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我现在勾选5月的进项票,为什么显示我的所属期不对呢,不给勾
盛宇老师
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提问时间:06/13 20:21
#税务#
您好,请问您上面的税款所属期为什么显示的是2024年3月份呢。
阅读 9170
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你好,老师 请问股东分红需要写收据吗?要有什么附件啊?
朴老师
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提问时间:06/13 15:33
#税务#
同学你好 这个要写的 尽量有收据
阅读 9170
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老师,我们有个人力资源公司,但是实际不运营,现在需要做一款招聘人才什么的软件,我能用别的公司签合同付款,然后实际给人力公司用吗?
郭老师
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提问时间:06/13 09:43
#税务#
你好,你们不一定非得做出自己的软件,你可以用别人的软件给对方提供招聘服务。不一定是网上招聘,也可以是现场招聘。
阅读 9170
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小规模纳税人开房屋租赁发票出来现在是享受减半的吗?房产税减半期间截止到好久
郭老师
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提问时间:06/03 09:03
#税务#
你好,房产税减半,截止到二七年底
阅读 9170
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请问未开票先报税的账务处理,和等以后开票了再冲红的账务处理事是什么样的,
刘艳红老师
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提问时间:05/29 21:44
#税务#
您好,未开票先报税是做无票收入,开了票后把无票的红冲,再做正数分录
阅读 9170
收藏 21
请问销售混泥土,土砂石的一般纳税人增值税税率是多少?有简易征收的政策吗
郭老师
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提问时间:05/24 07:44
#税务#
你好,混凝土是自产自销的,可以简易计税 沙石土这些是自己开发自己开采的,在销售的可以简易计税。
阅读 9170
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企业2023年收到的个人劳务发票已列成本支出,2023年所得税汇算清缴已完成,审计报告也已完成。在2024年对方申请了发票作废,税务要求调增企业2023年的所得税。 有几个疑问:请老师解惑 1、发票在2024年作废,实务操作是不是同时调减2024成本? 2、按税务要求调增了2023年的所得税,2024年发票冲红作废后,2024年的所得税怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:05/20 08:39
#税务#
第一个,一般税务局按照全责发生日,这个属于去年的成本。你调整去年的成本,需要纳税条增增加你去年的成本 第二个,借应付账款贷利润分配未分配利润,这个不影响2024年的利润。你只需要汇算清缴,在做汇算清缴2023年的时候调增就行
阅读 9170
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怎么撤销部分红冲的信息表
宋生老师
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提问时间:06/13 11:03
#税务#
你好这个已经提交了的,是没办法撤销的,你可以问一下当地12366看当地要怎么处理?
阅读 9169
收藏 39
如果分公司注销了,分公司开票的那些款项可以转账 到总公司那边吗?
冉老师
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提问时间:05/28 16:30
#税务#
你好,同学,可以转到总公司的
阅读 9169
收藏 9
个体户,我们给他付款,付到经营者个人卡,然后给我们开的个体户名称的发票可以吗
家权老师
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提问时间:05/22 14:10
#税务#
可以的,没问题的,那个是正常的操作
阅读 9169
收藏 32
请问老师,跨境免税备案我已经在电子税务局备案了,后续有其它境外公司业务合同,每次合同都需要备案还是只第一次业务合同备案一次就可以?
朴老师
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提问时间:05/21 10:51
#税务#
跨境免税备案在电子税务局备案后,对于后续的其它境外公司业务合同,每次合同通常都需要单独进行备案。 根据相关规定,跨境应税行为免征增值税的备案是为了规范企业的税务行为,降低税务风险,并维护国家税收权益。当企业发生跨境应税行为时,需要单独核算跨境应税行为的销售额,并准确计算不得抵扣的进项税额。同时,免税收入不得开具增值税专用发票。 在备案过程中,企业需要按照税务机关的要求准备相关的备案资料,如合同、发票、支付凭证等。对于跨境销售服务或无形资产合同,如果境外资料原件为外文,还需要提供中文翻译件并由法定代表人(负责人)签字或者单位盖章。
阅读 9169
收藏 35
老师,您好,我们员工23年12月份工资,24年5.12日发放,汇算清缴就不用调增了吧?
