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老师,党建活动经费购进奖品能否抵扣进项税呢?
小菲老师
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提问时间:05/21 12:15
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 9183
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工商年报的企业控股情况选什么?由一个自然人和一个公司控股(最大股东),这家公司由另外两家公司控股
文文老师
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提问时间:05/21 14:34
#税务#
你好,可以选择其他
阅读 9183
收藏 39
出库不确认收入,要开票或收款了才确认收入,但是出库就要应收账款挂往来,咋个做分录。
郭老师
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提问时间:05/21 15:03
#税务#
你好,挂不了应收账款,挂应收账款你得做无票收入,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
阅读 9183
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建筑服务跨区域预缴税款是预缴什么种类的税款?增值税还是企业所得税?还是都要
郭老师
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提问时间:05/20 21:25
#税务#
增值税附加税,个税 然后所得税一般跨省的必须要交省内的这个款项目所在地税务局 然后其他的就像水利建设环保税这些看项目所在地税务局要求
阅读 9183
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老师,请问工商年报的时候里面有一个股东认缴出资额和股东实缴出资额,然后认缴出资额是按照章程里面约定的吗?那实缴出资额是和认缴出资额填一样的吗?
小锁老师
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提问时间:05/23 17:32
#税务#
您好,这个的话是填一样的,这个没错的
阅读 9182
收藏 16
个人承包了一个公司办公室装修的工程,需要开具发票,需要去税务局代开,请问开什么类型的发票,都需要缴纳什么税,税点都是多少
郭老师
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提问时间:05/23 14:24
#税务#
建筑服务,装修工程。 增值税1%,附加税6%,个税1%左右。
阅读 9182
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开运输发票,一张发票里边运输工具牌号是否可以多填几个车牌号
高辉老师
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提问时间:05/23 10:59
#税务#
你好,可以的,可以按照实际的车牌号和汽运地填写多个
阅读 9182
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一般纳税人的增值税税率在2019年4月1日起下调至13%,9%,6%,0%之后,从2019年到2024年这五年间有没有变化过?包括疫情那几年
朴老师
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提问时间:05/21 11:37
#税务#
同学你好 没有变化哦
阅读 9182
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小规模纳税人开普票好,还是开专票好?
家权老师
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提问时间:05/20 08:40
#税务#
你好,开普票好些,对外开专票需要交税
阅读 9182
收藏 2
水电分割单盖财务专用章可以吗,还是必须盖发票专用章
微微老师
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提问时间:05/20 09:52
#税务#
你好,盖发票专用章嗯嗯~~
阅读 9182
收藏 4
个人去税务代开发票,公司没钱一直没有支付款,汇算清缴所得税可以扣除吗?
邹老师
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提问时间:06/13 21:10
#税务#
你好,据实发生的费用支出,是可以税前扣除的
阅读 9181
收藏 39
公司筹办期间所产生的费用都记入开办费吗?
小锁老师
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提问时间:06/13 13:48
#税务#
您好,对的,这个是属于开办费
阅读 9181
收藏 0
过桥资金完成注册资本,有哪些税务风险
郭老师
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提问时间:05/30 16:02
#税务#
你好,那你们得返给人家。返给人家会挂账,其他应收款长期挂账,这种有风险的 一看就是抽逃出资发生的。
阅读 9181
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一个老板有好几家公司,这几家公司共用一个办税人员,其中一家个体给另外一家公司开票,有没有什么影响
宋生老师
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提问时间:05/29 13:36
#税务#
您好!这个没什么影响了。有实际业务就行
阅读 9181
收藏 36
数电电子普通发票开错了,能作废不,还是冲红?
冉老师
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提问时间:05/23 15:30
#税务#
你好,同学 当期的话可以作废,跨期的话冲红的
阅读 9181
收藏 16
你好老师,支付房租一直没有拿到发票,请问纳税调增写在汇算清缴表的哪个表格哪个位置
宋生老师
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提问时间:05/20 14:47
#税务#
你好!这个在纳税调整明细表扣除类,支付的其他与收入无关的费用。
阅读 9181
收藏 0
老师,我电子税务局显示这个待签收文书,我要怎么操作吗
若丽老师
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提问时间:05/20 15:28
#税务#
您好,您是不是有未申报税,逾期了?直接办理就是
阅读 9181
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其他应付款为什么会涉及交分红个税啊?
朱立老师
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提问时间:05/19 14:04
#税务#
长期挂账其他应付款,特别是涉及向股东等关联方的无息借款,且金额较大,那么就可能引发个人所得税的风险。 因为这种情况下,税务部门可能会认为这是一种变相的利润分配,从而要求股东缴纳相应的个人所得税
阅读 9181
收藏 1
投资款报印花税应选择什么税目
小菲老师
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提问时间:06/13 12:18
#税务#
同学,你好 资金账簿税目
阅读 9180
收藏 19
2012年的一个项目开票38万履行了一半后剩余14万的应收,但是对方项目在18年变更了,剩余的14万就不给了,把发票还回来了,一直没处理;后面又按变更后的金额重开发票对方付款,第一次2012年的发票他们还回来了,我可以红冲么?
