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老师，U8系统里边每月成本票之外的发票如何做账务处理
独情 | 提问时间：12/13 14:19

#财务软件#

你好，费用发票吗？还是什么呢？

阅读 655

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你好，请问用友U8现金日记账模块科目其他应收款个人核算，没有办法输三级科目是怎么回事啊
朴老师 | 提问时间：12/13 14:11

#财务软件#

1.科目设置问题：请确保其他应收款科目已经设置为个人核算，并且三级科目也已经设置并分配了正确的编码。如果这些设置没有问题，可以尝试将科目重新分配到其他现金日记账中，然后再试一次。 2.系统权限问题：请检查当前操作员是否有足够的权限来输入三级科目。如果没有，请联系系统管理员增加相应的权限。 3.软件版本问题：请确认您使用的用友U8软件版本是否支持输入三级科目。如果不支持，可以考虑升级到更高版本的软件。 4.数据问题：请检查是否有其他数据问题导致无法输入三级科目。例如，是否有其他未完成的业务流程或数据冲突等。

阅读 657

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金蝶软件上多勾的发票和实际收到的款对不起来怎么处理
易老师 | 提问时间：12/13 13:11

#财务软件#

同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的

阅读 667

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你好，用快账软件做账，一整个月凭证录入好了，资产负债表可以生成，利润表和现金流量表怎么没有数据生成呢？
新新老师 | 提问时间：12/13 11:03

#财务软件#

你好直接咨询快账的**客服

阅读 815

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货款19578，扣了904，说是承兑点2%，这怎么算出的
邹老师 | 提问时间：12/13 09:43

#财务软件#

你好，承兑点2%，那也无法通过19578的两个点计算出 904的（显然不是2个点啊）

阅读 649

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老师劳保费科目怎么设置
朴老师 | 提问时间：12/13 09:01

#财务软件#

劳保费科目可以根据企业的实际情况和需求进行设置。一般来说，劳保费科目可以设置为“应付职工薪酬——劳保费”或“管理费用——劳保费”等。在设置劳保费科目时，需要考虑以下几个方面： 1.科目名称：科目名称应该清晰明了，能够准确反映劳保费的性质和用途。 2.核算内容：劳保费科目应该核算企业支付给员工的劳动保护费用，包括但不限于工作服、手套、口罩、耳塞等。 3.会计处理：劳保费科目的会计处理应该遵循会计准则和相关规定，确保准确核算和反映企业经济业务的实际情况。

阅读 640

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你好，老师，在金蝶K3我预提差旅费，然后在总帐也是有红冲，为什么在其他应付款没有我红冲的记录，这是为什么呢
易老师 | 提问时间：12/12 23:31

#财务软件#

学员朋友您好，在其他应付款中没有看到你红冲的记录，可能有以下原因：红冲凭证未保存：请确保你红冲的凭证已经保存。只1有保存后的凭证才会在其他应付款中显示。查询条件不正确：如果你在查询其他应付款时使用了错误的条件，可能会导致红冲的记录未被查询到。请检查你的查询条件是否正确。数据同步问题：有时候系统数据同步可能会出现问题，导致红冲的记录在其他应付款中未显示。你可以尝试重启金蝶K3系统或等待一段时间后再查看其他应付款中的记录。

阅读 693

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某公司 2018 年 10 月 1 日销售一批产品给 B 公司，货已发出，发票上注明的销售收入为 100 000 元，增值税税额为 16000 元。收到 B 公司交来的商业承兑汇票一张，期限为 6 个月，票面利率为 10%。要求：根据上述资料，对某公司有关账务处理（1）收到票据时：借：贷：应交税费——应交增值税（销项税额）16 000 （ 2）年度终了（ 2018 年 12 月 31 日），计提票据利息：应计提的票据利息= 借：贷
玲竹老师 | 提问时间：12/12 20:38

#财务软件#

您好某公司 2018 年 10 月 1 日销售一批产品给 B 公司，货已发出，发票上注明的销售收入为 100 000 元，增值税税额为 16000 元。收到 B 公司交来的商业承兑汇票一张，期限为 6 个月，票面利率为 10%。要求：根据上述资料，对某公司有关账务处理（1）收到票据时：借：应收票据100000+16000=116000 贷：主营业务收入100000 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）16 000 （2）年度终了（2018 年 12 月 31 日），计提票据利息：应计提的票据利息=116000*0.1/12*3=2900 借：应收利息 2900 贷：财务费用 2900

