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公司公账收到客户货款及安装运输费含税合计金额14709元,10%的税,不含税安装运输费用是5250元,由于包给安装运输做的是个人,不能开票,我们付给安装、运输费是不含税的,请问老师,付给安装、运输师傅个人款5250元是从公账上付还是从私账上付呢
王壹新老师
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提问时间:06/12 15:44
#税务#
同学您好,建议让个人去税局代开发票,这样子通过公账付,会合规一些。如果无法取得发票,又不想汇算清缴纳税调增的话,那只能从私账付了。
阅读 9600
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老师,请问手抓扇子骨,生制品,我们买来就只是分切一下,腌制再包装,这个属于9个点还是13个点呢?
郭老师
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提问时间:06/12 12:13
#税务#
你好 只腌制的 9%的税率的
阅读 9599
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企业间不签订合同且无任何单据的买卖需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:06/12 10:00
#税务#
除了跟个人或者个体户交易的买卖合同外,其他都要申报印花税
阅读 9599
收藏 0
请问老师,超过限值的,两个图片写的有点矛盾呢?讲义的超过限值单次大于5000元,全年累计超过26000元。但是书上说是单次超过5000就得全额缴纳
余倩老师
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提问时间:06/12 14:05
#税务#
你好,讲义上的 以及 前后是两个不同的情况,以及后面是指档次超过5000元的情况,不矛盾哈。
阅读 9598
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这种商贸公司开的发票我怎么做账 这个需要异地预缴吗
郭老师
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提问时间:06/12 13:34
#税务#
不需要的 这个不用预缴
阅读 9596
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请问老师申报个税的时候显示“上一所属期未按照6万扣除累计减除费用”是怎么回事?请教老师应该怎么操作?
微微老师
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提问时间:05/20 15:30
#税务#
您好,提示“上一属期未按照6万扣除”,有两个操作方法: 1、第一个操作方法比较简单一些,就是该员工本月按5000元/月扣除,不按照一次扣除6万: 打开软件【首页】,将税款所属月份改为当年1月份,然后打开工资薪金报表,点击右上角“更多操作”→“减除费用扣除确认”→最后一列【是否直接按照6万元扣除】改为“否”并进行确认(点击图片可放大);确认后把【首页】的月份改回当月进行税款计算就可以了; 2、第二个方法是本月直接一次性扣除6万:那从本年1月所属期开始,每月都要按照6万一次扣除,您要从1月开始每个月都更正申报一下,然后回到本月,点击“税款计算”→“重新计算”。
阅读 9596
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我司已经开具了红字信息表,怎么能确定客户是否已按红字信息表开具了发票呢
文文老师
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提问时间:06/12 15:17
#税务#
直接与对方联系,让提供红字发票
阅读 9595
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老师,房产税从价咋算,从租咋算
文文老师
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提问时间:06/12 15:17
#税务#
房产税的计算方式主要分为两种,从价计征和从租计征。从价计征是指根据房产原值扣除一定比例后的余值来计算税额,适用于自用房产;而从租计征则是以出租房产所得的租金收入为基础来计算税额。 从价计征的详细方法: 税率和基础:从价计征的税率通常为1.2%。其计算基础是房产原值扣除一定比例(10%至30%)的自然损耗后的余值。 计算公式:应纳税额 = 房产原值 × (1 - 扣除比例) × 1.2%。这里的扣除比例由当地政策确定,不同地区可能有所不同
阅读 9593
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老师好,请问收到自产自销发票做进账,可抵扣的金额应该是多少,500000*0.09还是500000/1.09*0.09
王晓晓老师
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提问时间:06/12 16:51
#税务#
你好,可以抵扣金额是500000*0.09
阅读 9589
收藏 20
老师您好,请教一个问题,老板有ab两个公司,a公司生产企业在经营,b公司是2021年专门成立了用来买厂房的没有经营,2025年明年a公司就要搬到这个厂房去生产了,请问现在再催交房产税与土地使用税,这个税源采集是以买房公司名义采集吗
廖君老师
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提问时间:06/12 11:48
#税务#
您好,是的,房产税与土地使用税是所有者交的税,就是B公司
阅读 9589
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老师,为什么有的单位核了工会经费,有的电子税务局里就不用报工会经费呢?
