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问一下去年的供应商因未核对,但已结账,怎么调整账务,去年多挂账1000今年怎么调一下账
刘倩老师
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提问时间:07/13 10:59
#事业单位#
你好,多挂1000,借应付账款1000贷原材料。
阅读 1230
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老师,能说说社会团体组织,民非组织,小企业之间做账的区别吗?
郭老师
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提问时间:07/13 10:19
#事业单位#
你好,社会团体和民非组织都是用民非组织会计制度,然后小企业用的是小企业会计准则,或者是企业会计准则,他们两个里面的科目不一样 除了科目不一样,其他的一样。都是根据权责发生制
阅读 1467
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你好,老师,A公司股权变更的那个代账公司,把利润表和资产负债表的勾稽关系不一致,代账公司的那个人说可以?真的可以吗?老师
郭老师
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提问时间:07/13 09:45
#事业单位#
你好,什么原因不一致的,如果是有分红的,或者是调整以前年度损益调整的可以的。
阅读 1214
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老师,您好。我想问一下,新旧科目衔接做账,还需要做处理笺给单位领导同意签字吗
东老师
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提问时间:07/13 09:40
#事业单位#
您好, 这个不是必须的 但是最好还是签字
阅读 987
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您好!老师,在村集体经济联合社中能不能有两个银行账户呢?
思顿乔老师
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提问时间:07/12 23:25
#事业单位#
你好,是可以的,谢谢;一个基本户,一个一般户
阅读 1440
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文化事业建设费申报表的应征收入,是指开票金额(价税合计),还是指销项-进项的差额部分
邹老师
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提问时间:07/12 19:20
#事业单位#
你好,文化事业建设费申报表的应征收入,是开具发票的不含税(广告费和娱乐费收入)部分。
阅读 1323
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2021年 “扫黄打非”进基层工作经费:市公安局5万元、县10万元、区10万元案件补助经费拨至项目单位时,案件都已侦办终结,故这25万元经费尚未使用。公安局能用这25万元用于局里其他项目吗?(除了发工资),如何不能用也该怎样个途径?返还到那里呢?
逝水流痕老师
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提问时间:07/12 18:29
#事业单位#
同学您好,由于换出资产公允价值不能可靠计量应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额即甲公司取得Y设备的入账价值=换入资产公允价值72+换入资产应支付的相关税费1=73(万元)
阅读 1057
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老师您好,收付实现制nz采购现金折扣怎么写分录呀,权者发生制(借库存商品,贷应付;借应付,贷银行、财务费用),收付实现制的分录怎么做呀?(借预付(折扣前金额),贷银行、财务费用;不会做入库了)
郭老师
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提问时间:07/12 17:39
#事业单位#
你好,收付实现制的,借库存商品贷库存现金
阅读 1060
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老师,把钱借其他单位使用,分录怎么写
邹老师
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提问时间:07/12 16:37
#事业单位#
你好,把钱借其他单位使用,分录是 借:其他应收款,贷:银行存款
阅读 1272
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老师,工会经费怎么报的
朴老师
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提问时间:07/12 16:30
#事业单位#
同学你好 1.登入电子税务局,在“我要办税-税费申报及缴纳” 2.工会经费的申报入口有三个,可以从“非按期申报”、“综合申报-通用申报”和“非税收入申报-非税收入通用申报”进入
阅读 1174
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老师请问这种住宿发票能报销吗?
郭老师
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提问时间:07/12 16:13
#事业单位#
好企业的业务让他开给企业,带着税号。
阅读 1238
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你好,老师,请问,汇总申报企业所得税。填报资产总额时,需要把分公司资产总额与总公司总额加在一起申报吗?
文文老师
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提问时间:07/12 16:13
#事业单位#
需要把分公司资产总额与总公司总额加在一起申报
阅读 1254
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老师,这个的分录是什么其他应收款,还是其他应付款
东老师
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提问时间:07/12 13:37
#事业单位#
你好,这个是其他应收款或者是其他应付款都是有可能的
阅读 1216
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老师这种发票可以报销吗?
邹老师
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提问时间:07/12 12:41
#事业单位#
你好,这种发票是可以报销入账的
阅读 1227
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老师,这是什么意思啊?
