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小企业的现金流是每天现金的流入和流出以书面的形式告诉老板吗？包括银行的流入和流出吗？
小菲老师 | 提问时间：12/20 09:26

#财务软件#

同学，你好一般打印银行流水给老板就行

阅读 1496

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我们是医院，中医的研火罐记入什么科目
郭老师 | 提问时间：12/20 08:52

#财务软件#

你这个金额大吗？金额大的和可以做固定资产。

阅读 705

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老师如何把应收票据下面的客户删除
鑫鑫老师0927 | 提问时间：12/19 21:10

#财务软件#

你好，我理解您是想去掉应收票据的客户辅助如果您想去掉客户辅助，可以在-基础设置-会计科目中将应收票据的客户辅助选项去掉。

阅读 900

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老师，红笔的地方怎么算，答案说1.2，我算不出来
艳民老师 | 提问时间：12/19 21:02

#财务软件#

负债总额45000/净资产37500=1.2.给老师五星好评哦。

阅读 757

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老师这个时候怎么算销售毛利率和销售净利率？还有那个现销收入10000是包含在营业收入净额里面的吗？
小天老师 | 提问时间：12/19 20:53

#财务软件#

您好，销售毛利率=（90000-41130）/90000 销售净利率 6204/90000，那个现销收入10000是包含在营业收入净额里面的，是的，包含的

阅读 908

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科目设置是在这里吗，进去完成科目设置后，如何录入科目余额
艳子老师 | 提问时间：12/19 20:12

#财务软件#

您好，你把这里拍给我看下

阅读 876

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老师，金蝶云软件里面在哪里设置现金流量
易老师 | 提问时间：12/19 19:27

#财务软件#

进入金蝶云软件的主界面，选择工具菜单中的“现金流量表”。在现金流量表的操作界面中，选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。在报表方案设置中，需要指定现金类科目及现金等价物。点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。在设置现金及现金等价物界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。完成现金类科目及现金等价物的设置后，选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。在提取数据操作中，根据需要设置数据提取参数。

阅读 934

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老师公司一般纳税人，税率有农业免税，13，9，6%的税率，我用小企业会计准则还是企业会计准则
小天老师 | 提问时间：12/19 18:58

#财务软件#

您好，选小企业会计准则用劳务成本就选择企业会计准则，不用就选择小企业会计准则

阅读 766

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老师老师金蝶软件，11月份开始建账，有十月份的的余额，我系统起始期间是2023年1月，还是11月，之前是代账公司做到10月
郭老师 | 提问时间：12/19 18:13

#财务软件#

11月份的，从11月份开始。

阅读 806

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2.固定资产系统日常业务处理（1）2021 年 1 月 21 日，大洋科技有限公司销售部购入一辆货车，价值 30 000元，增值税为3 900元，净残值率 3%，可使用年限 5 年，采用平均年限法（一）计提折旧。（2）2021 年1 月26 日，检测设备安装完毕交付二车间使用，价值 102 000 元，净残值率 3%，可使用年限 10 年，采用平均年限法（一）计提折旧。这在用友U8系统怎么做?
艳民老师 | 提问时间：12/19 18:09

#财务软件#

同学，货车年折旧=（30 000*0.97）/5=5820，设备年折旧=（102 000*0.97）/10=9894，都是二月开始计提折旧哦。会计分录是借：固定资产应交税费贷：银行存款借：销售费用生产成本贷：累计折旧

阅读 1018

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老师想问个问题，这个月取得一张租赁专用发票，已付款，租赁期是2024年2月至2025年2月，该怎么认证呢
郭老师 | 提问时间：12/19 17:51

#财务软件#

你好，你这张发票需要抵扣吗？如果是的话一次认证只做进项其他的不做。

阅读 1559

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核销分为几种类型?一定是在应付账款吗？为什么有的付款单的核销一定要制单?
郭老师 | 提问时间：12/19 16:01

#财务软件#

你好，你应付账款支付了，你不得核销，核销了借应付账款贷银行要不怎么清理余额。

阅读 916

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金蝶软件过账之后就能出资产负债表吗没结账
邹老师 | 提问时间：12/19 15:48

