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老师我问一下,汇算清缴补缴的所得税z在汇缴的财务报表上体现吗?利润表和未分配利润数要不要改
岁月静好老师
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提问时间:05/22 13:17
#税务#
您好,你企业规模大小?执行的是小企业会计准则,还是会计准则?
阅读 24
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新公司法规定,几年内必须把认缴出资额全部缴足?谢谢,逾期有什么风险?谢谢
郭老师
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提问时间:05/22 13:15
#税务#
新成立的5年以内的
阅读 34
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老师您好,关于个税汇算清缴,如果单位未申报个人一次性奖金,个人是否可以申请更正呢
明琪老师
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提问时间:05/22 13:14
#税务#
中午好亲,可以的,个人可以申报
阅读 74
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#提问#请问老师,我公司与另外一公司合作充电桩项目,我告诉以土地投资入股,占股30%,对方公司每月要将这个项目的收益转入我告诉,假如当月这项合作投资净收益转入10万到我告诉,我公司需要支付哪些税费?我告诉是否需要开票?不需要开票吧?算投资分红?交什么税谢谢
朴老师
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提问时间:05/22 13:08
#税务#
无需开票。涉及税费:企业所得税,符合条件的居民企业股息红利等权益性投资收益免税,否则计入应纳税所得额缴税;印花税,土地投资入股签产权转移书据时按万分之五缴纳(投资环节 )。
阅读 14
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个体户4月19日注册的,营业执照上写的这个日期,它实际上在4月15日就卖上货了。我对公付它货款备注4.15货款合理吗?
郭老师
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提问时间:05/22 13:03
#税务#
可以的,你们公司注册申请的时间你有证明吗?有证明的话,可以 就是个体户正在申请着,当时已经开始营业了,也可以。
阅读 50
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老师,每月付保洁阿姨保洁费600,她开劳务费发票给我们,有几个月没开发票,是不是要让她补开?是按月分开开,还是没开的几个月合计在一起开?在我申报企业所得税年报提前之前开出来就可以吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/22 13:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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老师,小规模开票税率1%,没超过季度30万免税,分录直接记入增值税销项税,贷其他收益吗,如果超过缴税就是增值税销项税,贷银存吗
郭老师
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提问时间:05/22 12:59
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 121
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请问取得财政专项补贴用于在建工程,扣除时是折旧时抵扣,还是在成本内一次扣除?
郭老师
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提问时间:05/22 12:57
#税务#
在折旧的时候抵扣
阅读 19
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职员在别的公司入职了买了社保,在本公司还能买工伤保险吗
明琪老师
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提问时间:05/22 12:46
#税务#
中午好亲,单独购买工伤保险不能
阅读 31
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老师您好,请问员工出差取得的纸质火车票现在还可以计算抵扣吗
董孝彬老师
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提问时间:05/22 12:40
#税务#
您好,看日期哦,2025年9月30日前纸质火车票可以计算抵扣进项税额,计算公式为:票面金额 /(1+9%)*9%。 2025年9月30日后纸质火车票不能抵扣进项税额,需使用电子发票(铁路电子客票)进行报销和抵扣。
阅读 27
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机票行程单计算进项税是怎么计算的呢?
郭老师
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提问时间:05/22 12:40
#税务#
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%
阅读 19
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老师外贸企业24年有报关单没开发票,今年退税的话可不可以不开出口发票,开了的话,增值税收入与企业所得税就不一致了
小菲老师
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提问时间:05/22 12:33
#税务#
同学,你好 不开发票,也要申报的
阅读 29
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税务局汇算清缴报表最迟什么时候提交
刘艳红老师
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提问时间:05/22 12:32
#税务#
您好,这个月底前要提交完的
阅读 20
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老板让公司私户转一个个人私户,然后他在把钱转到公户,金额一致,但是这样操作是为什么呢,要转一圈。
刘艳红老师
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提问时间:05/22 12:27
#税务#
您好,这样操作是为了证明这个一进一出是同一个人,而是金额是一致
阅读 33
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老师,24年,4季度忘记提一笔工资,造成所得税当时补交了,现在我如果更正,就不需要交税,当时已缴税!我在汇算时,刚好有一笔需要调增,金额一样,这样,我更正了4季度,在汇算调增,刚好不用补税,是不是可行呢?
