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一般纳税人开蔬菜加工,发票开几个点
小菲老师
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提问时间:06/12 14:56
#税务#
同学,你好 加工的增值税是13%
阅读 9427
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山西中级报考需要做5年的继续教育才能报名吗
小锁老师
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提问时间:06/12 21:50
#税务#
您好,对的,这个是需要五年的
阅读 9425
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购进了充电桩及配套插座等,进项票有明细,卖出去的时候我只开了充电桩,金额对,明细没有开插座这应该没啥吧,不想红冲重开了
郭老师
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提问时间:06/12 14:34
#税务#
你好,偶尔一次两次的可以的,但是你长期这样就有风险。
阅读 9425
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小规模企业,之前做了价税分离,增值税就一直挂在增值税销项哪!现在要如何转出去,具体的分录是
文文老师
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提问时间:06/12 14:43
#税务#
借:销项 贷:营业外收入
阅读 9425
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老师,收到5年加盟费,给对方一次性开具发票,用了预收账款计提了收入,后期分摊,但是销项税是一次性提的。这样申报税怎么申报,报表的收入与税务系统的不符
王晓晓老师
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提问时间:06/12 17:48
#税务#
你好,这个是正常的,有这个差额,企业所得税收入跟增值税收入确认时点不同造成的。允许的
阅读 9424
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老师,小汽车固定资产的年折旧率是多少
高辉老师
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提问时间:06/13 16:43
#税务#
你好,折旧年限是4年,年折旧率=(1-5%)/4
阅读 9423
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老师你好,问下这个的意思12万后才缴税吗?
廖君老师
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提问时间:06/12 19:40
#税务#
您好,不是,不超12万不用汇算清缴
阅读 9423
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请问老师 个体户一个季度可以开30万的普票 如果之前季度没有开发票,现在这个季度可以多开吗?
小锁老师
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提问时间:06/12 16:47
#税务#
您好,这个的话是可以这个季度开的
阅读 9422
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老师,我们公司是汽车行业,买进来车,如果是作为固定资产的开进来的是什么发票?如果是进来作为库存商品出售的开进来的是什么发票?
郭老师
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提问时间:06/12 19:26
#税务#
分别开机动车发票和增值税发票。
阅读 9422
收藏 0
老师您好!请问什么情况之下公司需要交工会经费?
文文老师
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提问时间:06/12 14:54
#税务#
公司成立一年以后 ,就要交
阅读 9422
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粮食局的增值税是免税的吗
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
粮食局的增值税是免税
阅读 9421
收藏 40
公司因为营业不善,准备注销工作,资产负债表中有个正在摊销的固定资产,这个固定资产被拉回老板家里闲置,请问如何处理?第二个问题,报表中法人借款公司的金额有个往来款,如何处理
小菲老师
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提问时间:05/27 14:28
#税务#
同学,你好 1.一次性折旧完 2.往来款要清理掉,需要还钱
阅读 9421
收藏 18
老师,民办幼儿园免税政策依据是什么?是免增值税吗?
家权老师
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提问时间:06/13 17:45
#税务#
是的,就是免征增值税的
阅读 9420
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普票开多了,没有实时到账,会有什么问题
文文老师
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提问时间:06/12 17:55
#税务#
正常做账与申报,没问题
阅读 9420
收藏 0
老师,我有一张个人代开的2023年开的劳务增值税普通发票,现在要红充,需要写情况说明,这个应该怎么写
小黄老师
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提问时间:06/12 14:00
#税务#
你好同学,你这个是为什么要冲红呢,把冲红的原因组织一下语言,据实写明就行
阅读 9420
收藏 40
你好,请问现在更正企业所得税汇算表为什么业务招待费税收数据跳不出来了?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 15:05
#税务#
您好,这个是要自已填的
阅读 9420
收藏 19
老师 企业是定率征收是不是比较好,听说比查账征收好,查账征收是硬性要求记账吧
文文老师
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提问时间:06/12 18:37
#税务#
查账征收是硬性要求记账
阅读 9418
收藏 40
老师,员工个税专项扣除住房租金已经填报(24年3月到期,重新填了4——5月份),为啥扣缴端抓取不到信息呢
文文老师
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提问时间:06/12 15:25
#税务#
专项附加扣除信息采集-下载更新
阅读 9418
收藏 40
老师好,劳务费30000和25000元,个税是怎么算?分别扣多少?
