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个人生产经营所得可以弥补以前年度亏损吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 20:01
#税务#
您好, 可以弥补以前年度亏损的
阅读 9156
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老师,我想问下跨境电商公司在海外有仓库,在国内跟海外都有财务,这种情况,海外仓财务需要报什么税
宋生老师
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提问时间:05/23 08:07
#税务#
你好,海外仓不需要在国内报税,不过国内发货去海外仓,要视同销售
阅读 9156
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老师好。小规模企业没有给老板开工资,也没有分红,给老板报个税按经营所得报还是按工资薪金报
家权老师
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提问时间:05/22 11:37
#税务#
个体户报个税按经营所得报
阅读 9156
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借款需要哪些手续附件?还钱需要哪些手续附件
蓝小天老师
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提问时间:05/21 16:08
#税务#
1. 借款时的手续附件: - 借款申请单或借据:这是借款的基本文件,需要包含借款人信息、借款金额(大写和小写)、借款日期、还款日期、借款事由以及领导的审批签字。 - 借款合同:如果是正式的借款,应签订借款合同,明确借款时间、金额、还款时间等条款,并加盖公司公章及个人签名。 - 身份证明:借款人的身份证明文件,用于确认借款人的身份。 - 银行账户信息:借款人的银行账户信息,用于资金的划转。 - 信用评估报告:某些情况下,可能需要提供信用评估报告,以供贷款方评估借款人的信用状况。 2. 还款时的手续附件: - 还款凭证:还款时,应提供银行转账记录或其他形式的还款凭证,证明已经偿还了借款。 - 收回的借据第三联:如果是之前有留存的借据联,应当收回并附在凭证上。 - 核销旧账记录:如果之前有未清的旧账,应在还款时先行核销。
阅读 9156
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所得税汇算时,需要调增成本,这一项需要填在哪个表里
家权老师
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提问时间:05/21 17:12
#税务#
A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 9156
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单位出租设备,按照租赁合同交印花税,这个月卖了一台设备,也是按照租赁合同交的印花税,可以吗
文文老师
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提问时间:05/21 15:02
#税务#
出售设备,按购销合同交印花税
阅读 9156
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这个60万的开票额度是一个月的的还是一个季度的?
小锁老师
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提问时间:05/21 15:10
#税务#
您好,这个是一个季度的
阅读 9156
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建筑服务跨区域预缴税款是预缴什么税款
小锁老师
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提问时间:05/20 21:20
#税务#
您好,这个是2%的增值税
阅读 9156
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老师 我买了苗木再卖给别人 别人给我开的0的税率,那我销售出去给别人开的专票,我按多少的税率抵扣
廖君老师
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提问时间:05/20 22:48
#税务#
您好,一般人9%,小规模1%,别人是自产自销,免,咱不是物
阅读 9156
收藏 0
做企业所得税汇算清缴,资产减值损失计提要调增,那资产减值转回要调减吗
bamboo老师
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提问时间:05/20 14:39
#税务#
您好 企业所得税汇算清缴,资产减值损失计提要调增,资产减值转回要调减
阅读 9156
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老师,销项税额小于要抵扣的进项税额,没有合适的可以抵扣的发票,怎么办呢?
家权老师
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提问时间:05/20 09:18
#税务#
那个只有据实申报交税了,没法子的哈
阅读 9156
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企业可以享受高企的研发费用加计扣除,又享受小微企业的所得税优惠政策吗?
家权老师
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提问时间:05/20 09:24
#税务#
你好,可以同时享受的哈
阅读 9156
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请问一下,税务UKey上面的发票库存有电子发票11份,要在哪里作废啊?
郭老师
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提问时间:06/13 17:52
#税务#
纸的发票没法作废,你得开一张红冲一张。然后再去领出一张来。
阅读 9155
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老师,法人是以公司名义投资还是法人借款,以自己的名义对外投资税交的少
宋生老师
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提问时间:05/30 14:59
#税务#
你好!借款可以还,跟缴税没关系
阅读 9155
收藏 0
公司对公给 A公司对公转了一笔10万,私对私转了5万,现在A公司开票过来,15万专票,怎么做账呢
东老师
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提问时间:05/30 15:18
#税务#
借成本费用15 贷银行存款 10 其他应付款5
阅读 9155
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我现在要开差额开票4.1万,但是抵扣的也是差额开票金额是4万,抵扣额是3.6万的可以再差额抵扣吗吗
宋生老师
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提问时间:05/28 14:15
#税务#
你好!不能再抵扣了。 你本身就已经按差额缴税了
阅读 9155
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老师,我们是物业公司,几乎大多数住户交物业费都不要发票,我们做账做无票收入,报税每次也都按照营业收入填写,这样税务风险吗?
