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财务软件
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金融公司业务做下来了,需要给客户经理一些业务推荐费,要怎么做会计分录
邹老师
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提问时间:04/18 16:10
#财务软件#
你好,金融公司业务做下来了,需要给客户经理一些业务推荐费 借:销售费用,贷:银行存款等科目
阅读 1053
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小规模纳税人冲减财务费用(以前年度发生的),分录怎么写
东老师
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提问时间:01/10 15:12
#财务软件#
这个财务费用的金额有多少?
阅读 1053
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编制会计分录
暖暖老师
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提问时间:11/08 11:37
#财务软件#
你好需要计算做好了给你
阅读 1053
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金蝶KIS云专业版利润表怎么只有本年累计和上期金额呢?见截图
宋生老师
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提问时间:04/02 17:55
#财务软件#
你好,这个是软件开发的时候就这样设计的。
阅读 1052
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个体户改为查账征收,建账时,银行存款有余额,分录怎么写
大侯老师
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提问时间:03/20 18:14
#财务软件#
同学您好,建账时候的存款余额放到期初余额,不用写分录,改为查账征收之后发生的业务才需要写分录。
阅读 1052
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用友外币应收账款明细账外币没有余额,但是月末结转的时候还是会有汇兑损益的调整?这是怎么问题?
爱若老师
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提问时间:01/16 22:46
#财务软件#
你好,可以咨询下用友客服是否系统问题
阅读 1052
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快帐软件中 一个月的业务结束后 怎么进行结转 上面显示的是未结转
立峰老师
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提问时间:01/15 21:54
#财务软件#
你好同学,过账-结转损益-过账-结账
阅读 1052
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老师,您好!我今年过的初级,转行想做会计,今年已经37岁了,一心想踏进会计这个行业,买了399网课,上完了也不敢去面试,因为不懂东西太多,没有得到真是锻炼,我想交钱去代理记账公司学校,想得到老师的建议,有没有必要去?
小天老师
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提问时间:09/16 21:21
#财务软件#
您好,我特别能理解您,我也是半路转财务的,从一点也不会开始。有没有认识的朋友做财务的啊,让她把她公司的账务能给您学习一下就可以,让她把一个月的处理流程跟您说一下。如果没有去代账公司学习一下也可以,但是要做好心理准备,现在财务行业太卷了,刚做财务工资不高的
阅读 1052
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老师,我5月份有一张凭证做错了,凭证已录到7月份了,现在反结转怎么操作才能改正5月份凭证
小菲老师
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提问时间:09/13 14:09
#财务软件#
同学,你好 你是什么做错了??科目金额??
阅读 1052
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还在筹建期没有收入来源的情况下,就开通社保,缴纳社保是合理的么
王超老师
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提问时间:09/03 13:04
#财务软件#
合理的,这个社保跟你的收入没有直接联系的
阅读 1052
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老师,请问给供货方汇货款,但由于账号不对,钱又被退回来了,然后期间还产生了手续费。请问这个分录要怎么做呀?摘要应该怎么写呀?
郭老师
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提问时间:08/08 15:49
#财务软件#
借财务费用、手续费、 其他应收款, 贷银行存款 退回来借银行存款 贷其他应收款。
阅读 1052
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金蝶K3变动5月份录入的固定资产卡片里面的累计折旧科目...
venus老师
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提问时间:08/03 15:19
#财务软件#
同学,你的问题是什么
阅读 1052
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金蝶k3怎么导出资产负债表和利润表
朴老师
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提问时间:06/06 13:28
#财务软件#
1. 打开金蝶软件,选择报表选项卡; 2. 在报表模板窗格中,选择您需要导出的报表模板; 3. 点击导出按钮,在弹出的路径窗口中指定文件存储路径,点击保存,即可完成报表的导出
阅读 1052
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你好老师,我有一个跨月的普通发票,这个月作废需要开具负数发票,开具了负数发票之后这个发票不是自己留存吗,哈还要在发票上手工写反分录或则红字吗
朴老师
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提问时间:06/15 12:53
#财务软件#
同学你好 对的 需要做红字
阅读 1052
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结账时 附加税测算没有考虑减半征收 怎么操作
邹老师
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提问时间:01/14 13:40
#财务软件#
你好,是附加税按没有减半之前的金额计提的意思?