郭老师
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提问时间:07/12 11:27
#事业单位#
30万以内普通发票在这里忽略就可以了,不需要缴。
阅读 1016
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老师你好!工资表都是按30天算,但是2月只有28天,假如工资8500,上班16天,应该发多少工资?
朴老师
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提问时间:07/12 11:24
#事业单位#
同学你好 那你们应出勤天数是多少天
阅读 1245
收藏 0
老师您好,这些税费我们公司都不涉及,这个怎么申报,
郭老师
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提问时间:07/12 10:22
#事业单位#
看一下税种认定里面是按季度的吗?如果按季度的零申报。
阅读 1131
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请教老师,别的单位给我单位付的款项,公户对公户,这个怎写分录呀。
一鸣老师
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提问时间:07/12 09:50
#事业单位#
你好,关键你是收的什么款项是收入还是是一般的往来款?
阅读 1225
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老师你好!损益表中的业务利润是怎么算的呢?
青老师
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提问时间:07/12 09:19
#事业单位#
你好; 就是你的营业利润的; 主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-具有主营业务性质的税金及附加。
阅读 1205
收藏 5
您好老师,残疾人就业保障金少年在职职工工资总额。工资总额需不需要÷12?
郭老师
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提问时间:07/12 08:05
#事业单位#
你好,不需要的不用/12
阅读 1205
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使用权资产计提折旧如何考虑残值?
朴老师
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提问时间:07/11 17:12
#事业单位#
同学你好 这个不用设置残值
阅读 1309
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老师你好 我们是公立医院 现在单位有工程建设项目在进行 是国债 最近一笔再建工程费用出来了 25000000元 财政付给了工程有限公司16000000 这个我们会计怎么做账
罗雯老师
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提问时间:07/11 16:56
#事业单位#
如果是政府作为所有者投入的具有专项或者特定用途的资本性款项,收到款项时,如下: 借:银行存款 贷:专项应付款 建设项目时: 借:在建工程 贷:银行存款等
阅读 1037
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老师 我想问问 行政单位资产系统做了资产处置。预算一体化凭证该怎么出?
青老师
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提问时间:07/11 16:04
#事业单位#
行政单位处置固定资产的账务处理 (1)报经批准出售、转让固定资产: 借:资产处置费用 固定资产累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款等(处置价款-处置费用) 贷:应缴财政款 (2)报经批准对外捐赠固定资产: 借:资产处置费用 固定资产累计折旧 贷:固定资产 银行存款 同时,在预算会计中: 借:其他支出 贷:资金结存
阅读 1402
收藏 6
老师您好,发票是跟合同走的吗?我们买的防水材料,开的是3个点的劳务费发票,合同写的是劳务类
青老师
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提问时间:07/11 16:03
#事业单位#
你好; 对的; 要跟着合同走的; 是的
阅读 1279
收藏 5
老师,利息收入该计入什么费用,是财务费用吗?
东老师
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提问时间:07/11 15:59
#事业单位#
你好,利息是冲减财务费用e的
阅读 1285
收藏 1
我想请问老师 第二季度申报财务报表所得税费用这个数含不含汇算清缴的数啊
东老师
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提问时间:07/11 15:06
#事业单位#
您好, 这个是不含汇算清缴的
阅读 1192
收藏 5
事业单位新增资产配置(衣柜、护理床、床头柜……)要怎么去写请示
青老师
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提问时间:07/11 14:03
#事业单位#
你好; 比如参考这个来写
阅读 1233
收藏 0
您好,政府会计准则内。收到的注册资金录入到那个科目呢?因为没有实收资本这个科目
金金老师
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提问时间:07/11 13:59
#事业单位#
您好,这个是可以计入到其他应付款的
阅读 1250
收藏 5
老师,比如一个项目,想知道这个项目的财务收益率,这个怎么确定呢?或者对方需要提供什么呢?
青老师
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提问时间:07/11 13:42
#事业单位#
你好; 收益率公式:收益率=收益/本金×100% 、 要提供 之前的成本和收入 确定 依据 ; 你用这些数据来计算
阅读 1209
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月末计提企业所得税是按账面利润总额计提,还是按税法规定纳税调整后的应纳税所得额计提?所得税是季报应该每月计提,还是季度末计提?分录怎么写?
刘倩老师
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提问时间:07/11 13:23
#事业单位#
你好!是按账面先计提。季度计提,借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税
阅读 1241
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