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老师,房产税退税,我记营业外收入-政府补助,我汇算清缴这部分要不填在政府补助利得里面
家权老师
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提问时间:05/20 15:15
#税务#
关键是为啥退税?多交的还是政府退税?
阅读 9145
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跨区域项目,合同价20万,已办理外经证,但是在当月月底,增项5万,这个5万要另外办理多一个外经证吗?
朴老师
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提问时间:05/20 11:48
#税务#
同学你好 第一个外经证核销之后再办理第二个
阅读 9145
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老师,每个月支付给阿姨的垃圾清理费没有发票可以入账吗?
家权老师
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提问时间:06/13 16:09
#税务#
超过500就得需要发票,没超过收据就行
阅读 9144
收藏 29
关于生产型出口退税新系统申报的问题请教,有老师熟悉吗?
丁小丁老师
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提问时间:06/13 19:37
#税务#
您好!你们是电子税务局直接申报吗?
阅读 9144
收藏 21
公司筹备期间,未达到生产标准,人员工资需要申报个税吗?
东老师
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提问时间:06/13 13:46
#税务#
您好,人员工资需要申报个税的。
阅读 9144
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老师,产品出口,有质量问题,新的赔给客户,但是必须要报关,那这个美金金额要怎么定?实际是没有金额的,赔的
小锁老师
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提问时间:06/13 15:12
#税务#
您好,这个的话,按照赔付当天,或者出口当天汇率折算
阅读 9144
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小规模的运输公司的货车加柴油,用缴纳印花税吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 13:56
#税务#
你好!这个严格来说是需要的
阅读 9144
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简易计税的发票,只能开普票吗
宋生老师
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提问时间:05/29 17:28
#税务#
你好,不是的,也是可以开专票的,只是不能够抵扣而已。
阅读 9144
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客户不需要开票,钱转到公户上,做五票收入可以嘛
宋生老师
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提问时间:05/29 19:55
#税务#
你好!可以的,操作没问题
阅读 9144
收藏 26
老师,我们给政府清理生活垃圾,开票怎么写名称,生活服务,还是企业管理服务
小锁老师
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提问时间:05/29 16:02
#税务#
您好,这个是属于 生活服务的
阅读 9144
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老师,印花税核定是按次申报的,无票收入需要报印花税吗?每次收入都要申报吗?
家权老师
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提问时间:05/28 17:54
#税务#
你好,买卖合同印花税采集为按季度或者月申报,按次申报次数多了你会崩溃
阅读 9144
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我公司收到时个人税局代开的发票,我可以对公打款给代开发票的私人账户吗
小菲老师
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提问时间:05/22 16:03
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9144
收藏 38
老师,请问去年会计做的固定资产一次性折旧完了,做成制造成本,没有按照税法上面纳税调减,我今年做汇算清缴,就直接按照原来会计一次性折旧做成本,没有调账,这样税务局会不会查呀,因为如果我要是调账的话,他一次性折旧成本70万,但是那个会计只用了30万,还剩40万成本没用,如果调账按照税法抵扣企业所得税,我就要退税了
廖君老师
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提问时间:05/22 11:58
#税务#
您好,前会计的账是乱的,根本不对,会计上是直线法,所得税申报时可以加速折旧,23年就纳税调减了,把他的账要调整一下,错太多了 500万以下会计上固定资产一次性计入成本费用,是在核实企业所得税时候可以一次性进入成本列支。只是在企业所得税法规定成本费用。会计上还是按照会计准则规定结合公司固定资产标准执行。 500万元的固定资产允许一次性计入当期成本费用,不再分年度计算折旧。分财务税务两部分处理: 财务上:依然入固定资产,按月计提折旧 税务上:汇算清缴时,《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里填 列一次性扣除 注意:企业享受固定资产加速折旧政策时,不强制要求企业税收和会计处理一致,允许存在税会差异。
阅读 9144
收藏 6
老师,请问公司经营范围没有劳务派遣这一项,可以开具劳务费发票吗?
小锁老师
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提问时间:05/21 22:43
#税务#
您好,这个的话,这个的话是可以按照劳务发票
阅读 9144
收藏 38
23年的费用,24年开票,23年没有计提,24年入账需要调整以前年度损益调整吗?
东老师
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提问时间:05/21 16:01
#税务#
你好,2024年直接入账就可以了。记入当期损益
阅读 9144
收藏 0
老师,一般纳税人,向银行贷款,支付的利息费用,取得专票能抵扣进项吗
宋生老师
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提问时间:05/21 16:57
#税务#
你好,这个不能够抵扣。
阅读 9144
收藏 30
老师,我3月份有两个申报表,税款24131.49元这个是我申报成功了,税款都扣了,后来在18号那天发现我的收入报少了,后来又重新更正申报的,正确的申报表是税款是58768.03元这个,我原本以为更正了就以正确的这个,但是。没想到两个都跑出来了。我应该怎么办啊?
郭老师
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提问时间:05/21 12:35
#税务#
你打开申报表这两个都显示吗?应该就显示一个的,你最后的为准。
阅读 9144
收藏 38
我是二手车经销商,如果在二手车市场交易,市场方给我们开(二手车统一销售发票),我们自己还需要开票吗,可以直接用这个票做账吗
郭老师
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提问时间:05/21 14:55
#税务#
你好,你们单位买来是自己使用的吗?还过户给你单位了?
