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老师好,我们公司第二季度需要交8000企业所得税,老板一直未交,现在汇算清缴需要退税8000多,这种情况怎么办呢
郭老师
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提问时间:05/22 20:17
#税务#
也就是现在不交不退是不是?
阅读 27
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请问预收款去年已开具发票,但还未提供服务,未到收入确认时点,今年所得税汇算清缴怎么办?去年开票预收的是未来25年运行维护服务20%预付款,是不是应该在未来提供运维服务时分25年确认收入?今年汇算清缴时需要调增已开票金额吗?
朴老师
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提问时间:05/22 19:40
#税务#
收入应按服务进度或完成比例分期确认。今年汇算清缴时,要在相关明细表中进行纳税调整,账载金额填0,税收金额填去年开票金额,调增金额为去年开票金额,后续确认收入时再做调减。
阅读 133
收藏 1
刚成立的公司,税务局为什么给核定房产税
apple老师
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提问时间:05/22 19:25
#税务#
同学你好,你家有没有房产, 或者 是不是 用房产作为投资的
阅读 65
收藏 0
老师你好,国有企业用自己单位的房子抵债务,债权人需要债务人将抵债的房产进行开票,这个票具体怎么开具
董孝彬老师
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提问时间:05/22 19:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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承租方的押金转为租金,怎么会计处理
刘艳红老师
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提问时间:05/22 19:23
#税务#
借:其他应付款-押金 借:应收账款
阅读 24
收藏 0
收到个税手续费返还要报增值税吗,怎么报
郭老师
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提问时间:05/22 19:13
#税务#
需要 一般纳税人6%附表一一般计税里面填写第5列、第6列。
阅读 35
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因我司拥有商标,和乙方合作,提点销售分成。对方打给我分成款需要备注什么资金用途。我开发票需要开什么内容呢
朴老师
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提问时间:05/22 19:11
#税务#
你这个的话是相当于出租商标对吧?
阅读 46
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老师,一般纳税人销售挂面的税率是多少
宋生老师
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提问时间:05/22 19:06
#税务#
你好,这种一般是13%的税率。
阅读 57
收藏 0
老师,请问天猫超市后台对账单导出来后是怎么筛选做为开票金额去开发票的
朴老师
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提问时间:05/22 19:02
#税务#
同学你好,直接点表格上面的那个筛选就可以
阅读 45
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矿山被处罚占用的林地,耕地占用税从什么时候开始交,是下处罚通知书的时间还是办理林业手续的批复时间
宋生老师
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提问时间:05/22 18:59
#税务#
你好,这个是看税务局要求了。一般是从占用开始计算。
阅读 42
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出口退税(退运)。报关单是2024年8月。免抵退已申报,如何操作
朴老师
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提问时间:05/22 18:41
#税务#
同学你好,退税资料都收到了吗?外汇收到了吗?
阅读 49
收藏 0
母公司借款给子公司,没有利息,需要交税吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/22 18:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 44
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老师,你好,我23年应付暂估有10万发票在24年5月未有发票回来,所以23年汇算清缴时利润调增10万,现在做24年汇算清缴时发现23调增的其中5万发票已回,请问是否在24年调减利润5万
朴老师
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提问时间:05/22 18:31
#税务#
这个5万的发票是24年收到的吗?
阅读 61
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需要填年度应纳税所得额和应交企业所得税,怎么填,财务报表中有吗
郭老师
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提问时间:05/22 18:30
#税务#
这个不是填写进去的,是自动出来的,他是根据税法的利润 账上的利润➕调增-调减➖弥补亏损这个是应纳税所得额 应纳税所得额×所得税税率-之前季度预缴是应补所得税
阅读 47
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个人所得税税率及计提
朴老师
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提问时间:05/22 18:18
#税务#
同学你好,是综合所得的税率吗? 你说的计提是问分录是不是?
阅读 27
收藏 0
请问我们卖供应商材料.但是我们卖给他东西的金额大于他卖给我们的东西.这样我是不是就开发票给他跟她收款
朴老师
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提问时间:05/22 18:18
#税务#
你卖给他材料你给他开材料款发票,他卖给你什么,他也得给你开对应的发票,你们两个要按原价来开,不能按抵销后的金额来开的
阅读 53
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25年3月发现24年营业成本多计1000多,年度财务报表税务上传是上传调整前还是调整后的?
钟存老师
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提问时间:05/22 18:15
#税务#
...
阅读 36
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老师,公司购买的定期存款,需要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 18:07
#税务#
您好,不用,这个不用交税的
阅读 38
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税务师今年什么时候考试?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 18:04
#税务#
您好,是11月中旬考试的
阅读 34
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老师,请问一下。A公司是一个档案管理小规模公司,现在A承接了C一个业务收费15万元,A想通过B过下账,B收取10%过票费,现在B公司要求A 公司开票15万元,B收取C也是15万元,请问这个过票业务风险点有什么?如何避免风险。
董孝彬老师
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提问时间:05/22 18:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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请问公司支付给对方的加工费,银行转账怎么做账,取回发票又怎么做账呢。做成成品后呢
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:58
#税务#
您好,收回加工物资时: 借记“库存商品”,贷记“委托加工物资 支付加工费时 借记:委托加工物资,贷记“银行存款
阅读 24
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老师,我司是主要买建筑材料的,如果我司进货声测管来卖,有什么要求吗
妮老师
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提问时间:05/22 17:55
#税务#
你好,是在公司营业范围内吗,要是在的话就可以
阅读 23
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老师 工商年报中 生育险和医疗险合并了 看不到生育险缴纳了多少金额 可以报生育险为0吗
家权老师
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提问时间:05/22 17:53
#税务#
是的,生育险缴纳了可以报生育险为0
阅读 63
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汇算清缴调增的费用应该怎么做账务?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:49
#税务#
借:其他应付款-暂估 贷:利润分配-未分配
阅读 147
收藏 1
老师,买的银行网银上的理财产品,取得的收益,汇算清缴时要填A105030投资收益纳税调整明细表吗?
家权老师
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提问时间:05/22 17:46
#税务#
是的,需要填那个表的,账载金额和税收金额一致就行
阅读 64
收藏 0
303320.88含税1%专票,那帮我算下本次本笔发票,公司总共需要交多少税。(城建,附加税按0.05%符合减半就减半哈,利润按0.0234,印花税,增值税,,没有其他税了对吗?除个税)
董孝彬老师
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提问时间:05/22 17:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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老师,您好!,20223年汇算清缴广宣费按标准扣除后剩余6万多未在调整表做结转,24年还能扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
你好,可以的,可以扣除。
阅读 58
收藏 0
老师其他应收款贷方余额是什么意思?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
你好,其他应收款贷方正数表示多收的部分。你可以理解为其他应付款。
阅读 20
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请问建筑劳务公司可以把劳务分包给个体工商户吗?怎么签合同,现在补办个体工商户,补签合同
文文老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
会计与税法上,是可以的,签订劳务承包合同
阅读 33
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请问税务局要求保存的电子发票到底是OFD还是XML格式?
文文老师
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提问时间:05/22 17:43
#税务#
税务局要求保存的电子发票 是XML格式
阅读 42
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