东老师
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提问时间:05/20 09:27
#税务#
你好,汇算清缴就不用纳税调整。
阅读 9169
收藏 14
抖音收入进提现进公司账户,不开票收入怎么做分录。
邹老师
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提问时间:08/23 15:27
#税务#
你好,不开票收入 借:其他货币资金 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 抖音收入提现进公司账户 借:银行存款,贷:其他货币资金
阅读 9169
收藏 0
老师,我这边有个个体户,每个月定额6万,我5月没开,我6月开2张可以吗
王晓晓老师
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提问时间:06/13 22:58
#税务#
你好,你开几张不管,金额别超就可以
阅读 9168
收藏 39
老师,供应商那边申请。这个申请调整额度我这边怎么操作啊
郭老师
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提问时间:06/13 18:20
#税务#
对方的税号吗?你输入税号号之后查询。
阅读 9168
收藏 0
中国居民刘某为独生子女,在境内某企业任职,2023年取得下列收入:(1)1-12月每月从任职企业取得工资、薪金收入16000元;企业每月按规定为其代缴“三险一金”2500元,从1月开始享受赡养老人专项附加扣除。(2) 刘某3月从甲公司取得劳务报酬收入3000元,从乙公司取得稿酬收入2000元;(3) 6月从丙公司取得劳务报酬收入30000元,从丁公司取得特许权使用费收入2000元。已知当年取得上述四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计10128元,没有大病医疗和减免税等情况. (4) 刘某1月份从任职企业取得年终奖48000元,刘某选择单独计税。(5)刘某7月1日起将其位于市区的一套公寓住房按市价出租,每月收取租金3800 元。8月因卫生间漏水发生修缮费用1200元 想对答案,麻烦老师做一下!!!谢谢老师!!
暖暖老师
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提问时间:05/30 00:27
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 9168
收藏 39
老师们,我们公司给部分员工已经交了五险,但老板又额外给员工购买了意外险,请问这个意外险该做什么费用?是否是福利费?
若丽老师
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提问时间:05/28 16:30
#税务#
您好,这个意外险可以做管理费-保险费,不算是福利
阅读 9168
收藏 4
老师,个体工商户,不开对公账户,收款收到个人名下,收的钱还是要给对方开专票,这样也可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 18:53
#税务#
你好!操作没问题,据实缴税
阅读 9168
收藏 0
老师 发票增量 说的是增加额度 还是增加份数
小锁老师
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提问时间:06/13 13:16
#税务#
您好,你好!主要看你们的实际情况,是用的份数多还是金额打造成的,是选择的
阅读 9167
收藏 31
新电子税务局开票,规格型号有限定字符40个字,怎么可以设定限定字符40个呀?
宋生老师
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提问时间:05/29 18:42
#税务#
你好!这个不用自己设定
阅读 9167
收藏 39
老师你好,我们暂估的成本未拿到发票下个月才能拿到发票,我汇算清缴在哪个表调增,看了一圈没有成本调增项
文文老师
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提问时间:05/29 15:59
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 9167
收藏 34
股东想拿分红不走分红,不做工资,怎么把钱提出去
宋生老师
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提问时间:05/24 08:59
#税务#
你好,没有不缴税,又能拿走的办法 如果有的话,那些网红大V就不会被罚几十亿了。他们的财务团队和人脉都搞不定这件事情。
阅读 9167
收藏 39
老师,想问下总账,明细账要打印出来吗
若丽老师
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提问时间:05/24 11:02
#税务#
您好,总账和明细账需要打印出来。
阅读 9167
收藏 20
一般纳税人公司,进项成本发票是2023年的发票专票,但是进项税额是到2024年才认证才抵扣,发票录在2023年,是要设进项税额待认证待抵扣明细科目是吧
郭老师
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提问时间:05/22 18:37
#税务#
你好对的 应交税费待认证
阅读 9167
收藏 39
老师,我这边有一个客户,公司要注销,但是账户上有一部分钱,想转出来,这个怎么处理比较好
宋生老师
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提问时间:05/22 10:37
#税务#
这个没关系,其实注销后一样可以拿出来
阅读 9167
收藏 39
分公司能给总公司开发票吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:06
#税务#
你好,发票是可以开,但是意义不大。
阅读 9167
收藏 39
小微企业2021年和2022年的企业所得税税率是多少
王晓晓老师
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提问时间:05/21 23:26
#税务#
当时小型微利,100万以内是2.5%,100-300的部分那是5%的
阅读 9167
收藏 4
下列关于印花税说法错误的是( )。 A、单位纳税人应当向其机构所在地的主管税务机关申报缴纳印花税 B、个人纳税人应当向应税凭证订立、领受地或者居住地的税务机关申报缴纳印花税 C、纳税人出让或者转让不动产产权的,应当向不动产所在地的税务机关申报缴纳印花税 D、证券交易印花税的扣缴义务人应当向扣缴地的主管税务机关申报缴纳扣缴的税款
廖君老师
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提问时间:05/20 22:13
#税务#
您好,D 证券交易印花税的扣缴义务人应当向其机构所在地的主管税务机关申报缴纳扣缴的税款。
阅读 9167
收藏 39
有一个跨区域建筑的项目,5万多,据说季度不超30万不用跨区域预缴,那么我还需要网上办外经证吗?
小锁老师
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提问时间:05/19 20:39
#税务#
您好这个是不需要办理的
阅读 9167
收藏 39
老师你好!公司付了二笔款,一直不给发票,今天催了说是小规模,开不了专票!我这帐务怎么处理呢
廖君老师
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提问时间:06/13 15:52
#税务#
您好,小规模专票要交增值税的,能理解,让他们开普通发票
阅读 9166
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