阅读 9144
收藏 0
老师,我们公司没有代理记账资质,与客户签订的合同内容中包含有代理记账内容,然后我们把代理记账的服务外包给其他代理记账公司,这样操作可行吗?
家权老师
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提问时间:05/21 08:44
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 9144
收藏 16
小规模纳税人,以前电脑等资产计入累计折旧,还没有折旧完,现在不想折旧了,怎么做分录
郭老师
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提问时间:05/21 10:54
#税务#
你好,不想折旧了是什么意思?已经处置了吗?
阅读 9144
收藏 38
我的主营成本本身大于营业收入,提示风险,确实是实际的。公司主营服务,主要成本就是人员的出差和工资,我都记到了主营业务成本里了
小锁老师
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提问时间:05/20 17:04
#税务#
您好,那没事,这个只是提示,实际是真实
阅读 9144
收藏 38
如国外出差报销的差旅费,没有取得发票但有其他附件,可以税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 14:27
#税务#
您好这个要税务局认定才可以。
阅读 9144
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实际业务:甲乙俩运输单位,甲无车辆,但有业务,甲支付油费并取得油费专票抵扣,乙的车辆运输,乙给甲开具运输发票!合同如何签订才合理规避风险
蓝小天老师
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提问时间:05/20 15:00
#税务#
在这种情况下,甲运输单位没有车辆但需要运输服务,而乙运输单位提供车辆和运输服务。为了合理规避风险并确保合同的法律有效性,甲乙双方应当签订一份详尽的合作协议或服务合同,明确以下要点: 1. 合同主体:清楚地标明甲乙双方的名称、地址、法定代表人或授权代表以及联系方式。 2. 服务内容:详细描述乙方向甲方提供的运输服务内容,包括但不限于货物种类、运输路线、时间要求等。 3. 费用结算:明确甲方向乙方支付的费用结构,包括运输费用、油费以及其他可能发生的费用。同时,指出由甲方向乙方支付的油费可以通过油费专票进行增值税抵扣。 4. 发票开具:约定乙方向甲方开具运输发票的类型、金额以及开具时间等细节。 5. 风险与责任:划分在运输过程中可能发生的风险和责任,如货物损失、延误的责任归属及处理方式。 6. 保险条款:如果适用,说明货物运输的保险责任是由甲方还是乙方承担,或者双方如何分担。 7. 违约责任:约定双方违反合同条款时的责任和处理方式。 8. 争议解决:设定争议发生时的解决途径,比如协商、调解、仲裁或诉讼等。 9. 其他事宜:根据双方具体情况可能需要考虑的其他特殊条款,如保密协议、合同变更和终止条件等。 10. 生效条件:明确合同的生效日期和条件,如需经过公证、备案等手续,应在合同中说明。 11. 附件:如果有相关的附加文件,如价格表、运输路线图等,应作为合同不可分割的一部分。 12. 签字盖章:双方的授权代表应签字并加盖公司公章,以证明对合同内容的认可和接受。。
阅读 9144
收藏 38
2023年的收入,在2023年没有确认收入,在2024年确认收入并开票,请问一下,做2023年汇算清缴时要不要调整到2023年(调表不账)调整调整需要填那个表,谢谢
bamboo老师
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提问时间:05/19 21:06
#税务#
您好 填写纳税调整项目明细表 收入类调整项目 其他栏次就好了
阅读 9144
收藏 24
工会经费申报表里的应税所得率怎么填?
邹老师
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提问时间:06/13 16:11
#税务#
你好,工会经费申报表里的应税所得率是按2%
阅读 9143
收藏 38
私人车可以在公司报销油费和修车费吗。进管理费用油费,修理费可以么
家权老师
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提问时间:06/05 14:36
#税务#
签订了私车公用合同且支付了租金就可以
阅读 9143
收藏 38
公司为员工租房算福利费用还是房租费,开票内容是房租
家权老师
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提问时间:06/04 14:21
#税务#
那个是计入管理费用-福利费
阅读 9143
收藏 38
老师我是做劳务派遣的我这边给对方提供服务开具的人力资源服务劳务费普票,对方要求开成服务费发票?能来吗,这个服务费怎么开
廖君老师
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提问时间:06/03 11:40
#税务#
您好,也可以的,开1张工资普票,还有一张服务费专票,其他现代服务*经纪代理服务
阅读 9143
收藏 0
小规模开咨询费发票税率是几个点
meizi老师
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提问时间:05/30 10:09
#税务#
你好; 按照1%去开票的;
阅读 9143
收藏 31
中国居民刘某为独生子女,在境内某企业任职,2023年取得下列收入: (1)1-12月每月从任职企业取得工资、薪金收入16000元;企业每月按规定为其代缴“三险一金”2500元,从1月开始享受赡养老人专项附加扣除。 (2) 刘某3月从甲公司取得劳务报酬收入3000元,从乙公司取得稿酬收入2000元; (3) 6月从丙公司取得劳务报酬收入30000元,从丁公司取得特许权使用费收入2000元。 已知当年取得上述四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计10128元,没有大病医疗和减免税等情况. (4)刘某1月份从任职企业取得年终奖48000元,刘某选择单独计税。 (5) 刘某7月1日起将其位于市区的一套公寓住房按市价出租,每月收取租金3800元。8月因卫生间漏水发生修缮费用1200元。
丽媛老师
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提问时间:05/29 20:25
#税务#
你好,同学,你的问题是什么
阅读 9143
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