阅读 1052
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就是黑盘 开票软件,输完设备口令,显示访问数据失败是怎么回事?怎么解决
小菲老师
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提问时间:01/09 13:02
#财务软件#
同学,你好 你电脑重启一下
阅读 1052
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请问老师,快账里面怎么新增科目二级
易 老师
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提问时间:04/02 13:07
#财务软件#
同学您好,你打开你的财务软件儿,然后在那个一般是在设置,然后在科目里面你点开那些科目呀,那个科目名称旁边都有一个小加号,就可以增加
阅读 1051
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你好老师我这里 金蝶软件 查3月份凭证没有地方查 是我过滤错了吗
venus老师
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提问时间:04/02 11:28
#财务软件#
你过滤条件能否截图看下。
阅读 1051
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老师们好,如果要算归属母公司的平均所有者权益,是把今年末的归属母公司的所有者权益加上去年末的归属母公司的所有者权益,总数之和在➗2就是归属母公司的平均所有者权益了吗?
朴老师
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提问时间:03/27 16:37
#财务软件#
同学你好 对的 是这样算
阅读 1051
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因为2023年的账调整了余额问:用友T3标准版如何把新建的已结转入23年余额的2024年度新账套删除?
郭老师
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提问时间:02/26 16:29
#财务软件#
你好,一月份开始做账务处理了吗?如果没有的话, 设置 年初余额 直接修改
阅读 1051
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用友U8 采购发票 从供应链传递过来的采购发票,已经结算 且已经生成凭证 且已核销,现在要修改税金,怎样操作??
玲竹老师
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提问时间:11/23 09:45
#财务软件#
您好 取消核销 删除生成的凭证 取消结算 按顺序倒着操作回去
阅读 1051
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社保提交实时扣款,一直显示扣款中,银行账户余额充足,一直不扣款是怎么回事?
一鸣老师
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提问时间:11/13 16:06
#财务软件#
你好,一般是在25号前扣款,现在还没到
阅读 1051
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制造业的保本销售量怎么计算?保本额怎么计算?
朴老师
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提问时间:09/19 16:17
#财务软件#
保本销售量计算公式。保本点销售量=固定成本总额÷(产品单价-单位变动成本)。 保本额计算公式。保本销售额=保本销售量×单位售价。
阅读 1051
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这些软件的操作流程都不一样吗
冉老师
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提问时间:09/09 09:38
#财务软件#
你好,学员,因为软件不同,操作方式是不同 因为不同的软件是不同的公司开发的
阅读 1051
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老师你好,想问一下,开的机打发票在哪里可以查呢?
文文老师
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提问时间:07/21 14:31
#财务软件#
用哪个软件开的,就在哪个软件查询
阅读 1051
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@小宝老师。您看我公司名称和凭证日期没问题吧?
朴老师
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提问时间:04/18 15:32
#财务软件#
小宝老师现在不在线哦
阅读 1051
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客户要退专票,怎么红冲,操作流程有没有??
易 老师
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提问时间:11/04 21:23
#财务软件#
销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
阅读 1051
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请问企业汇算清缴表格在哪里打印,学习要用到,谢谢
暖暖老师
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提问时间:12/14 06:44
#财务软件#
你好,我有可以发给你,你留个邮箱
阅读 1051
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本期发生额和本年累计发生额是一个概念吗?
文文老师
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提问时间:09/28 15:25
#财务软件#
不是的,本期可以是月,也可以是季,也可以是年。
阅读 1050
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我们公司组装了①批商品,销售出去了一些,7月份做的账,8月份才知道这批商品需要再加上组装费用,7月份入库的商品成本家和已经结转的成本怎么,现在8月份需要怎么做?
堂堂老师
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提问时间:09/05 13:31
#财务软件#
7月账已做,现需补加组装费。先查库存,确认新增成本金额。然后调整7月成本,增加组装费部分。最后更新财务报表,确保数据准确。记得做好记录,便于后续审计。
阅读 1050
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