陈钊老师
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提问时间:06/12 22:33
#税务#
您好,可能原因有以下几点: 工会经费缴纳方式不同:工会经费的缴纳方式可能因地区或单位性质而有所不同。有些地方可能由税务局代收,而有些地方可能由其他部门负责征收。如果单位的工会经费不是通过电子税务局缴纳,那么在该平台上就不会有相应的申报要求。 申报期限和频率不同:即使单位需要缴纳工会经费,其申报期限和频率也可能与其他税种不同。有些单位可能按季度或年度申报,而不是每月申报,这也可能导致在特定时间内电子税务局里没有工会经费的申报选项。 如果对单位的工会经费申报情况有疑问,建议咨询当地的税务部门或工会组织,以确保准确了解相关规定和要求。
阅读 9585
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老师,公司给员工购买的商业保险在报个税的时候怎么填列,是否可以抵扣个税呀
家权老师
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提问时间:06/12 16:12
#税务#
那个不能抵扣个税的,不需填
阅读 9584
收藏 40
有没有江西的老师能不能分享一下个税申报系统安装包?或是下载路径
宋生老师
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提问时间:06/11 11:55
#税务#
你好!其实个税的,全国都一样了。我刚刚看了,江西没有这个安装包下载 你去别的省下载吧
阅读 9583
收藏 4
个体工商户,用不用交房产税和土地使用税
宋生老师
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提问时间:06/12 13:47
#税务#
你好,你如果持有房产或者占有土地是需要交的。
阅读 9581
收藏 9
税务局上传的财务报表,和审计做的财务报表数额不一致,因为审计报表进行了应收应付等科目重分类,这个有什么影响吗
venus老师
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提问时间:06/12 17:08
#税务#
最好按审计 的去申报,同学
阅读 9580
收藏 9
老师,车购税怎么还有自行申报跟代为申报,啥意思呢?
郭老师
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提问时间:06/12 12:58
#税务#
你好,自行申报就是自己申报, 然后代为申报。就是销售汽车的企业他代理你们申报。
阅读 9578
收藏 40
股东投资款不小心投多了,可以撤回去吗?(比例多了)用不用涉及税费
小菲老师
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提问时间:06/12 16:00
#税务#
同学,你好 是可以的 不涉及
阅读 9567
收藏 40
设备租赁业增值税税负多少
盛宇老师
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提问时间:06/12 12:09
#税务#
您好,增值税税负率一般在3%左右。
阅读 9565
收藏 40
#提问#提供给税务局的明细账是按一个月一个月来打印,还是按1-12月来打印比较合适
朴老师
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提问时间:06/12 09:46
#税务#
通常情况下,按 1-12 月来打印提供给税务局的明细账更为合适。 这样可以全面、系统地呈现企业全年的财务数据和业务情况,便于税务机关进行完整的审查和分析,能够更清晰地反映企业的财务状况和经营成果的连贯性与整体性。
阅读 9565
收藏 4
一般纳税人粮食收购企业的税率是多少
东老师
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提问时间:06/12 15:51
#税务#
你好,这个增值税税率是9%
阅读 9563
收藏 8
你好老师,麻烦特别懂固定资产一次性计提折旧的老师接一下,谢谢老师。
廖君老师
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提问时间:06/12 10:31
#税务#
您好,账上还是直线法,一次性折旧体现在所得税申报时 500万以下会计上固定资产一次性计入成本费用,是在核实企业所得税时候可以一次性进入成本列支。只是在企业所得税法规定成本费用。会计上还是按照会计准则规定结合公司固定资产标准执行。 500万元的固定资产允许一次性计入当期成本费用,不再分年度计算折旧。分财务税务两部分处理: 财务上:依然入固定资产,按月计提折旧 税务上:汇算清缴时,《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里填 列一次性扣除 注意:企业享受固定资产加速折旧政策时,不强制要求企业税收和会计处理一致,允许存在税会差异。
阅读 9563
收藏 40
汇算清缴a类表应纳税额是0 利润总额是-1,886,051.29 刚才问的maize老师的问题次数用完了 麻烦老师再帮忙给回复下
maize老师
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提问时间:06/12 12:30
#税务#
你没有别的纳税调增项目么,那调招待费也不用交税
阅读 9562
收藏 14
请问建筑材料按照不锈钢按照吨开还是按照支,单位
暖暖老师
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提问时间:06/12 12:25
#税务#
你好按照吨就可以的
阅读 9561
收藏 40
老师 开数电发票,都要填写什么内容
郭老师
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提问时间:06/12 12:17
#税务#
要开什么业务的发票?
