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公司对公给 A公司对公转了一笔10万,私对私转了5万,现在A公司开票过来,15万专票,怎么做账呢
东老师
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提问时间:05/30 15:18
#税务#
借成本费用15 贷银行存款 10 其他应付款5
阅读 9151
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您好老师,股东公司以实物方式入股,对方给我公司出具评估报告,没有发票,我公司以评估报告入账,现在股东公司想以法人个人出具评估报告,请问这样合理吗?
郭老师
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提问时间:05/30 11:09
#税务#
你好,可以评估,但是得需要给你们开发票才行。
阅读 9151
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老师请教一下,个人住房交的契税能查询到记录吗?
冉老师
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提问时间:05/28 21:47
#税务#
你好,同学 自己查不到,要去房管局查的
阅读 9151
收藏 18
我现在要开差额开票4.1万,但是抵扣的也是差额开票金额是4万,抵扣额是3.6万的可以再差额抵扣吗吗
宋生老师
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提问时间:05/28 14:15
#税务#
你好!不能再抵扣了。 你本身就已经按差额缴税了
阅读 9151
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老师,我之前绑定的办税员,我个人账户单方面删除了,企业那边还会显示我绑定吗?
郭老师
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提问时间:05/24 11:41
#税务#
不会的,你删除了,不会显示
阅读 9151
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老师好。小规模企业没有给老板开工资,也没有分红,给老板报个税按经营所得报还是按工资薪金报
家权老师
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提问时间:05/22 11:37
#税务#
个体户报个税按经营所得报
阅读 9151
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请问老师,农产品收购发票开普票还是开免税发票,再对外销售出去时发票怎么开
廖君老师
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提问时间:05/21 22:36
#税务#
您好,农产品收购发票开免税发票, 再对外销售出去时初级农产品税率9%
阅读 9151
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老师这个实缴出资时间写什么时候,我们没有实缴过
小锁老师
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提问时间:06/13 16:17
#税务#
您好,这个的话,只要是今年的往后日期,就可以
阅读 9150
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社保局发放的稳岗补贴分录
宋生老师
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提问时间:05/29 15:43
#税务#
你好!借银行存款 贷其他收益-政府补助
阅读 9150
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老师,你好,企业所得税汇算清缴A105050表的工资薪金支出账载金额是填计提的应发数还是实际发放数
家权老师
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提问时间:05/23 09:44
#税务#
载金额是填计提的应发数
阅读 9150
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年度汇算清缴,《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中第一项工资薪全支出填应发还是实发工资?第五项各类基本社会保障性缴款包含商业险吗?员工缴的那一部分要不要填?第九项其他填什么?
家权老师
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提问时间:05/23 10:14
#税务#
一项工资薪全支出填应发工资。第五项各类基本社会保障性缴款不包含商业险。员工缴的那一部分要不要填,第九项其他填不填
阅读 9150
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个人所得税企业逾期一天申报,从哪里能查询有没有逾期申报记录呀,从哪里查询企业是不是首次逾期呀
东老师
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提问时间:05/23 10:51
#税务#
你好,电子税务局有一个逾期申报查询。
阅读 9150
收藏 0
转让土地和土地上的建筑物需要交什么税
谢谢老师
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提问时间:05/22 11:48
#税务#
需要交印花税、土地增值税、增值税、企业所得税
阅读 9150
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请问社保工资和实际工资不一致,但又要按照最低5000买,实际工资8000怎么操作呢 让申报的工资和实际工资一致,但社保基数不变
邹刚得老师
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提问时间:05/21 15:30
#税务#
你好 个人所得税,按真实的工资申报就是了 社保,按最低基数申报缴纳就是了
阅读 9150
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请问,老板问我公司有没有开通承兑账号,我怎么查?这个需要问银行的吧
家权老师
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提问时间:05/21 10:47
#税务#
都不知道,不需要问,直接找银行开通就行
阅读 9150
收藏 9
你好,使用权资料产生的资产处置收益,在汇算清缴时应该填哪里
宋生老师
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提问时间:05/20 17:21
#税务#
你好,这个表里面填写
阅读 9150
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老师,销项税额小于要抵扣的进项税额,没有合适的可以抵扣的发票,怎么办呢?
