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我在金蝶筋斗云的应收账款的建了1级明细,确定后,发现原来的应收账款的1级明细2级明细全过来了,请问如何处理,是否影响2…级明细金额
桂龙老师
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提问时间:07/07 15:30
#财务软件#
同学,你好,1级科目一般是不能随意增加的。你得核查一下你的数据是不是乱了。
阅读 1008
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老师,单位给员工缴纳五险和计提工资怎么做账
一鸣老师
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提问时间:04/25 08:30
#财务软件#
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
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老师,请问一下进项税已经勾选,但是抵扣进项需要确认签名,可是密码不知道,申报增值税时写的未获取进项信息,改怎样操作呢!报表里也有进项税税额,就是一直报不过去,不签名是不是会影响报送失败呢!
郭老师
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提问时间:01/12 14:01
#财务软件#
你好,抵扣统计的页面没有确认签字的话,附表二不允许填写的,这个不属于镜像。
阅读 1008
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开通支付宝支付的8.24计入什么科目,为什么最后还会退回呢
辜老师
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提问时间:12/17 10:03
#财务软件#
这个就是存入支付宝账号的吧
阅读 1008
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账套名称和企业名称可以是一样的吗?卖家具的所属行业只能选择批发和零售业吧?
宋生老师
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提问时间:09/13 16:12
#财务软件#
你好!可以的。可以一样 生产家具也行,否则就是批发零售
阅读 1007
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老师您好,公司是软件是金蝶软件,往外导科目余额表的时候那个,那个明细科目能导到几级?
邹老师
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提问时间:08/07 08:59
#财务软件#
你好,是可以导到最末级,你设置了几级,就可以导到几级
阅读 1007
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金蝶KIS云专业版,采购5月暂估入库100PCS, 7月改合同90PCS, 在采购模块如何处理?
朴老师
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提问时间:07/30 10:24
#财务软件#
在金蝶 KIS 云专业版中处理采购暂估业务,通常有两种方式:单到冲回和差额调整。以下以单到冲回方式为例,给出处理步骤: 1.5 月暂估入库 100PCS 时,进行估价入库核算。操作位置为:存货核算 - 估计入库核算。进入估价入库核算后,系统会调出本期所有没有单价的入库单,并且按照预估价格填入单据中。选择相应的单据后,打开并在单价金额处填入预估单价,保存。完成估价入库。然后进入存货核算 - 业务生成凭证界面,按选择采购入库筛选出入库单据,选择对应的凭证模板(采购入库 - 票未到),点生成凭证按钮生成暂估入库凭证。 2.7 月收到发票,发现合同数量变更为 90PCS。在采购入库单序时簿中,过滤出 5 月暂估入库的那张入库单,下推生成采购发票,将数量修改为 90PCS,保存并审核采购发票。 3.系统会自动生成一张红字的采购入库单与 5 月暂估入库进行冲抵。找到对应的单据,单击菜单栏中的核算按钮,系统自动核算。核算后系统会自动生成一张红字入库单,金额等于 5 月暂估入库的金额,以及一张数量为 90PCS、金额为实际采购发票金额的蓝字入库单。 4.返回存货核算,对系统自动生成的红字采购入库单、蓝字采购入库单以及采购发票进行凭证的生成。生成结果如下:红字冲回凭证:冲减 5 月暂估入库的凭证。蓝字入库凭证:按照实际数量 90PCS 和发票金额的入库凭证。采购发票凭证。
阅读 1007
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如何根据企业的实际情况选择收集方法
宋生老师
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提问时间:05/20 08:55
#财务软件#
你好,你是要收集什么?
阅读 1007
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快账软件做出的凭证怎么打印,在哪里点。
刘艳红老师
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提问时间:03/29 14:47
#财务软件#
您好,在凭证查询里面可以打
阅读 1007
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金蝶软件资产负债表怎么选择日期
小菲老师
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提问时间:09/12 15:41
#财务软件#
同学,你好 你要生成几月的报表,就写几月
阅读 1007
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老师 麻烦问一下我们学堂有全电发票开票的视频吗?谢谢
一鸣老师
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提问时间:07/25 10:57
#财务软件#
你好,学堂没有相关的视频哈
阅读 1007
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公司是不经营,法人可以用自己公司给自己缴纳社保吗?需要涉及什么稅种,需要给自己开工资吗
艳子老师
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提问时间:05/11 16:03
#财务软件#
您好,公司开通了社保吗?
阅读 1007
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老师,金蝶系统,结账后,查看科目余额表,发现损益类可以还有余额,这是怎么回事?