阅读 9560
收藏 40
老师,请问我们去年有认证了一张保险公司的纸质发票,现在要退一部分款给我们,请问这个红字发票是我们来开吗?是不是只能税控盘开具,谢谢!
东老师
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提问时间:06/12 10:40
#税务#
您好你们认证了需要你们开红字发票信息表
阅读 9559
收藏 6
老师,请教个问题,个人名义为香港公司提供国内产品销售服务市场推广并促使达成协议然后那边付服务费给到个人账户是不是要按劳务报酬交个税?那能不能个人去注册个核定征收的个体户和香港公司签服务合同到时候打款到我个人账户上的服务费就不用交个税了?
venus老师
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提问时间:06/12 09:58
#税务#
即使是劳务公司也是有金额限制,也不是多少都 不交个税
阅读 9556
收藏 0
参加一个公益会议,对方要求书本费及资料费但不开发票,这怎么报销?
朴老师
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提问时间:06/12 13:56
#税务#
同学你好 计入营业外支出
阅读 9553
收藏 40
老师,请问我们支付的办公室租金房东去税务局代开发票和自己有公司开票分别需要缴纳哪些税,税率分别是多少呀
郭老师
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提问时间:06/12 19:32
#税务#
个人去开增值税5%,附加税6%,个税20%,房产税6%,印花税1‰减半。开普通发票月租金10万以内可以免增值税附加税。 自己的公司是一般纳税人还是小规模?这个是房屋是谁的?
阅读 9552
收藏 40
请问建设单位的环境保护税如何申报?(主要是扬尘)
朴老师
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提问时间:05/21 10:56
#税务#
1.登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”功能。 2.在“我要办税”模块中,点击“财产和行为税合并纳税申报”。 3.在税源信息采集环节,点击环境保护税“税源采集”按钮,进入信息采集界面。在此界面,需要依次输入带“*”的必填项。对于排放口编号,可以选择自拟;污染物名称选择“一般性粉尘(气)”;征收子目根据实际情况选择“建筑工地”或“市政、拆迁、道桥”;污染物排放量计算方法选择“抽样测算”。完成填写后,点击保存。 4.进入申报计算及减免信息采集界面。选择“抽样测算计算”选项卡,确认税款所属期是否正确,点击“添加”依次选择相应月份。选中采集的税源信息后,点击确认。在添加申报季度内全部月份数据后,在“特征指标数量”栏输入月建筑面积,在“特征系数”栏输入产生系数减去削减系数后的差额,系统将自动计算应纳税额。确认无误后,点击保存。 5.财产和行为税合并纳税申报。根据纳税人情况选择“纳税期限”和“税款所属期”后,点击“环境保护税”前面的小方框,然后点击【下一步】。
阅读 9552
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公司租厂房,牵扯到出租方,转租方,承租方,转租方欠出租方钱,想把欠的钱写进合同里,用转租的租金来低欠出租方的欠款,可以吗
小菲老师
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提问时间:06/12 09:56
#税务#
同学,你好 是可以的
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