#财务软件#

你好，金蝶软件，是过账之后就能出资产负债表的

阅读 823

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所有付款单都要核销吗？用商业承兑汇票付款的要核销吗？
宋老师2 | 提问时间：12/19 15:35

#财务软件#

您好！是的，正常是都需要核销的

阅读 913

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年底最后一个月了客户本月没有发票了我做预付客户下个月给我补发票这样我后面做本年度企业所得税申报时可以降低我企业所得税吗？
玲老师 | 提问时间：12/19 15:35

#财务软件#

可以的，最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除。

阅读 1516

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采购原材料，做了专用发票和运费的其他单，又做了付款单，制成凭证的时候是不是不要把专用发票和其他单制成凭证，只要制付款单?
东老师 | 提问时间：12/19 15:04

#财务软件#

你好，没错的，就是这样

阅读 924

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老师请问，公司这个季度开出150万发票，但买车花了140万，下个月所得税季报如何报？
宋生老师 | 提问时间：12/19 15:02

#财务软件#

您好！这个没关系，根据利润表申报就行

阅读 1438

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4.委托乙公司代销B产品一批(收取手续费方式)，发出商品的总成本70万元，本月5日发出商品;本月25日收到乙公司代销清单，该B产品已销售50%，应计货款50万元，增值税65000 元，价税款暂未收到;本月30日收到乙公司转来该批商品扣除货款5%的代销手续费(含税，普通发票)后的价税款56万元，款已转存银行。 5.按合同向丙公司预收货款10万元，存入银行。 6.向丙公司发出B产品一批，售价20万元，增值税26000元。产品成本13万元。 7.收到丙单位补来价款132 000元，存入银行。 8.上月向甲企业销售的C产品1000件，单价35元，已收款入账。现对方提出质量问题，经协商，每件降价10元，以存款退还款项11300元(其中增值税1300元)。 9.销售多余E 材料一批，售价1200元(成本1000元)，增值税156元，价税款收存银行。
bamboo老师 | 提问时间：12/19 14:56

#财务软件#

您好请问是需要写会计分录吗

阅读 1794

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(三)练习收入、成本和费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人企业，5月发生以下经济业务(该企业已销售产品成本月末汇总进行结转): 1.向本市某单位销售A产品一批，售价40万元，增值税额52000元，收到一张面额468000元的转账支票，办划款手续。提货单交付对方。该批产品成本32万元。 2.向外地甲企业销售A产品一批，售价30万元，增值税39000元，该批产品成本20万元，发货时，以银行存款代垫运杂费2000元，当日办妥委托银行收款的手续。 3.接银行通知，上述向甲企业托收的款项350000元已收到。
朴老师 | 提问时间：12/19 14:54

#财务软件#

同学你好要做分录吗

阅读 1973

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6.摊销本月应负担的租入房屋租金12000元，其中公司管理部门8000元，专设销售机构4000元，预付期为2年。 7.计算结转本期应交房产税19200元，应交车船税11800元，应交土地使用税29000元;同时，以银行存款购买印花税票700元。 8.以银行存款支付专用发票所列的商品销售运输费5000元，增值税450元。 9.支付本月银行结算手续费3000元，取得普通发票。 10.预提上年末已达到预定可使用状态的三年期专项用于固定资产建设的借款利息9万元。 11.分配本月工资。A产品生产工人工资20000元，B产品生产工人工资16000元，车间管理人员工资5000元，行政管理人员工资15000元，销售人员工资8000元。根据上述资料，编制必要的会计分录。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:19