郭老师
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提问时间:06/13 08:42
#税务#
你好,你看下你系统里面的红冲吗?只要你能系统里面的红冲就行
阅读 9180
收藏 24
老师,我们购买原料代加工的问题 1.我们够买原料直接发到代加工方 2.原料送到我们公司,我们在发到代加工方 加工方案:代加工方在我们提供原料的基础上,再添加他们75%的原料,再收取加工费,然后我们提货 我们使用的是金蝶k/3基础版,这2种情况我们应该怎么做,求具体流程步骤
朴老师
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提问时间:05/31 11:13
#税务#
情况一:购买原料直接发到代加工方 1.基础资料准备在金蝶K/3中,首先确保已经设置了代加工方的供应商资料。如有需要,新增或修改物料资料,包括您购买的原料和代加工方添加的原料。 2.采购订单处理在金蝶K/3的供应链模块中,创建采购订单,明确供应商为代加工方,物料为您购买的原料。填写采购数量、单价等信息,并保存审核。 3.发货管理由于原料直接发送到代加工方,您可能需要与供应商(代加工方)确认收货情况。在金蝶K/3中,可以通过采购订单的执行情况来跟踪发货状态。 4.受托加工业务处理在金蝶K/3中,受托加工业务可能需要特定的处理流程或自定义表单来管理。创建受托加工单,记录代加工方在您提供的原料基础上添加的75%原料信息。如有必要,可以添加加工费用信息。 5.入库管理代加工完成后,您需要从代加工方接收产品,并进行验收入库。在金蝶K/3中,创建产品入库单,录入产品信息、数量等,并保存审核。 6.财务处理根据采购订单、受托加工单、入库单等信息,进行财务核算,生成相关财务报表。 情况二:原料送到我们公司,我们再发到代加工方 1.基础资料准备同情况一,确保供应商、物料等基础资料已经设置。 2.采购订单处理创建采购订单,供应商为您购买原料的供应商。填写采购数量、单价等信息,并保存审核。 3.入库管理原料到达后,进行验收入库,并创建入库单。保存审核入库单,并更新库存信息。 4.库存调拨从公司仓库调拨原料到代加工方。在金蝶K/3中,创建库存调拨单,明确调拨的物料、数量、来源仓库和目标仓库(代加工方)。保存审核调拨单,并更新库存信息。 5.受托加工业务处理同情况一,创建受托加工单,并处理加工业务和费用。 6.入库管理(代加工后)代加工完成后,从代加工方接收产品,并进行验收入库。创建产品入库单,并保存审核。 7.财务处理根据采购订单、调拨单、受托加工单、入库单等信息,进行财务核算,生成相关财务报表。
阅读 9180
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公司员工手机号充值,是员工先充值再来报销,但是开具出来的发票是员工个人抬头的,可以用吗
家权老师
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提问时间:05/23 14:28
#税务#
你好,那个不能报销的,只能在工资表体现话费补贴
阅读 9180
收藏 39
老师,我汇算清缴时候,没有报年报,后面补的年报,我今年第一次做汇算清缴,我今天才知道会根据年报提示汇算清缴风险,那我这样问题大吗,没有提示汇算清缴风险
王晓晓老师
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提问时间:05/22 20:10
#税务#
你好,没关系的,只要你金额对就没关系
阅读 9180
收藏 31
老师,我现在报年报,有变动的数据就会影响24年的季报,那我是先报年报还是先更新24年第一季度季报?
家权老师
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提问时间:05/21 14:51
#税务#
先更正23年的年报,然后再重新做1几度报表
阅读 9180
收藏 39
外贸出口企业,5月开了出口发票,发票不含税金额为7218.51元,然后做视同销售处理,那么,5月份增值税申报表怎么填写呢?
郭老师
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提问时间:06/13 18:12
#税务#
你好,是要转内销的吗吗?
阅读 9179
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一般纳税人,手撕停车费发票,可以抵扣进项税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/13 12:03
#税务#
您好, 可以抵扣企业所得税
阅读 9179
收藏 39
你好老师,请问公司开回的餐费可以直接入管理费用-餐饮费吗
家权老师
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提问时间:06/13 10:21
#税务#
那个根据吃饭的人分别计入福利费/招待费
阅读 9179
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填投入产出法表抵扣的增值税分录怎么例如销项税额50万,进行20万,填投入产出法表可以抵扣10万,这个分录怎么写
朴老师
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提问时间:06/13 11:46
#税务#
借:应交税费——应交增值税(进项税额)10万 贷:主营业务成本等 10万
阅读 9179
收藏 19
我单位作为购方,对方给我单位开了纸质专用发票,原发票已抵扣,需要我这边开具红字信息表,因为只是退款原发票的一部分,可以选择部分冲红吗?对方已经上了数电发票,我单位还没上数电,还在用税盘,红字信息表如何开具
郭老师
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提问时间:05/30 08:59
#税务#
你好,这个够呛能开出来的,你可以开一部分红冲 试一下吧,他也不一定能接收到你单位开出的信息表。
阅读 9179
收藏 39
2023年个人开具的劳务发票,24年已申请冲红,税款怎么申请退税?
宋生老师
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提问时间:05/24 08:36
#税务#
你好!你冲红后,就要问下税务局的人。有的地方是个税汇算的时候一起推
阅读 9179
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