小菲老师
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提问时间:05/22 12:25
#税务#
同学,你好 不是,你24年更正,就要补缴税的
阅读 17
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我公司是驾校,与个人签订了一个租赁合同,租用他的闲置土地,现在税务局要我们缴纳房地两税,是不是就是房产税和城镇土地使用税啊,这两个不是受益人缴纳的吗?
郭老师
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提问时间:05/22 12:19
#税务#
他这是带着房屋,还是既有土地也有房屋?
阅读 43
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如何申请留抵退税,怎么操作,有时间限制吗
宋生老师
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提问时间:05/22 12:10
#税务#
你好,你是出口的业务吗?还是没有出口
阅读 36
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请问,浙江宁波地区,所属行业是化学原料和化学制品制造业,行业税负率是多少?
小菲老师
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提问时间:05/22 12:04
#税务#
同学,你好 一般在.22%-3%左右
阅读 41
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请问老师税务局代开的发票能作废重开吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 12:04
#税务#
您好,可以的,可以红冲再重开的
阅读 26
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公司够买的笔记本电脑、办公家具等,开回的进项税额,能不能全额抵扣,当月既有应税收入,又有免税收入
宋生老师
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提问时间:05/22 12:00
#税务#
你好,这个一般是要求按比例来了
阅读 101
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老师,23年的资产负债表的未分配利润期末-期初≠利润表净利润,出现差的原因是,记账以前的调整直接进来未分配利润,在利润表上未调整导致,怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/22 12:00
#税务#
你好,这个不需要调,是正常的了
阅读 59
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你好,以前年度损益在汇算清缴时需要怎么处理
文文老师
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提问时间:05/22 11:57
#税务#
先调整去年利润表,再按调整后的利润表汇算
阅读 15
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你好老师,石材是不是属于非金属矿物质品 施工费,开票名称是什么
宋生老师
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提问时间:05/22 11:56
#税务#
你好,是的,石材可以按这个 施工费是按工程服务。
阅读 35
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请问公司注销利润表剩下的未分配利润怎么解决
家权老师
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提问时间:05/22 11:52
#税务#
直接分配给股东,同时申报个税
阅读 38
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老师,你好,请问我司给客户加工金属工件,废料归我司,我司开加工费给对方,对方开废钢发票给我们,请问对方开废钢发票我司可以全额进项抵扣吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:48
#税务#
你好,可以的,可以抵扣。
阅读 46
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开:经纪代理服务费,选择应税发生地,选的居住地东莞。可以不?不想选深圳(介绍卖掉的房子是深圳的),麻烦可以直接给答案的说下谢谢
宋生老师
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提问时间:05/22 11:47
#税务#
你好,操作是可以的,能操作。只是本身不规范。
阅读 39
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老师汇算清缴的职工薪酬纳税调整表里面的工资薪金支出的税收金额是不是年工资金额?
宋生老师
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提问时间:05/22 11:42
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 81
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你好老师我想咨询下我们成本太高,这边有什么方法降低增值税的方法吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:41
#税务#
您好,现在对认证没有时间要求,你不认证就可以了
阅读 35
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老师请问一下,我们砂石厂占用了林地,但已经异地补复垦了,还要交耕地占用税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:40
#税务#
根据《中华人民共和国耕地占用税法》第七条的规定,军事设施、学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地,免征耕地占用税。农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅,按照当地适用税额减半征收耕地占用税;其中农村居民经批准搬迁,新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分,免征耕地占用税3。 如果您已经异地补复垦了占用的林地,那么可能不符合上述免税或减税的情况。因此,您可能仍然需要缴纳耕地占用税
阅读 51
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汇缴时财务报表加了成本和费用,那调整表还填吗?
文文老师
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提问时间:05/22 11:36
#税务#
汇缴时财务报表加了成本和费用,汇算按调整后的利润表填写
阅读 27
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