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老师,出差津贴一般是个什么标准,有什么官方文件说明吗?例如我们公司有几个人出差哈萨克斯坦,这个出差津贴需要合并工资薪金申报个税吗?
家权老师
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提问时间:05/22 14:40
#税务#
那个没有标准的,自己公司制定,合理就行。不需要申报个税
阅读 54
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老师:报年度企业所得税时,成本与第4季度成本不一样,要先更正申报第4季度的企业所得税申报表吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 14:39
#税务#
你好,是的,就是这样子的。
阅读 30
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老师您好,请问个人给公司代开发票后,税务局要求个人汇算,自己怎么操作?
宋生老师
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提问时间:05/22 14:39
#税务#
你好,个人是给公司开的什么发票,劳务费吗?
阅读 103
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企业进项票和企业库存商品有什么关联?进项票里的商品明细 和库存商品不应该是相等的吗?
文文老师
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提问时间:05/22 14:38
#税务#
进项商品明细与购入商品,应一致。
阅读 37
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老师,有两个月的印花税没有申报缴纳,会有问题嘛,税务局能发现嘛?
家权老师
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提问时间:05/22 14:37
#税务#
那个是按期申报,季度申报
阅读 24
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老师这个左下脚有个-60.71是什么意思?是要补税60吗?还有一个税收金额我应该填多少?
小菲老师
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提问时间:05/22 14:34
#税务#
同学,你好 负数是退税的意思
阅读 22
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新开的贸易公司,财务人员即做内账又做外账风险大吗? 不合适的话该怎么跟老板说?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:32
#税务#
您好,一般的公司都是两套账,税务局不查一般没事
阅读 34
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接对方账, 在s局上留底税额2万,账上留底税额只有八千,怎么做账吧1.2补上去呢
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:32
#税务#
您好,这个不用账务处理,直接留底申报就可以了
阅读 29
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公司主营业务里有空调,没有电缆,但销售空调也会附带售卖电缆,那电缆能开票吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:31
#税务#
您好,营业执照上面有这个经营范围吗
阅读 26
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问你们一个问题,处置公司固定资产豪华汽车,需要交消费税不呢
宋生老师
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提问时间:05/22 14:30
#税务#
你好,这个不需要再交。
阅读 23
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房产税,土地使用税这个什么申报,申报依据是什么
宋生老师
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提问时间:05/22 14:30
#税务#
你好,这个是按照占用的土地面积来申报的。
阅读 35
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老师,我想问下我介绍别人去其他地方,从中取得抽层,开票开什么比较合适呢
宋生老师
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提问时间:05/22 14:29
#税务#
你好这个一般是开劳务费或者信息服务。
阅读 18
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老师公司在当月月末计提工资,工资薪金申报是在下个月10日之前,对吗?没有产生个税,不工资开不开是不是都要在这之前做工资薪金申报
宋生老师
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提问时间:05/22 14:25
#税务#
你好,申报的话正常是15日。
阅读 31
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老师,我25年就1月申报缴纳了印花税,2-4月可以在今天一起申报嘛?
家权老师
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提问时间:05/22 14:25
#税务#
没明白,为啥先交税后申报?不是先申报再交税吗?
阅读 41
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老师,23年暂估5万的票,24年来票7000剩余43000我打算24年汇算清缴纳税调增43000,但是账上暂估余额还有43000,这个余额需要平掉吗?我要怎么做分录把这个余额平了
宋生老师
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提问时间:05/22 14:24
#税务#
你好,这个你暂估的时候如何做的分录。
阅读 45
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老师,所属期5月份发放4月份工资,有位员工4月份上班,6.15号之前报个税所属期5月份发放4月份工资,那这位员工的专项附加扣除需要在5月份添加进入吗?
家权老师
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提问时间:05/22 14:22
#税务#
是的,需要先采集,后期申报才能扣除
阅读 27
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老师好,就是公司名 下有4套房子,现在要交房产税,怎么样申报划算一点呢?是完全自用合适还是以出租缴纳合适?好事混合划算呢?