青老师
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提问时间:05/08 18:29
#财务软件#
你好 ; 不排除你们结转损益后 ; 正常结转了。你报表公式有问题; 取数据 取不了哈
阅读 1007
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车间搬运机器,吊机费用走哪个科目
邹老师
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提问时间:05/08 15:41
#财务软件#
你好,车间搬运机器,吊机费用走 管理费用
阅读 1007
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平板电脑登录网址为什么不能播放课程
郭老师
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提问时间:09/17 10:01
#财务软件#
你好,截图看一下什么状态的。
阅读 1007
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某企业产销一种产品,预计销售量为5000件, 固 定成本为60000元,产品单价50元,单位变动成 本20元。 若各种因素均分别增长20%,则分别计算各因素 的敏感系数如下: 利润对销售量的敏感系数(1)、利润对单价的敏 感系数(2) 利润对单位变动成本的敏感系数 (3) 以及利润对固定成本的敏感系数
一鸣老师
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提问时间:10/01 08:41
#财务软件#
原来的利润=5000*(50-20)-60000=90000 1)、利润对单价的敏感系数 变化后的利润=5000*(50*1.2-20)-60000=140000 敏感系数=(140000-90000)/90000=55.55% 2)利润对单位变动成本的敏感系数 变化后的利润=5000*(50-20*1.2)-60000=70000 敏感系数=(70000-90000)/90000=-22.22% 3) 以及利润对固定成本的敏感系数 变化后的利润=5000*(50-20)-60000*1.2=78000 敏感系数=(78000-90000)/90000=-13.33%
阅读 1007
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判断题-随同产品出售不单独计价的包装物,于发出时,计人其他业务成本。( )
郭老师
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提问时间:12/23 08:44
#财务软件#
不对 随同产品出售不单独计价的包装物,应于包装物发出时计入销售费用
阅读 1007
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老师,快账进销存权限设置主账户:子账户,子账户是根据什么设置的
耿老师
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提问时间:08/12 09:15
#财务软件#
你好!根据对应的模块权限设置
阅读 1006
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公司搬迁之前开了一张发票金额30000.现在还没付款,现在公司搬迁到另一个区域了,这张发票可以开红字发票 , 改了公司名称抬头不一样类,但是税号一样,可以走坏账准备。
小愛老师
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提问时间:08/07 23:25
#财务软件#
您好,是你的进项发票还是销项发票?
阅读 1006
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老师,我个人即是个体户经营者,又在另一公司有工资收入,分开交税吗?不是合并交经营所得税吗?这种情况我每年工资收入十个体户收入会不会交经营所得税?
小天老师
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提问时间:09/13 07:42
#财务软件#
您好,不会合并的,工资是综合所得,个体户是经营所得(按利润来交税)
阅读 1006
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管家婆进销存软件,销售单自动生成的凭证,应收账款那边为什么不显示客户明细
青老师
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提问时间:05/04 09:08
#财务软件#
你好; 你是不是没有设置客户辅助核算 。
阅读 1006
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老师,这种怎样处理
青老师
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提问时间:04/27 15:58
#财务软件#
你好 ;就是你单据中使用的计量单位在软件里没有设置,需要你先增加上。 ; 去设置下看看
阅读 1006
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简化采购订单文件的存储空间
青老师
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提问时间:04/24 17:43
#财务软件#
你好;你这个实际问题是什么; 要做简化设计吗
阅读 1006
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对公账户可不可以把备用金转到法人账户再提出来做库存现金,也是给公司平时开支用
青老师
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提问时间:06/15 08:36
#财务软件#
你好 ; 实际中 偶尔发生这些 ;是可以的; 转备用金给老板 ;老板取现来冲其他应收款
阅读 1006
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老师麻烦问下如果我的资产负债表和利润表勾稽关系不对就是资产负债表中的未分配利润的期初数减去期末数不等于利润表中的净利润这个需要怎么去调整 前年和去年的报表
王雁鸣老师
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提问时间:09/11 12:50
#财务软件#
同学你好,前年和去年的报表,一般情况下,应试查明原因,是利润表的错误,就调整利润表的数据,如果是资产负债表的原因,不需要调整,加减以前年度损益或者利润分配科目中的相关发生额,能对上,就行了。
阅读 1006
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公司搬迁之前开了一张发票金额30000.现在还没付款,现在公司搬迁到另一个区域了,这张发票可以开红字发票 , 改了公司名称抬头不一样类,但是税号一样,可以走坏账准备。对方已经抵扣了,冲销我需要开红字发票吗,
小菲老师
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提问时间:08/09 13:51
#财务软件#
同学,你好 对方已经抵扣了,那你开红字发票,需要对方配合
阅读 1005
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金蝶的进销存和财务一体的软件,其他出库单,和其他入库单也不用打印吗,直接生成凭证做账就行吗
小天老师
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提问时间:03/25 15:59
#财务软件#
您好,是的,不用打印哦,跟我们固定资产模块里自动折旧生成的折旧分录一样的道理
阅读 1005
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这个是财务年报的表格,社会贡献总额是在四方哪里怎么计算出来的呀,
郭老师
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提问时间:02/21 12:13
#财务软件#
社会贡献总额包括工资、劳**休统筹及其他社会福利支出、利息支出净额、应交增值税、产品销售税金及附加、应交所得税及其他税、净利润等
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购入固定资产每月月供怎么做凭证
郭老师
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提问时间:02/22 22:29
#财务软件#
借长期应付款 财务费用利息 贷银行存款
阅读 1005
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老师,企业支付的一次性伤残就业补助金计入什么科目?
庚申老师
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提问时间:02/19 10:54
#财务软件#
这个计入管理费用-福利费
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