家权老师
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提问时间:05/20 09:18
#税务#
那个只有据实申报交税了,没法子的哈
阅读 9150
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2023年的收入,在2023年没有确认收入,在2024年确认收入并开票,请问一下,做2023年汇算清缴时要不要调整到20236年(调表不账)如果调整需要填那个表,谢谢
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 20:46
#税务#
同学你好,做2023年汇算清缴时,不需要调整到2023年(调表不账),如果调整需要填纳税调整项目明细表。
阅读 9150
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请问现在怎么申报2023年的实收资本印花税?找不到申报入口了
朴老师
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提问时间:06/13 14:03
#税务#
同学你好 采集过吗?直接找财产行为税
阅读 9149
收藏 15
购买新车的车辆购置税怎么计算
邹刚得老师
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提问时间:05/30 08:16
#税务#
你好,购买新车的车辆购置税=不含增值税购买价款*10%
阅读 9149
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民非中的政府补贴收入和其他收入是营业外收入吗
小菲老师
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提问时间:05/30 11:00
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9149
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老师,请问业务招待费申报汇算清缴可以全部扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:57
#税务#
您好,不可以的,按限额的,业务招待费60%和收入千分之五孰低
阅读 9149
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老师,门店和子公司这个,如果按照每家门店注册一家子公司,那像茶颜隔一段就就有一家店铺,未必他们都是独立的公司吗?还是说一个区域只成立一家子公司,去投资门店,门店不需要注册?
小锁老师
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提问时间:05/24 23:14
#税务#
您好,这个的话,是一个区域只成立一家子公司,去投资门
阅读 9149
收藏 0
老师,我是小规模纳税人,卖抛光材料的,我开普票给客户是开1%还是3%的税率
家权老师
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提问时间:05/23 17:28
#税务#
开普票给客户是开1%的
阅读 9149
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老师,我想问下跨境电商公司在海外有仓库,在国内跟海外都有财务,这种情况,海外仓财务需要报什么税
宋生老师
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提问时间:05/23 08:07
#税务#
你好,海外仓不需要在国内报税,不过国内发货去海外仓,要视同销售
阅读 9149
收藏 38
一般纳税人报减免税申报的时候,由于当月只开了负数发票,免税的,报减免税申报明细表的时候是不是也要填负数,我填了负数,就变成这样,是不是继续申报
小碧老师
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提问时间:05/21 16:27
#税务#
你好同学!如果属实,点继续申报就可以了
阅读 9149
收藏 5
这个60万的开票额度是一个月的的还是一个季度的?
小锁老师
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提问时间:05/21 15:10
#税务#
您好,这个是一个季度的
阅读 9149
收藏 31
老师,公司产品在美团和抖音上出售,入账金额是扣除手续费的金额,可以直接用入账金额做收入,不算手续费可以不
东老师
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提问时间:05/20 11:15
#税务#
你好,没问题,可以按照净额来做。
阅读 9149
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请问个体户是定期定额征收,一个季度是不超过9万,然后当个季度有开票金额是3万多,做季度增值税申报时候是填9万还是3万呢?
郭老师
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提问时间:06/07 12:42
#税务#
你好,生产经营所得税填写的数是9万。
阅读 9148
收藏 4
老师,我司是服务类型的企业,2023年享受进项税额加计10%,入账到营业外收入-加计抵减,企业所得税汇算清缴时,加计抵减要填报到营业外收入的哪一项吗
冉老师
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提问时间:05/30 13:44
#税务#
你好,同学 营业外收入的其他里面
阅读 9148
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