阅读 849

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某公司为增值税一般纳税人，5 月 10 日从上海某企业购入钢材一批，取得的增位税专用发票上注明的钢材价款为 100000 元，增值税税额为 16000 元，发票等结算单证已收到，税款已通过银行转账支付。转账支票支付运费 3000 元，增值税税额 300 元。材料尚在运输途中。要求：根据上述资料，对某公司做账务处理（1）支付货款时（材料尚在途中）：增值税进项税额= 原材料采购成本= 借：应交税费——应交增值税（进项税额）16 300 贷：（ 2）原材料运达企业，并验收入库时：借：原材料贷：在途物资
玲竹老师 | 提问时间：12/12 20:36

#财务软件#

您好请问您有什么疑问？

阅读 889

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某公司为增值税一般纳税人，5 月 10 日从上海某企业购入钢材一批，取得的增位税专用发票上注明的钢材价款为 100000 元，增值税税额为 16000 元，发票等结算单证已收到，效及税款已通过银行转账支付。专用转账支票支付运费 3000 元，增值税税额 300 元。材料尚在运输途中。要求：根据上述资料，对某公司做账务处理（1）支付货款时（材料尚在途中）：增值税进项税额= 原材料采购成本= 借：应交税费——应交增值税（进项税额）16 300 贷：（ 2）原材料运达企业，并验收入库时：借：贷：
明远老师 | 提问时间：12/12 20:35

#财务软件#

你好，本题计算分析需要一些时间，稍后回复

阅读 893

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某公司本月发出原材料的实际成本为 400000 元。其中，基本生产领用 300000 元，辅助生产领用 70 000 元，生产车间一般耗用 20000 元，管理部门领用 10000 元。要求：根据上述资料，对某公司做账务处理借：生产成本---- ---- 贷：
金金老师 | 提问时间：12/12 20:31

#财务软件#

您好，这个的话是属于借生产成本 ——基本车间 300000 辅助车间 70000 制造费用 20000 管理费用 10000 贷原材料 400000

阅读 847

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某公司由 A、B、C 三位股东出资设立。按照出资协议，A 股东以现金出资 50 万元；B 股东以一套不需安装的、全新的机器设备出资，该设备价值为 40 万元，增值税税额为 6.4 万元；C 公司以原材料和无形资产出资，其中原材料价值为 20 万元，增值税税额为 3.2 万元，无形资产评估价为 20 万元(不考虑增值税)。要求：根据上述资料，对某公司接受投资时做账务处理借：银行存款固定资产原材料无形资产应交税费一-应交增值税(进项税额) 货：实收资本--A 公司实收资本--B 公司实收资本--C 公司
小天老师 | 提问时间：12/12 20:21

#财务软件#

借：银行存款 50 固定资产40 原材料20 无形资产20 应交税费一-应交增值税(进项税额)6.4+3.2 货：实收资本--A 公司 50 实收资本--B 公司46.4 实收资本--C 公司43.2

阅读 801

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老师您好，公司于上个月成立的，属于小规模纳税人，现在申报个人所得税的时候，提交失败，出现这种情况一般是怎么回事？
馨桐 | 提问时间：12/12 20:11

#财务软件#

同学您好: 税务登记什么时候做的？看一下营业执照的日期和税务登记的日期

阅读 1473

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老师您好，公司于上个月成立的，属于小规模纳税人，现在申报个人所得税的时候，提交失败，出现这种情况一般是怎么回事？谢谢
郭老师 | 提问时间：12/12 20:05

#财务软件#

你好，你几月份做的税务登记

阅读 1405

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交通运输服务是应税货物还是应税劳务设计服务呢
廖君老师 | 提问时间：12/12 19:49

#财务软件#

您好，以上都不是，他就是交通运输业

阅读 1684

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未开票的收入计入按税率的销售额还是安简易计税的销售额
廖君老师 | 提问时间：12/12 19:47

#财务软件#

您好，咱这个未开票收入的性质是简易征收的收入就填在简易计税的销售额，咱公司有简易征收么

阅读 3224

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我这个未开发票的算在这期应税货物销售额么
贾小田老师 | 提问时间：12/12 19:35

#财务软件#

同学你好，申报增值税时包含本期开票金额和未开票金额

阅读 1566

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老师您好。麻烦找下郭老师
郭老师 | 提问时间：12/12 18:22

