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你好请问,外贸企业退税,现在6月份吗?税务所属期是5月,那么,我这个电子税局退税申报日期写几月?左上角
小菲老师
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提问时间:06/06 12:54
#税务#
同学,你好 退税是6月份
阅读 13
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老师,一般纳税人上个月勾选进项的留底税额申请了留底抵欠,这个月什么增值税的时候留底抵欠的那个金额会在主表的哪几个栏次出现
郭老师
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提问时间:06/06 12:43
#税务#
你好,主表里面进项转出
阅读 23
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郭老师,郭老师,请教个问题,我们今年审计了,审计目的提前协商好的,账务+内控管理+财税合规还有明年企业可能会拆迁,有什么好的方式可以合计规避企业所得税?现在报表和账务都审完了,这个如何规避所得税,审计说,一时半时出不来方案,现在又给我说,这个问题只能口头给我说,这样怎么可以,?我说,你可以不写进报告里面,但是需要有文字性的东西?这种敏感问题,税务所都是口头说吗?老师,我的要求过分吗
郭老师
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提问时间:06/06 12:35
#税务#
合理避税的可以 但是吧合理避税很有局限性他得符合税法规定的才行,就像那些隐瞒收入逃税的 或者纳税义务晚的不能给你们出报告 税法不允许 一般说避税大部分需要一些不合理 这种他不能给你们写的
阅读 30
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一般的生产加工企业需要计提安全生产费用吗?
董孝彬老师
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提问时间:06/06 12:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
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公司电动汽车充电的普票,可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 12:25
#税务#
您好,不能,这个不能抵扣的
阅读 14
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我们是销售汽车公司,购入一手车,然后销售二手车,需要缴纳增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/06 12:24
#税务#
您好,要交的,如果是专门收购二手车的是按0.5%的来交的,但你们这个不是吧,为什么收购一手卖二手了
阅读 161
收藏 1
出口退税业务,报关单的型号和发票的型号不一致,影响退税么
朴老师
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提问时间:06/06 12:24
#税务#
出口退税时,报关单与发票型号不一致通常影响退税: 若税局认定关键信息不符,会驳回退税申请,甚至要求补税; 若实质为同一商品,可备购销合同、商品说明等佐证,沟通税局人工审核; 建议优先红冲发票重开,保证信息一致,最稳妥。
阅读 18
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老师你好,增值税进项转出科目月底怎样结转
刘艳红老师
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提问时间:06/06 12:22
#税务#
您好 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
阅读 18
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老师,公司经营没有钱,法人给公司借款,超过一年了,公司也没钱给法人还款,会涉及到哪些税
刘艳红老师
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提问时间:06/06 12:12
#税务#
您好,这种借款不需要交税的
阅读 22
收藏 0
太空舱应该开什么税目的发票
刘艳红老师
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提问时间:06/06 12:07
#税务#
1080499000000000000 其他金属制品 金属制品 13%
阅读 170
收藏 1
老师,请问报销单报销可以用单位自制的吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 12:07
#税务#
您好,可以的,这个没有关系的
阅读 10
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老师 现在小微企业的认定标准是什么。
文文老师
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提问时间:06/06 12:01
#税务#
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
阅读 15
收藏 0
老师,单位个税的完税证明pdf格式在哪里下载?
文文老师
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提问时间:06/06 12:01
#税务#
自然人电子税务局(扣缴端)
阅读 20
收藏 0
你好老师请问一下我们公司20年有几笔进项税额转出,现在税务局让我们把明细拿出来,我应该从哪找出这些明细,因为公司换了好几个会计了
宋生老师
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提问时间:06/06 11:59
#税务#
你好,你先看下20年做的进项税额转出的账,然后去翻凭证。
阅读 16
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代开过个人劳务发票是要交增值税么?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 11:56
#税务#
您好,这个开票人自已已经交过了,公司申报劳务税就可以
阅读 15
收藏 0
老师,公司采用简易计税,但是其中有砂浆一项,税务要求按13%交增值税,我要到21年去更正申报增值税申报表,这个表该怎么填?我附表一销售额填到13%的那一栏,主表里本期缴纳上期的就能纳税额是填21年实际交的金额还是填更正后应该交的金额
郭老师
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提问时间:06/06 11:48
#税务#
填21年实际交的金额 缴纳了之后才能填写更正之后的
阅读 21
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工商年报的社保信息,自己算的和系统AI推的不一样,缴费基数相差较大,按哪个呀
刘艳红老师
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提问时间:06/06 11:48
#税务#
您好,按实际的来填
阅读 11
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老师,您好。由于主营业务登记错误,导致信用等级被评为M,实际主营业务收入有500多,需要申请重新评定吗?会有什么风险吗
文文老师
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提问时间:06/06 11:47
#税务#
你好,可以申报重新评定,不会有风险
阅读 11
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之前月度已经申报工资,要少申报一人更正不了,我想新增人员重新申报要怎么办?
文文老师
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提问时间:06/06 11:46
#税务#
无法在个税申报端,更正申报?
阅读 11
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老师成本利润率怎么确定的?
文文老师
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提问时间:06/06 11:41
#税务#
是用成本/利润得到成本利润率
阅读 14
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民营非企业盈利性私人医院,如何报税,需要注意什么
文文老师
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提问时间:06/06 11:35
#税务#
有做税务登记? 医疗服务,免增值税
阅读 12
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请问我在25年做了以前年度损益调整,调的是24年的会计差错,24年的账没有调整是不是我只改汇算清缴报表就行了,不调季度报表可以吗
宋生老师
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提问时间:06/06 11:33
#税务#
你好,是的。现在基本上都是改汇算清缴的报表。
阅读 20
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怎么查一个公司属于哪个社保局和医保局
刘艳红老师
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提问时间:06/06 11:28
#税务#
您好,打12366来查询就可以了
阅读 24
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老师,去年8月~9月账增值税进项税额、销项税额有错,更正报表了,那我账今年可以更改?那我要怎么改
刘艳红老师
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提问时间:06/06 11:27
#税务#
您好,账可以反正到前面的月份更正,你不是报表也更正了吗
阅读 11
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老师,你好,请问大额医保个人部分可以在个税系统里面扣除吗?
文文老师
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提问时间:06/06 11:25
#税务#
大额医保个人部分,不可以在个税系统里面扣除
阅读 12
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无票收入填在申报栏哪里呢
文文老师
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提问时间:06/06 11:25
#税务#
若是一般纳税人,填写附表1,未开票收入列
阅读 26
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老师您好!三月份抵扣的进项现在还能撤回吗?
文文老师
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提问时间:06/06 11:24
#税务#
你好,不能撤回来了
阅读 16
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电子税务局,增加办税人员,是不是只有法人和财务经理才可以添加?
文文老师
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提问时间:06/06 11:19
#税务#
是,只有法人和财务负责人才可以添加
阅读 10
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自然人开票,货物的五万多,需要交多少钱税?后期能减免吗
文文老师
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提问时间:06/06 11:18
#税务#
个人代开发票,开具货物类 ?
阅读 14
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老师好!请问报关单币种与收汇币可以不一致吗?当币种不一致时,应怎么处理?是按汇率进行换算吗?该报关单可不可以退税,会有什么风险吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 11:15
#税务#
你好,这个确实可能涉及到不能退税,要看税务局如何认定。
阅读 40
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