宋生老师
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提问时间:05/22 14:22
#税务#
你好,你出租的话有没有开出租发票呢?
阅读 26
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一般纳税人增值税每个月15号之前扣税款,外贸公司内销的增值税几号之前扣
宋生老师
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提问时间:05/22 14:21
#税务#
你好,这个也是一样的。正常就是15号
阅读 30
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财务费用的汇兑损益,在汇算清缴里面填汇兑差额吗,这个可以税前都扣除吧,汇算清缴里面有个境外支付什么意思,那旁边
宋生老师
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提问时间:05/22 14:20
#税务#
你好,汇兑损益是可以税前扣除的。 他说的这个就是在境外支付的部分。
阅读 30
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老师请问这个企业所得税年度申报,职工薪酬怎么填?
高辉老师
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提问时间:05/22 14:20
#税务#
你好,账载金额按照24年职工薪酬科目本年累计的贷方金额 实际金额按照银行支付的金额填写 税收金额按照所属期是24年的已经在汇算前支付的金额填写
阅读 31
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请问老师,单位购公车除了缴纳车辆购置税还要交什么税不?
宋生老师
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提问时间:05/22 14:19
#税务#
你好,购买的时候就是购置税和印花税,车船税。
阅读 33
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老师,您好!请问 企业收到股东投入的专利技术入股,一共12项评估2500万元,请问入账无形资产需要按每个专利名称分摊金额入账吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 14:14
#税务#
你好,是的,就是这样子做。
阅读 27
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10万增值税专票,13个点客户承担10个点我们承担3个点。进项10万开专票,供应商让我们承担10个点,这样我们是赚了还是亏了
朴老师
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提问时间:05/22 14:13
#税务#
同学你好 你们亏了 进项还得担10个点呢
阅读 53
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那个体户营业执照写的是“注册日期”比如注册日期是5月19日,5月19日它卖货了,客户给他汇款能不能备注5.18货款?
郭老师
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提问时间:05/22 14:11
#税务#
可以 5月19他卖货了,备注5月18肯定不行, 如果他是5月18卖的,备注5月18可以。
阅读 32
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老师,请问可以用通俗的语言解释下出口免抵退吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 14:11
#税务#
免税:出口环节不交增值税。 抵扣:生产过程中支付的增值税可以抵扣。 退税:抵扣后多余的税款可以退还。
阅读 15
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请问老师公司主体已经注销了,之前开出的发票开错了还能作废吗
宋生老师
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提问时间:05/22 14:08
#税务#
你好,这个已经没办法作废了。
阅读 17
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老师你好!我们是酒店行业的,酒店开业时买了那个床和床垫两种,单价分别是1400元/张,1300元/张 ,共买了 68张,总价92400元,税法上是要做5年折旧的,但是我只做了3年折旧,之前问过老师可以做3年,那我现在做企业所得税汇算清缴那税会就有差异了,那要调增吗
朴老师
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提问时间:05/22 14:05
#税务#
需要调增。 税法规定家具类固定资产最低折旧年限为 5 年,会计按 3 年折旧短于税法规定,前 3 年每年会计折旧额高于税法允许扣除的折旧额,需对应纳税所得额进行调增;第 4、5 年税法仍允许扣除折旧,需相应调减。
阅读 15
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老师,社保滞纳金需要调增吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 13:57
#税务#
你好,社保的滞纳金其实是可以税前扣除的。
阅读 20
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上个月给客户开了张发票 但是他们是小规模下个月变一般纳税人 那张票我可以作废下个月重开吗
宋生老师
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提问时间:05/22 13:55
#税务#
你好,操作是没问题的
阅读 42
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老师好,企业当月销售货物的收入,在次月开票申报,结转的库存是通过发出商品科目核算,申报当月,发出商品结转到主营成本,延迟确认收入,是否会带来涉税风险
宋生老师
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提问时间:05/22 13:55
#税务#
你好,这个风险是有,但是风险特别小。
阅读 25
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