关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
代开劳务费,工程款发票,都不能备注吗?备注工程名称工程地点
郭老师
|
提问时间:05/21 14:45
#税务#
你好,是建筑劳务的吗?如果是的话,必须备注。
阅读 9163
收藏 38
老师,公司注销时所得税清算申报表中:资产处置损益明细表中只有一个应收账款2000元,账面价值2000,计税基础2000,可变现价值或交易价格也是2000,资产处置损益为0。那剩余财产计算分配明细表中的“资产可变现价值或交易价格”就是2000是吗
若丽老师
|
提问时间:05/20 17:13
#税务#
您好,是的,剩余财产计算分配明细表中的“资产可变现价值或交易价格”就是2000
阅读 9163
收藏 0
一般企业会计准则年报的现金流量表的本期金额和上期金额填哪月的数
宋生老师
|
提问时间:05/20 13:56
#税务#
您好!是填本年1-12月和上年1-12月的累计数
阅读 9163
收藏 28
老师您好,请问增值税月底正确是这样做对吗, 借:销项税 贷:进项 转出未交 借:转出未交 贷:未交增值税 借:税金及附加 贷:应交附加税 月初:借:应交附加税 未交增值税 贷:银行存款
暖暖老师
|
提问时间:06/14 09:59
#税务#
你好,你的会计分录是正确的
阅读 9162
收藏 31
老师您好,临时工是劳务关系报个税还是按工资薪金报个税好。
家权老师
|
提问时间:06/13 14:52
#税务#
临时工是劳务关系报个税,按工资报需要交社保
阅读 9162
收藏 38
老师好,股东用知识产权实缴资本需要缴纳个税吗
宋生老师
|
提问时间:05/30 15:31
#税务#
你好!是的,是需要的
阅读 9162
收藏 38
一般纳税人资格认定在电子税务局的哪里可以打印出来
宋生老师
|
提问时间:05/29 11:38
#税务#
你好!这个可能每个省的界面有点不一样 一、点击【我的信息】—【纳税人信息】。 二、在【用户管理】—【用户信息】—【纳税人信息】—【资格信息】中查询一般纳税人资格有效期起。 三、在【我要办税】—【证明开具】中选择【打印一般纳税人证明】。
阅读 9162
收藏 0
老师 机械租赁行业的增值税税负率一般是多少?
宋生老师
|
提问时间:05/24 17:18
#税务#
你好,这个建议你一般纳税人在2.5%左右。
阅读 9162
收藏 8
老师您好,公司对薪资报酬和劳务报酬依法扣缴个税以后,是否可以全额税前扣除
venus老师
|
提问时间:05/23 17:14
#税务#
可以全额税前扣除,同学
阅读 9162
收藏 29
老师,客户把款转我方业务个人然后业务用个人微信扫码转货款到公户,现在又申请退款,公户应该把这个款还退回业务个人户还是对方公户呀,会不会有什么风险
谢谢老师
|
提问时间:05/23 09:45
#税务#
您好,这个是要转入对方公户,转入的时候是错的,不能还延续这个错的做法
阅读 9162
收藏 38
老师,进项税转出一般是做在借方的红字好呢还是做在贷方的蓝字好
小锁老师
|
提问时间:05/21 21:02
#税务#
您好,这个的话是借方红字的
阅读 9162
收藏 38
老师,我报企业所得税汇算清缴的时候,发现第三季度预缴填错了资产总额。那我是直接把汇算清缴的表改了就行还是之前预缴的表也得改?
东老师
|
提问时间:05/21 09:30
#税务#
你好,汇算清缴的时候按照正确的填写就可以。
阅读 9162
收藏 38
老师,我们的供应商给我们报价的时候说如果 要开专票就在报价的基础上加 10个点。然后开 13%的专票。 那么, 我们给我们的客户报价的时候,如果开专票,是要加 13 个点,还是也可以加 10 个点?
家权老师
|
提问时间:05/20 14:10
#税务#
关键是你的客户愿意你才能加价开的
阅读 9162
收藏 38
国有土地使用权出让收入计入那个科目?
文文老师
|
提问时间:05/20 15:23
#税务#
国有土地使用权出让收入计入 其他业务收入
阅读 9162
收藏 38
老师请问,工程设计咨询公司,外请人编制报告费用,收到对方发票(咨询费或服务费),我能用来入成本吗?
文文老师
|
提问时间:06/13 15:09
#税务#
收到对方发票(咨询费或服务费), 能用来入成本
阅读 9161
收藏 38
老师,我们公司开发票出去是工程监理服务费,这是属于提供劳务收入对吧,不是建造合同收入吧
东老师
|
提问时间:05/28 18:20
#税务#
您好,这个属于提供劳务收入
阅读 9161
收藏 36
职工教育经费可以结转几年抵扣?
文文老师
|
提问时间:05/24 17:16
#税务#
职工教育经费可以无限期结转以后年度抵扣。
阅读 9161
收藏 38
现在年报23年报表,现在补缴的企业所得税是做在23年的12月还是24年的5月份呢~
东老师
|
提问时间:05/23 08:51
#税务#
你好,如果2023年没有计提的话,肯定就是放到五月份的。
阅读 9161
收藏 38
一次性扩岗补助需要缴纳企业所得税吗
邹刚得老师
|
提问时间:05/22 16:31
#税务#
你好,一次性扩岗补助,是需要计入利润总额,申报缴纳企业所得税的
阅读 9161
收藏 38
国标行业(主),不属于建筑业,无法在电子税务局上预缴企业所得税,要如何处理?要如何变更国标行业?