#财务软件#

你好，稍等我这边写好发给你的呢

阅读 1616

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(二)练习期间费用的核算 [资料]某公司为一般纳税人，本期发生有关期间费用的经济业务如下: 1.以库存现金支付取得专用发票的文印费800元(其中:公司管理部门500元，专设销售机构200元，基本生产车间100元)，增值税48元。 2.财会人员李红出差归来，报销差旅费2800元，其中:取得专用发票的住宿费1000元，增值税60元，机票款1308元(含增值税108元)，其他费用432元。余款200元交回现金，结清前预借备用金3000元。 3.以银行存款支付业务招待费1800元，取得普通发票。 4.公司管理部门从仓库领用甲材料2000元，用于行政办公用房的维修。 5.计提本月固定资产折旧5600元，其中管理部门1500元，基本生产车间3000元专设销售机构1100元。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:18

#财务软件#

你好，请问你这边需要计算什么呢？

阅读 1638

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(一)练习期间费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人，12月份发生有关期间费用支出的经济业务如下: 1.4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。 2.8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。 3.20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用置费，取得普通发票。 4.26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元;产品展销费5000元，增值税300元。 5.30日，接银行通知，本期银行存利息收入1000元，已转入存款账户(不考虑增值税)。 6.30日，预提本期短期周转借款利息1500元。[要求]根据上述资料，编制必要的会计分录。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:16

#财务软件#

你好，根据上述资料，编制必要的会计分录如下： 1. 4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。借：销售费用 30000 应交税费——应交增值税（进项税额） 1800 贷：银行存款 31800 2. 8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。借：管理费用 6000 贷：银行存款 6000 3. 20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用品费，取得普通发票。借：管理费用 900 贷：库存现金 900 4. 26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元；产品展销费5000元，增值税300元。借：管理费用 8480 销售费用 5300 应交税费——应交增值税（进项税额）300 贷：银行存款

阅读 1823

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(五)练习劳务收入的核算 [资料]甲公司为建筑安装企业，于10月1日为新风公司承建建安工程项目，合同规定的工程期为5个月，合同总收入160万元，至该年12月31日已发生成本63万元(其中用银行存款支付30万元，职工薪酬33万元)，预收工程款100万元。预计整个工程完工的总成本为90万元。建安工程的增值税率为9%。 1.预收安装A工程款100万元存人银行。 2.发生成本 63 万元。 3.年末，确认本年劳务收入及应计增值税。 4.结转已实现收入的劳务成本。 [要求]根据资料，编制必要的会计分录。
朴老师 | 提问时间：12/19 11:15

#财务软件#

1.预收安装A工程款100万元存人银行。借：银行存款 1000000 贷：预收账款 - 新风公司 1000000 1.发生成本 63 万元。借：工程施工 - 合同成本 630000 贷：银行存款 300000 应付职工薪酬 330000 1.年末，确认本年劳务收入及应计增值税。根据完工百分比法计算劳务收入：劳务收入 = (已发生成本 + 预计总成本) / (预计总成本) × 合同总收入 = (630,000 + 900,000) / 900,000 × 1,600,000 = 1,488,889 元应计增值税 = 劳务收入 × 增值税率 = 1,488,889 × 9% = 134,099.91 元借：应收账款 - 新风公司 1,488,889 贷：主营业务收入 - A工程 1,488,889 借：应交税费 - 应交增值税(销项税额) 134,099.91 贷：应交税费 - 应交增值税(已交税金) 134,099.91 1.结转已实现收入的劳务成本。已实现收入的劳务成本 = 本年劳务收入 - 本年劳务收入 × (1 - 完工百分比) = 1,488,889 - 1,488,889 × (1 - (630,000 + 900,000) / (630,000 + 900,000 + 1,600,000)) = 636,277.64 元借：主营业务成本 - A工程 636,277.64 贷：工程施工 - 合同毛利 - A工程 636,277.64

阅读 1738

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2.丙企业以视同买断方式委托丁企业代销B产品1000件，成本价100元，售价150元。手续费按售价的5%计算(含税，取得普通发票)，双方均为一般纳税人，商品销售增值税率为13%，丁企业代销商品手续费收入的增值税率为6%。代销清单及价款(扣除手续费)同时收到。价款转存银行。 [要求]根据资料，分别编制委托方和受托方必要的会计分录。
暖暖老师 | 提问时间：12/19 11:14

