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老师 麻烦问一下 建筑企业 预缴税款 附加税需要计提,那 增值税需不需要计提?
家权老师
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提问时间:03/25 15:32
#建筑#
增值税是本地申报时计提,预交不需要计提
阅读 63
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前年开出一张发票,15万元,对方公司有问题,发票一直开不出来,这笔金额在做汇算清缴时,做在哪张表里?
宋生老师
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提问时间:03/25 15:22
#建筑#
你好,那你到底有没有开出来?
阅读 107
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老师,建筑行业哪些科目需要设置项目核算啊,工程施工需要吗
宋生老师
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提问时间:03/25 15:17
#建筑#
你好,是的,一般就是工程施工,主营业务收入,主营业务成本需要按照项目来归集 当然你也可以设置2级科目这样子效果是一样的。
阅读 59
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房屋建筑行业 包工头个人给我们要转70万的款 里面包含了50个工人工资,像这种我怎么处理呢 包工头个人意思不要发票
小菲老师
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提问时间:03/25 15:06
#建筑#
同学,你好 需要发票的,不要发票,这部分费用,你们税前扣除不了
阅读 43
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结转成本是以收到钱结转还是开票出去结转
文文老师
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提问时间:03/25 15:06
#建筑#
通常是开票出去结转
阅读 63
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老板对一个项目收取费用4点,进项税全抵开出的发票,这个对外要怎么样一个说法比较合理?比如利润做多少,增值税缴纳多少?
小菲老师
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提问时间:03/25 14:52
#建筑#
同学,你好 你具体是什么业务?是**吗?? 你是**方还是被**方??
阅读 47
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老师,我们是建筑公司,有好几个项目,但是比如A项目的进项进不来,就用了B项目的进项,多个项目进项混着用的话,财务记账应该咋记啊,
宋生老师
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提问时间:03/25 14:37
#建筑#
这个没关系的 进项税本身就不需要一一对应
阅读 53
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建筑公司利润要做到几点?
宋生老师
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提问时间:03/25 14:36
#建筑#
你好,一般5%-10%建议这样
阅读 46
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老师,一个公司可以同时开税率3、6、9、13的发票有风险吗
宋生老师
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提问时间:03/25 13:54
#建筑#
你好,你有这些营业范围就可以。
阅读 54
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老师,我们是建筑公司,有好几个项目,但是比如A项目的进项进不来,就用了B项目的进项,这种情况咋办啊,求有能力的老师指教
郭老师
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提问时间:03/25 13:47
#建筑#
都是一般计税的,这个增值税可以互相抵扣的。不用区分项目。
阅读 53
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老师,建筑服务*工程款的发票是一般纳税人开具的,为啥是税率3呢
东老师
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提问时间:03/25 13:35
#建筑#
一般纳税人开具的建筑服务*工程款发票税率为3%,是因为符合简易计税方法的相关规定。具体包括以下几种情况: - 清包工方式:施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 - 甲供工程:全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 - 建筑工程老项目:《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目;未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。 - 特定房屋建筑工程:建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税。
阅读 54
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老师请问一下建筑劳务公司如果升为一般纳税人,可以按照3%的税率开票,选择3%税率开票的都是简易征收,简易征收的一般纳税人购进的发票都不能抵扣增值税,还是可以抵扣部分税率的?
郭老师
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提问时间:03/25 13:04
#建筑#
你是清包工甲供材老项目的,这些可以选择简易计税,其他的必须是一般计税。简易计税对应的进项不能抵扣。
阅读 79
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老师,能否提供一份建筑劳务公司的清包工施工合同模板
董孝彬老师
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提问时间:03/25 12:45
#建筑#
您好,好的,给个邮箱发您好不好
阅读 68
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请问老师,我去年计提并个税申报了一个员工工资每月5000元共25000元,但是未实际发放工资,她还有另外2处取得的工资,今年个税清缴产生1000元多个税,我可以作废重新申报去年个税吗?该怎么处理比较好呢
宋生老师
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提问时间:03/25 11:31
#建筑#
你好,可以的。你可以更正申报。
阅读 55
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老师 我想问下 2024年12月份有个项目开了100多万的发票(普票),当时没入账,入账到2025年 有什么风险么
宋生老师
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提问时间:03/25 10:28
#建筑#
你好,你这个是开出去的还是人家开给你的?
阅读 92
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一个**项目,管理费收了4点,进项税对方全抵扣,这样的收款要怎么解释?
宋生老师
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提问时间:03/25 10:22
#建筑#
你好,你现在是收到了什么业务的款项?
阅读 44
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老师,劳务费发票有6个点的吗
宋生老师
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提问时间:03/25 10:20
#建筑#
你好,,一般纳税人有6个点。
阅读 48
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老师您好,装修公司给设计师的提点走工程施工人工费,对吗?
文文老师
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提问时间:03/25 10:14
#建筑#
走工程施工人工费,不是太合适。工程施工-设计费
阅读 63
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老师清包工项目的成本主要是哪些呀
家权老师
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提问时间:03/25 10:05
#建筑#
凡是只出人不出材料的工程都叫清包
阅读 56
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公司买的汽车,填在折旧表的哪一栏里?
文文老师
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提问时间:03/25 09:08
#建筑#
填写在交通运输工具
阅读 78
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做年度汇算清缴时,扣缴的社保的金额需要填写吗?
家权老师
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提问时间:03/25 09:02
#建筑#
那个只在105090表汇算公司承担部分
阅读 74
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老师,建筑行业预算出的成本和财务成本有啥区别啊
董孝彬老师
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提问时间:03/24 21:26
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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老师,咋弄个项目表能有每个项目的成本的
董孝彬老师
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提问时间:03/24 19:27
#建筑#
您好,给个邮箱发您好不好
阅读 56
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你好,单位交纳的工伤养老等保险填在汇算清缴期间费用那栏
宋生老师
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提问时间:03/24 17:27
#建筑#
你好,你说的是哪一张表
阅读 53
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老师我们办公室装修人工费,你看对方给我开的这个发票可以吗
家权老师
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提问时间:03/24 16:43
#建筑#
是的,就是那样代开的
阅读 60
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建筑公司里包工包料13%、9%、6%技术服务、3%劳务的发票在填写所得税汇算一般企业收入明细表时怎么区分销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入、其他,麻烦老师细解,谢谢!
宋生老师
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提问时间:03/24 16:20
#建筑#
你好,13%就是商品,3%就是劳务,建造是9%,
阅读 51
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老师,这种公司老总转来垫付工程款的怎么做账呀,
董孝彬老师
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提问时间:03/24 15:57
#建筑#
您好,借:现金 贷:其他应付款-老总 不是转账,真给这么多 的现金呀
阅读 46
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我公司**一家a公司,比如说100万的项目,我本来可以开9个点的发票给他,但是a公司从我要13点的发票,利润10个点,这个怎么算我到底承担多少税
宋生老师
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提问时间:03/24 15:37
#建筑#
你好,对于你来说,你可以简单的理解为你多付了4个点,另外还要加上附加税。
阅读 50
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请问长沙这边的建筑公司资质法定代表人变更,还需要上传A B C类证书吗?
文文老师
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提问时间:03/24 14:34
#建筑#
法定代表人变更,不需要上传A B C类证书
阅读 53
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老师我们办公室装修,5300个人给开劳务费发票,开建筑服务劳务费可以呢?
家权老师
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提问时间:03/24 14:31
#建筑#
那个就是开建筑劳务的哈
阅读 50
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