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25年3月发现24年营业成本多计1000多,年度财务报表税务上传是上传调整前还是调整后的?
钟存老师
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提问时间:05/22 18:15
#税务#
...
阅读 36
收藏 0
老师,公司购买的定期存款,需要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 18:07
#税务#
您好,不用,这个不用交税的
阅读 38
收藏 0
税务师今年什么时候考试?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 18:04
#税务#
您好,是11月中旬考试的
阅读 34
收藏 0
老师,请问一下。A公司是一个档案管理小规模公司,现在A承接了C一个业务收费15万元,A想通过B过下账,B收取10%过票费,现在B公司要求A 公司开票15万元,B收取C也是15万元,请问这个过票业务风险点有什么?如何避免风险。
董孝彬老师
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提问时间:05/22 18:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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请问公司支付给对方的加工费,银行转账怎么做账,取回发票又怎么做账呢。做成成品后呢
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:58
#税务#
您好,收回加工物资时: 借记“库存商品”,贷记“委托加工物资 支付加工费时 借记:委托加工物资,贷记“银行存款
阅读 24
收藏 0
老师,我司是主要买建筑材料的,如果我司进货声测管来卖,有什么要求吗
妮老师
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提问时间:05/22 17:55
#税务#
你好,是在公司营业范围内吗,要是在的话就可以
阅读 25
收藏 0
老师 工商年报中 生育险和医疗险合并了 看不到生育险缴纳了多少金额 可以报生育险为0吗
家权老师
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提问时间:05/22 17:53
#税务#
是的,生育险缴纳了可以报生育险为0
阅读 63
收藏 0
汇算清缴调增的费用应该怎么做账务?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:49
#税务#
借:其他应付款-暂估 贷:利润分配-未分配
阅读 150
收藏 1
老师,买的银行网银上的理财产品,取得的收益,汇算清缴时要填A105030投资收益纳税调整明细表吗?
家权老师
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提问时间:05/22 17:46
#税务#
是的,需要填那个表的,账载金额和税收金额一致就行
阅读 64
收藏 0
303320.88含税1%专票,那帮我算下本次本笔发票,公司总共需要交多少税。(城建,附加税按0.05%符合减半就减半哈,利润按0.0234,印花税,增值税,,没有其他税了对吗?除个税)
董孝彬老师
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提问时间:05/22 17:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
收藏 0
老师,您好!,20223年汇算清缴广宣费按标准扣除后剩余6万多未在调整表做结转,24年还能扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
你好,可以的,可以扣除。
阅读 58
收藏 0
老师其他应收款贷方余额是什么意思?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
你好,其他应收款贷方正数表示多收的部分。你可以理解为其他应付款。
阅读 20
收藏 0
请问建筑劳务公司可以把劳务分包给个体工商户吗?怎么签合同,现在补办个体工商户,补签合同
文文老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
会计与税法上,是可以的,签订劳务承包合同
阅读 33
收藏 0
请问税务局要求保存的电子发票到底是OFD还是XML格式?
文文老师
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提问时间:05/22 17:43
#税务#
税务局要求保存的电子发票 是XML格式
阅读 42
收藏 0
老师,进口的报关费一般计入什么科目?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:42
#税务#
你好,如果进口的货物是用于销售的商品或原材料,报关费可以计入存货成本。
阅读 38
收藏 0
电子税务局里税费缴纳,增值税和附加税是分别缴纳还是一起缴纳
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:40
#税务#
您好, 个是一起缴纳的
阅读 53
收藏 0
2024年度暂估了成本现在汇算清缴之前找了成本票 账载金额我写什么 实际发生额写什么 税收金额要写什么
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:36
#税务#
您好,如果有发票,不用填这个表
阅读 42
收藏 0
工资用成本付,但是计提的时候怎么做啊
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:35
#税务#
您好,你是指工资计入成本里面,是吧
阅读 88
收藏 0
老师我汇算期间费用明细表填了但是主表管理费用带不过去,提前跟研发费用有关,但是我公司没有研发费用,这种情况怎么办呢?
王琳老师
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提问时间:05/22 17:35
#税务#
你好,你的 A104000表怎么填写的?
阅读 34
收藏 0
老师请问一下,企业所得税年报,工资薪金这张表,给职工交的保险费是不是填在社会保障性支出这栏
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:33
#税务#
您好,是的,社保填在社会保障性支出这栏
阅读 19
收藏 0
我不想成为一般纳税人,现在2024年到现在开了314万了,是不是差不多到500万的时候,不开票先,断两个月不开票就行,那就不算超过500万是吗
王琳老师
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提问时间:05/22 17:31
#税务#
你好,连续12个月开票金额不超过500万就可以
阅读 23
收藏 0
老师,向您请教下,23年收入19582,广宣费81570,做23年汇算清缴的时候是不是要结转78632到24年扣除啊?23年汇算清缴调整表没有做结转,24年还能扣除吗?
妮老师
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提问时间:05/22 17:25
#税务#
你好,你们是医药化妆品饮料生产企业吗,若不是的话广宣费是按照收入的15%允许在税前扣除,也就是23年允许扣除2937.3,没有扣除的可以结转下年继续扣出,没有结转的话就没扣除数据
阅读 72
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剧本推理公司开票可以开生活服务—其他娱乐服务吗
家权老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
可以开的,根据业务据实开就行
阅读 45
收藏 0
老师,员工聚餐走福利费吗
家权老师
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提问时间:05/22 17:18
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 43
收藏 0
请问我们有部分材料要卖给我们的供应商.我们是开发票给他还是开她开给我们的发票做负数抵扣
家权老师
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提问时间:05/22 17:17
#税务#
是供应商开负数发票
阅读 36
收藏 0
老师 你好 2024年期间购买了固定资产 季度申报企业所得税的时候已经选择了500万以内固定资产加速折旧 汇算清缴是要调增吗
家权老师
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提问时间:05/22 17:13
#税务#
你汇算的时候还是做一次性扣除申报就行,25年汇算才纳税调增
阅读 27
收藏 0
老是你好,我想问一下企业所得税汇算清缴,A105080表,我们公司租入固定资产的改建支出,计入了“长期待摊费用”,现在已经完工了,在做摊销,这个每个月的摊销额可以做税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:13
#税务#
你好,可以的额,长期待摊费用有发票就行。
阅读 56
收藏 0
汇算清缴固定资产建筑物填了原值,税务会不会让交房产税,我们的建筑物是建的厨房
家权老师
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提问时间:05/22 17:11
#税务#
是的,那个会交交房产税的
阅读 32
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老师,这个原单价是多少啊?
郭老师
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提问时间:05/22 17:11
#税务#
你的意思是含税单价是多少吗?如果是的话,5万/2808.988764=17.8
阅读 22
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木材行业,找商贩买进来再卖出去,小规模的开出去税率多少?还是免税?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:06
#税务#
你好,这个是1%的税率,不是自产自销
阅读 50
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