吴卫东老师
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提问时间:06/13 19:19
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 9417
收藏 4
个人代开运输费发票 是按照劳务报酬所得交税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/13 19:55
#税务#
您好, 这个是按经营所得来交税
阅读 9417
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老师 5.1号成立的小规模 6.1号转为一般纳税人 5月份有无票收入50万 (含税),目前有进项税6万多可抵扣,我目前申报,如果50万全部在5月份确认收入,需要缴纳5千多增值税 我现在怎么报税 对公司有利呢
盛宇老师
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提问时间:06/12 16:48
#税务#
您好,可以把未开票收入分几个月申报。
阅读 9417
收藏 5
因收入比成本少,被查税务让我们补收入,并填写文书,我不会写文书有没有模版,就类似于增值税增加了多少,印花增加了多少,调整了什么,为什么调整之类的
朴老师
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提问时间:06/12 15:02
#税务#
税务情况说明书 尊敬的[税务机关名称]: 我公司[公司名称],税务登记号为[具体税号],现就我公司[具体时间段]的税务情况进行说明。 一、公司基本情况 我公司成立于[成立日期],主要从事[经营范围]。公司的财务核算健全,按照规定设置了基本账户及库存商品明细账,并准确核算增值税销项税额、进项税额和应纳税额。 二、收入与成本情况 在[具体时间段],我公司的收入为[具体金额],成本为[具体金额]。由于[具体原因],收入比成本少,导致出现了亏损。 三、税务调整情况 经自查,我公司发现以下税务问题需要进行调整: 1.增值税:由于[具体原因],我公司的增值税申报有误,需要进行调整。调整后,增值税增加了[具体金额]。 2.印花税:根据相关规定,我公司的[具体业务]需要缴纳印花税,但由于[具体原因],未及时申报缴纳。现需补缴印花税[具体金额]。 3.其他调整:除上述调整外,我公司还发现了[其他需要调整的事项],需要进行相应的调整。 四、调整原因说明 1.增值税调整原因:[详细说明增值税申报错误的原因,如计算错误、漏报等]。 2.印花税调整原因:[说明未及时申报缴纳印花税的原因,如对政策理解有误、疏忽等]。 3.其他调整原因:[对其他需要调整的事项进行说明]。 五、整改措施 为避免类似问题再次发生,我公司将采取以下整改措施: 1.加强财务人员的培训,提高其业务水平和税务意识,确保税务申报的准确性。 2.建立健全税务管理制度,加强对税务申报的审核和监督。 3.定期对公司的税务情况进行自查,及时发现并纠正问题。 六、结语 我公司将严格按照税务机关的要求,积极配合税务检查工作,如实提供相关资料,并按时缴纳应补税款。同时,我公司将认真吸取教训,加强税务管理,确保公司的税务合规。 特此说明! [公司名称] [日期]
阅读 9416
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滞纳金要纳税调增吗
刘艳红老师
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提问时间:06/12 15:54
#税务#
您好, 要的,这个要调增的
阅读 9416
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公司出租出去的房子必须交房产税吗
文文老师
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提问时间:06/12 14:33
#税务#
公司出租出去的房子必须交房产税
阅读 9415
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老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/12 16:26
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 9414
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老师个体户想要注销如何注销
郭老师
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提问时间:06/12 16:48
#税务#
你好,之前有过销售业务的吗
阅读 9414
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老师,请教一下,公司2023年汇算已做,但是在5.31收到2023年成本发票的红冲发票,我需要调减2023数据吗?
小锁老师
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提问时间:06/12 17:05
#税务#
您好,这个是汇算前收到了,不需要调减
阅读 9414
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老师,我们公司名下有辆车,折旧到现在金额180783.2,现在卖掉10万元, 我开发票3%税点,开给个人。我怎么做分录
家权老师
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提问时间:06/12 17:54
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 180783.2 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款100000 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 9414
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你好老师,想问一下,,我朋友是做二房东的就是从个人手里租来的房子再转租出去给别人,收到一个单子是某学校的 想租40套房子作为教师宿舍,,想要发票,这个需要咋弄?没有营业执照,是去税务局代开发票吗 ?代开发票的话金额按租金还是按租金减去给房东的房租啊?
王晓晓老师
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提问时间:06/12 16:18
#税务#
你好,这个可以去税局代开,按收到租金开发票的
阅读 9413
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公司收到税务风险提示,有3笔发票是从超市购买的零食和烧水壶。风险提示为"视同销售业务未如实申报增值税或未如实申报企业所得税收入"风险。公司将零食作为福利费报销了,烧水壶作为办公费报销了,都计入管理费,进项税额未抵扣。这个需要申报企业所得税收入吗?
郭老师
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提问时间:06/12 16:24
#税务#
对的是的,这个福利费严格来说需要视同销售。但是,大部分企业他不知道这一个,基本上都没有申报
阅读 9413
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