bamboo老师
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提问时间:05/23 22:12
#税务#
您好 长期无票收入 有税务风险的哈 住户不要发票 您单位也应开具 可以不交付给客户 单位自行开票做账
阅读 9155
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老师,我是小规模纳税人,卖抛光材料的,我开普票给客户是开1%还是3%的税率
家权老师
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提问时间:05/23 17:28
#税务#
开普票给客户是开1%的
阅读 9155
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年度汇算清缴,《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中第一项工资薪全支出填应发还是实发工资?第五项各类基本社会保障性缴款包含商业险吗?员工缴的那一部分要不要填?第九项其他填什么?
家权老师
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提问时间:05/23 10:14
#税务#
一项工资薪全支出填应发工资。第五项各类基本社会保障性缴款不包含商业险。员工缴的那一部分要不要填,第九项其他填不填
阅读 9155
收藏 0
开具租金发票需要缴纳什么税费
建英老师
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提问时间:05/22 17:06
#税务#
你好,主要还看你租的是什么,印花税,增值税都有的
阅读 9155
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小规模开劳务派遣的发票,差额征税的,开普票还是专票,
文文老师
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提问时间:05/22 14:35
#税务#
小规模开劳务派遣的发票,差额征税的,开普票
阅读 9155
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老师年后,请问职业风险金可以税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/21 17:21
#税务#
你好,计提的职业风险金不可以税前扣除,实际支付是才能扣除
阅读 9155
收藏 38
你好,使用权资料产生的资产处置收益,在汇算清缴时应该填哪里
宋生老师
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提问时间:05/20 17:21
#税务#
你好,这个表里面填写
阅读 9155
收藏 0
自然人税务局人员信息采集后6个人,点入综合所得申报,正常工资薪金所得有一个人老是不显示,这个不显示的人员从业类型我写了其他,其他五人我写了雇员
郭老师
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提问时间:05/20 15:39
#税务#
你好,这个其他是劳务报酬的,不是工资预缴的时候抵扣不了,专项附加扣除。
阅读 9155
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企业末分配利润可以转投资款吗?
郭老师
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提问时间:05/20 10:52
#税务#
好,可以的,如果是有限公司个人股东需要交20%的个税的。
阅读 9155
收藏 28
2023年的收入,在2023年没有确认收入,在2024年确认收入并开票,请问一下,做2023年汇算清缴时要不要调整到20236年(调表不账)如果调整需要填那个表,谢谢
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 20:46
#税务#
同学你好,做2023年汇算清缴时,不需要调整到2023年(调表不账),如果调整需要填纳税调整项目明细表。
阅读 9155
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老师好,请问合伙企业开基本户有什么讲究吗?我们合伙企业是开在外地的,这个基本户在合伙企业所在地开户和在异地开户对企业后续有什么影响吗?
陈钊老师
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提问时间:06/14 09:21
#税务#
您好,在合伙企业所在地开户的好处: 1. 本地业务操作相对更便利,如办理日常结算、资金收付等。 2. 与本地监管部门沟通、处理事务可能更直接和高效。 在异地开户可能带来的影响: 1. 可能存在一些管理和操作上的不便,比如办理业务需要往返奔波。 2. 部分地区可能对异地开户有一些特别的规定和要求,需要额外关注和满足。 3. 与当地金融机构的沟通协调可能相对复杂一些。
阅读 9154
收藏 2
应纳所得额的标准:100万和300的区分,300以内税率是多少
邹老师
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提问时间:06/13 08:37
#税务#
你好,是企业所得税的小型微利企业?
阅读 9154
收藏 8
4月份收到一张增值税专用发票,以进项抵扣,对应此发票5月份对方开了红字发票,又开了一张正常发票,金额不变,会计怎么处理?5月份的进项发票我要做进项抵扣吗?
王晓晓老师
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提问时间:06/13 11:59
#税务#
你好,账务你做一份进项税额转出,然后再按新发票入账一下,这样跟增值税申报就对上了,。申报也要做进项转出,然后新发票勾选抵扣
阅读 9154
收藏 38
老师,新版电子税务局在哪里查看逾期未申报
郭老师
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提问时间:05/30 15:05
#税务#
电子税务局,我要办税里面有一个税费申报及缴纳,在这里面找逾期申报。
阅读 9154
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