#财务软件#

借发出商品10000 贷库存商品10000

阅读 1449

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1.甲企业以视同买断方式委托乙企业销A产品1000件，单位售100元，单位成本70元，双方按90元结算。双方均为一般纳税人，增值税税率为13%，代销清单及款同时收到，价款转存银行。 [要求]根据资料，分别编制委托方和受托方必要的会计分录。
朴老师 | 提问时间：12/19 11:13

#财务软件#

1.发出商品时：借：发出商品 70000贷：库存商品 70000 2.收到代销清单时：借：应收账款 113000贷：主营业务收入 100000应交税费-应交增值税（销项税额） 13000 3.收到价款时：借：银行存款 113000贷：应收账款 113000受托方乙企业的会计分录： 4.收到商品时：借：受托代销商品 90000贷：受托代销商品款 90000 5.销售商品时：借：银行存款 98700贷：主营业务收入 85470.86应交税费-应交增值税（销项税额） 13229.14 6.收到委托方开具的增值税专用发票时：借：应交税费-应交增值税（进项税额） 13229.14贷：应付账款 13229.14 7.支付货款并计算代销手续费时：借：应付账款 98700贷：银行存款 98700借：营业费用 9870贷：应付账款 9870

阅读 1721

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您好请问下金蝶KIS专业版查明细账怎么查到这个供应商对应每一个项目比如048这个供应商后面008项目还有其他项目怎么检索
朴老师 | 提问时间：12/19 11:10

#财务软件#

在金蝶KIS专业版中，如果您想要查询特定供应商对应于每一个项目的明细账，可以按照以下步骤操作： 1.登录金蝶KIS专业版软件，并进入到您需要查询的项目中。 2.在软件界面上方的菜单栏中，选择“查看”或“查询”选项。 3.在弹出的选项列表中，选择“明细账”或“明细账查询”。 4.在明细账查询界面中，您需要设置查询条件。在“供应商”字段中，输入您要查询的供应商编号（例如“048”）。 5.在“项目”字段中，输入您要查询的项目编号（例如“008”）。 6.点击“查询”按钮，软件将根据您的查询条件显示相应的明细账。

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老师：用友T3标准版系统进销存系统怎么设置自动生成凭证
新新老师 | 提问时间：12/19 10:52

#财务软件#

你好在核算模块中做正常凭证记账，然后做购销单据制单

阅读 981

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4.某公司收到大臣公司投人的原材料A材料一批，投资各方确认的材料不含税价值为10万元，专用发票所列的增值税1.3万元。投资各方约定的资本额为8万元。 5.大华公司经核准将资本公积20万元用于车转增资本，公司已按规定程序办理完增资手续。按A、B、C、D四投资者的出资比例25%转增资本。 [要求]编制根据资料，编制必要的会计分录。
朴老师 | 提问时间：12/19 10:44

#财务软件#

同学你好 1.收到大臣公司投资的原材料A及增值税：借：原材料A 100,000借：应交税费-增值税-进项税额 13,000贷：股东权益-大臣公司 113,000 2.根据投资各方的约定，将超出资本额的部分计入资本公积：借：股东权益-大臣公司 33,000贷：资本公积 33,000 3.大华公司将资本公积用于车转增资本的处理：先计算每个投资者应转增的资本额：20万 × 25% = 5万借：资本公积 200,000 贷：股东权益-A投资者 50,000 贷：股东权益-B投资者 50,000 贷：股东权益-C投资者 50,000 贷：股东权益-D投资者 50,000

阅读 1649

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不同的财务软件做出来的现金流量表不一样结果一样什么原因，是不是都是对的？
新新老师 | 提问时间：12/19 10:36

#财务软件#

你好。是流量分配的一样报表出来就应该是一样的流量分配的一样报表出来就应该是一样的是这样。主要看数据，数据对就行。

阅读 892

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老师:您好！请问增值税本月申报用了上月留抵税额，怎么做留抵这笔发生额的会计分录？
郭老师 | 提问时间：12/19 10:30

#财务软件#

你好，上一个月留底用了哪个科目啊？

阅读 863

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