宋生老师
|
提问时间:05/21 11:58
#税务#
你好,这个你要去找税务局,要管理员帮你处理。
阅读 9161
收藏 38
实际收入挂在预收账款,好几年的,金额大,怎么消化预售账款,一般企业挂预收账款的时候分录,是,借银行存款,贷预收账款,对吗,那预收账款要弄平的话,要主营业务收入确认后消平吗
东老师
|
提问时间:05/21 06:58
#税务#
您好预收账款做账是这么做的,只有确认收入才能冲销预收账款
阅读 9161
收藏 38
出口业务,外贸企业A,2021年出口的货物为B委托A代理出口的货物,贸易方式是市场采购,然后当时A没有给B开发票,现在税局让提供发票,是怎么回事?贸易方式为市场采购是什么模式?
朴老师
|
提问时间:05/20 12:21
#税务#
市场采购贸易方式是指由符合条件的经营者,在政府认定的市场集聚区内注册备案,单票报关单货值不超过15万美元、并在指定口岸办理出口商品通关手续的贸易方式。这种贸易方式专门针对市场多品种、小批量、多批次的交易特点,为推动国际贸易便利化而创制的一种新型贸易方式。它为小商品便捷出口国际市场提供了一条合法通道,是我国国际贸易体制改革的一个创新。 至于您提到的外贸企业A在2021年出口的货物为B委托A代理出口的货物,但当时A没有给B开发票,现在税局要求提供发票的情况,可能有以下原因: 1.税务规定:根据税务规定,企业在发生销售业务后,通常需要开具发票作为交易凭证和税务申报的依据。如果外贸企业A在代理出口货物时没有给B开具发票,那么这可能违反了税务规定。 2.出口退税:出口发票的开具与出口退税密切相关。如果企业没有按照规定开具发票,可能会影响其申请出口退税的资格和金额。因此,税局可能会要求企业提供发票以核实其退税申请的真实性和准确性。 3.税务核查:税局可能会对企业的税务情况进行核查,以确保企业遵守税法规定并正确申报税款。如果税局发现企业存在未开具发票的情况,可能会要求企业提供相关发票以协助核查。 针对这种情况,外贸企业A应该尽快与B联系并协商开具发票的事宜。如果B同意开具发票,那么A可以要求B提供相关信息并按照税务规定开具发票。如果B不同意或无法开具发票,那么A可能需要向税局说明情况并提供相关证明材料以协助核查。
阅读 9161
收藏 38
什么叫静态投资回收期
廖君老师
|
提问时间:05/19 20:25
#税务#
您好,静态投资回收期(简称回收期),是指以投资项目经营净现金流量抵偿原始投资所需要的全部时间。,流量不折现的 静态投资回收期计算公式为:Pt =K/A和Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值÷出现正值年份的净现金流量。
阅读 9161
收藏 38
替员工缴纳的个税,可以税前扣除么?分录怎么写
小锁老师
|
提问时间:06/13 16:18
#税务#
您好,这种的话可以做管理费用的工资的一部分,可以扣除
阅读 9160
收藏 0
老师,请问企业所得税达到20万的话,利润应该是多少
郭老师
|
提问时间:05/30 12:05
#税务#
你好,你这个不好算,20万除以5%的话,它就是非小型微利企业了,非小型微利企业,它又得按照25%的税率。
阅读 9160
收藏 38
企业建造的安置性质小区,小区内地下车库有未售卖的车位,现集体出租,车位没有产权证,企业收到车位租金要交房产税吗
朴老师
|
提问时间:05/29 12:55
#税务#
同学你好 这个不需要
阅读 9160
收藏 26
老师,小规模每个月收入10万以内不交税,如果我这个月普票开了50万,开的蔬菜,蔬菜是免税的,没有税点,请问需要交税吗?如果交税,是怎么算
郭老师
|
提问时间:05/28 18:39
#税务#
你好,不需要的,不用缴纳。
阅读 9160
收藏 38
老师,公司员工有2名残疾人,但没买社保,就不能申享受2023年残疾人就业保障金减免,这个月开始购买社保,可以享受吗
郭老师
|
提问时间:05/24 21:13
#税务#
不可以的 不能享受的
阅读 9160
收藏 38
老师,你好,账上应收款项~客户A借方:1分钱,少收客户一分钱,这个怎么做分录摘要,把这个做平呢
郭老师
|
提问时间:05/23 10:58
#税务#
借营业外支出。 贷应收账款0.01。
阅读 9160
收藏 38
老师,请问工商年报里面社保信息那一栏有个社保缴费基数,那个是怎么填的?是按照所有人的基数乘以12是吗?
郭老师
|
提问时间:05/22 16:44
#税务#
对的对的,是这么做。
阅读 9160
收藏 38
上一页
1
...
232
233
234
235
236
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问