#财务软件#

在的具体的什么问题？

阅读 679

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老师，之前是小规模，这月升为一般纳税人了，那我做账还是接着之前的账做吗？还是需要另建账套呢
一鸣老师 | 提问时间：12/12 16:02

#财务软件#

你好，接着做以前的账就可以了。

阅读 806

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老师你好，金蝶里面盘点的盘点数跟账存数怎么填写
小菲老师 | 提问时间：12/12 15:30

#财务软件#

同学，你好账存数就是账上面的数字盘点数就是实地盘点的数字

阅读 839

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小规模，季度收入超过90万了，是不是得交城建税、教育税附加、地方教育税附加？这3个税种都是减半得3.5%、1.5%、1%就行？
小轩老师 | 提问时间：12/12 13:42

#财务软件#

你好，是的，季度不含税收入超过30万的，要缴纳增值税的，附加税减半征收的

阅读 1619

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我与外单位核对余额发现余额存在差异，我可以通过什么科目暂时使余额与对方相等，然后在查出差异
郭老师 | 提问时间：12/12 13:24

#财务软件#

你好，具体的是什么原因，差异哪个科目？

阅读 756

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酒店会计需要做些什么还有工资怎么核算
易老师 | 提问时间：12/12 13:23

#财务软件#

同学您好，酒店会计的主要工作包括以下几个方面：财务报告编制：负责编制酒店月度、季度和年度财务报告，包括收入、成本、利润等财务数据的收集、整理和分析。成本控制：负责监控酒店成本，包括食材采购、人力成本、运营成本等，确保成本控制在合理范围内。税务申报：负责按时进行税务申报，包括增值税、企业所得税等税种的申报和缴纳。资产管理：负责管理酒店资产，包括固定资产和流动资产，确保资产安全和有效利用。审计工作：负责协助外部审计和内部审计部门进行审计工作，提供相关财务资料和数据。关于酒店工资核算，一般来说，酒店会计需要根据酒店员工的不同岗位和工作性质，按照工资标准和相关政策法规计算员工工资，并进行发放。具体来说，酒店会计需要制定工资预算，确定不同岗位的工资标准和发放时间，核算工资数据，包括基本工资、奖金、津贴等，并扣除相关税费和社保费用后进行发放。同时，酒店会计还需要进行工资分析，包括员工薪酬水平、薪酬结构、薪酬变动等方面的分析，为酒店管理层提供决策参考。

阅读 782

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老师打印课件怎么把底色去掉？
东老师 | 提问时间：12/12 12:20

#财务软件#

您好，这个是无法去掉的

阅读 748

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老师用友客户端连接不上用友，麻烦给我说下咋连接，麻烦了
新新老师 | 提问时间：12/12 11:22

#财务软件#

...

阅读 773

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对方公司开了发票给我司，我司未转款，对方公司已注销，属于其他应付账款，该如何录分录？
东老师 | 提问时间：12/12 11:18

#财务软件#

你好，你的意思是其他应付款不用支付了，对吧？

阅读 746

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老师，财务状况应填资产负债表胡年初数还是期末数？
东老师 | 提问时间：12/12 10:49

#财务软件#

你好，这个是肯定是填写期末书了

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老师好！我司是小规模纳税人，餐饮酒店公司，购买了一批咖啡豆、杯子、礼盒，然后做成一个挂耳咖啡礼盒进行售卖。这个咖啡礼盒开票应该开什么项目？税收编码是哪个？
王小龙老师 | 提问时间：12/12 10:38

#财务软件#

同学您好，请您参考

阅读 1530

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去年付房租记账记了费用支出，今年房租退还了一部分，这个账怎么记，是记其他收入吗？
新新老师 | 提问时间：12/12 10:19

#财务软件#

你好，记到营业外收入就行了。

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甲公司和乙公司受同一方的最终控制，甲公司对乙公司司的长期股权投资情况如下: (1)甲公司支付银行存款5000万元，从最终控制方丙公司购买乙公司100%的股权，属于同一控制下企业合并产生的长期胜投资。合并日，乙公司账面所有者权益为6000万元。不考虑有关Z公司所有者权益调整问题。 (2)甲公司在合并乙公司过程中，用存款支付评估和法律咨询费用70万元。问题:根据上述资料，依次做出甲公司与长期股权投资有关的的会计分录。
小默老师 | 提问时间：12/12 10:10

#财务软件#

你好借，长期股权投资6000 贷，银行存款5000 资本公积-股本溢价1000 借，管理费用70 贷，银行存款70

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