如果网银或者个人手机 转的话; 不用签字的; 最好是有 代付协议的 或者借款协议哈
阅读 917
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老师,这个第二个问题是看出来的吗,麻烦给讲一下
朴老师
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提问时间:05/09 15:31
#建筑#
这个看的不是很清楚,字太小了
阅读 916
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老师,你好,工资分录:借:管理费用工资,贷应付职工薪酬;发放:借应付职工薪酬,管理费用-社会保险个人(负数),管理费用-住房公积金(负数),贷:银行存款,可以这样做吗?
东老师
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提问时间:07/08 16:56
#建筑#
你好,可以这么做的。
阅读 916
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劳务公司承接了一个外市的劳务清包工,金额只有8000多,需要在外市办理外经证以及异地预交不呢
易 老师
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提问时间:09/26 18:37
#建筑#
学员您好,这种情况是要的。
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省外项目的外管证到期了,延期是要去项目所在地的税务办理延期,还是在电子税务局做呢?
邹老师
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提问时间:09/25 08:37
#建筑#
你好,需要看你当地税局的管理,我这边是直接在机构所在地办理延期
阅读 916
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老师您好,建筑劳务公司开劳务发票,开票大类选什么?
邹老师
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提问时间:07/10 11:22
#建筑#
你好,建筑劳务公司开劳务发票,开票大类选:劳务
阅读 916
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待转销项税额要交增值税吗?
金金老师
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提问时间:07/18 15:41
#建筑#
您好,这个是不需要的,不需要
阅读 916
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个人所得税需不需要计提?是累计金额一直在贷方吗?
郭老师
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提问时间:12/12 09:48
#建筑#
需要的在工资里面集体借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,发工资的时候从工资里支付, 借应付职工薪酬工资,贷应交税费、个税
阅读 916
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怎么叫甲供材项目,甲方直接付了部分材料,又有部分材料是施工单位支付的,施工单位可以定为甲供材项目简易征收吗?
郭老师
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提问时间:09/23 18:29
#建筑#
你好,主要材料是不是甲提供的?如果是的话可以 发票不开给你们单位开给甲。
阅读 916
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建筑行业,有总公司和分公司,现在需要在银行开农民工专户发工资,应该在总公司开专户还是分公司开专户?开票在在分公司开了票。请郭老师回答
郭老师
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提问时间:07/29 14:07
#建筑#
你好 分公司自己开 他是甲方吗 一般都是甲方开
阅读 916
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报个税时,有员工应扣个税,但实际情况公司承担,这种公司扣交了怎么处理,出凭证
新新老师
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提问时间:06/16 16:58
#建筑#
借营业外支出贷银行存款。
阅读 916
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我们公司属于机械租赁,别人**我们公司,我们公司收取管理费。方案一:我们公司开票,租赁方给我们打款(与开票价税合计一致)。我们公司按照开票不含税金额的5%收取管理费,在开票不含税的金额的95%支付给对方。我们公司承担附加税。方案二:我们公司开票,租赁方给我们打款(与开票价税合计一致)。我们公司按照开票含税金额的5%收取管理费,在开票含税的金额的95%支付给对方。我们公司承担附加税。这两种方案更有利我们公司。关于开票增值税有疑问。
向阳老师
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提问时间:08/05 10:38
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 915
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老师,我们做可研报告中有安置房的项目,安置房的销售成本能计入偿还借款本金的资本来源吗?个人认为可研
平 老师
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提问时间:03/21 23:47
#建筑#
同学您好!没有查到有这么操作的政策类文件。
阅读 915
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