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我公司是驾校,与个人签订了一个租赁合同,租用他的闲置土地,现在税务局要我们缴纳房地两税,是不是就是房产税和城镇土地使用税啊,这两个不是受益人缴纳的吗?
郭老师
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提问时间:05/22 12:19
#税务#
他这是带着房屋,还是既有土地也有房屋?
阅读 43
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如何申请留抵退税,怎么操作,有时间限制吗
宋生老师
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提问时间:05/22 12:10
#税务#
你好,你是出口的业务吗?还是没有出口
阅读 36
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请问,浙江宁波地区,所属行业是化学原料和化学制品制造业,行业税负率是多少?
小菲老师
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提问时间:05/22 12:04
#税务#
同学,你好 一般在.22%-3%左右
阅读 43
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请问老师税务局代开的发票能作废重开吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 12:04
#税务#
您好,可以的,可以红冲再重开的
阅读 26
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公司够买的笔记本电脑、办公家具等,开回的进项税额,能不能全额抵扣,当月既有应税收入,又有免税收入
宋生老师
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提问时间:05/22 12:00
#税务#
你好,这个一般是要求按比例来了
阅读 101
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老师,23年的资产负债表的未分配利润期末-期初≠利润表净利润,出现差的原因是,记账以前的调整直接进来未分配利润,在利润表上未调整导致,怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/22 12:00
#税务#
你好,这个不需要调,是正常的了
阅读 59
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你好,以前年度损益在汇算清缴时需要怎么处理
文文老师
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提问时间:05/22 11:57
#税务#
先调整去年利润表,再按调整后的利润表汇算
阅读 15
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你好老师,石材是不是属于非金属矿物质品 施工费,开票名称是什么
宋生老师
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提问时间:05/22 11:56
#税务#
你好,是的,石材可以按这个 施工费是按工程服务。
阅读 35
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请问公司注销利润表剩下的未分配利润怎么解决
家权老师
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提问时间:05/22 11:52
#税务#
直接分配给股东,同时申报个税
阅读 38
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老师,你好,请问我司给客户加工金属工件,废料归我司,我司开加工费给对方,对方开废钢发票给我们,请问对方开废钢发票我司可以全额进项抵扣吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:48
#税务#
你好,可以的,可以抵扣。
阅读 46
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开:经纪代理服务费,选择应税发生地,选的居住地东莞。可以不?不想选深圳(介绍卖掉的房子是深圳的),麻烦可以直接给答案的说下谢谢
宋生老师
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提问时间:05/22 11:47
#税务#
你好,操作是可以的,能操作。只是本身不规范。
阅读 39
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老师汇算清缴的职工薪酬纳税调整表里面的工资薪金支出的税收金额是不是年工资金额?
宋生老师
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提问时间:05/22 11:42
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 81
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你好老师我想咨询下我们成本太高,这边有什么方法降低增值税的方法吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:41
#税务#
您好,现在对认证没有时间要求,你不认证就可以了
阅读 36
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老师请问一下,我们砂石厂占用了林地,但已经异地补复垦了,还要交耕地占用税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:40
#税务#
根据《中华人民共和国耕地占用税法》第七条的规定,军事设施、学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地,免征耕地占用税。农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅,按照当地适用税额减半征收耕地占用税;其中农村居民经批准搬迁,新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分,免征耕地占用税3。 如果您已经异地补复垦了占用的林地,那么可能不符合上述免税或减税的情况。因此,您可能仍然需要缴纳耕地占用税
阅读 51
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汇缴时财务报表加了成本和费用,那调整表还填吗?
文文老师
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提问时间:05/22 11:36
#税务#
汇缴时财务报表加了成本和费用,汇算按调整后的利润表填写
阅读 27
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利润表怎么没有本期数据?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:34
#税务#
您好,你把你的报表拍我看下
阅读 20
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老师,我们企业用的企业会计准则,请问我的统计局跟退役金人减免当时做的营业外收入政府补助,我汇算时A101010可以填营业外收入政府补助吗
家权老师
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提问时间:05/22 11:28
#税务#
你好,那个计入营业外收入其他就行
阅读 27
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个人所得税汇算 作为企业 可以在自然人税务局代扣代缴端口进行汇算不 不用通过员工的端口 ?
家权老师
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提问时间:05/22 11:24
#税务#
可以企业集中做汇算的
阅读 38
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老师,请问汇算清缴前供应商去年的发票还没有开过来,等到6月供应商又把发票开过来了,这个该怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:05/22 11:22
#税务#
汇算时调增,账上不用处理
阅读 42
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平时视同销售需要做账嘛?怎么申报增值税,汇算清缴的时候数据填哪里
文文老师
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提问时间:05/22 11:20
#税务#
平时视同销售需要做账,账上会确认收入,并体现在利润表的收入
阅读 29
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A公司自然人股东以10万转股实际投入的实收资本5万,给B公司,请问除了这个自然人股东把5万的差额交了个税外,AB公司及自然人股东还需要交什么税
暖暖老师
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提问时间:05/22 11:13
#税务#
你好,只需要缴纳股权转让印花税
阅读 40
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汇算清缴补缴企业所得税怎么做账
家权老师
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提问时间:05/22 11:11
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 52
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老师您好,公司的收入证明是什么,在哪里弄
文文老师
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提问时间:05/22 11:10
#税务#
是个人要求提供证明,还是公司提供证明 ?
阅读 16
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你好老师,我公司当时拍卖到了一个破产公司法院拍卖的土地和房产、还有设备啥的,当时拍卖金额一起打包1000万,那我这个怎么记账,记哪个科目,对方还没开发票,我直接寄到了固定资产里头去了,这个那我会算清缴哪个固定资产明细表要咋填,要更正不
朴老师
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提问时间:05/22 11:10
#税务#
记账 不应全记固定资产,应按评估价值或合理比例分摊:土地入 “无形资产 —— 土地使用权”;房产入 “固定资产 —— 房屋及建筑物” ;设备入 “固定资产 —— 机器设备” 。 汇算清缴 按分摊后金额填固定资产明细表对应项目,包括账载金额、折旧等,依据会计和税法规定计算。 更正 建议更正,冲回原分录,按正确方式入账,确保财务准确,规避风险。
阅读 23
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你好老师,24年汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105050工资薪金支出,帐载金额,实际发生额,分别填那个数啊,奖金需要填进去吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 11:09
#税务#
你好,你实际发放了的话,就一致就可以了 都要计提的金额就可以。
阅读 20
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请问,社保和公积金,公司钱暂时没到账,到25号还没报有什么影响呢?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:08
#税务#
您好,这个会产生滞纳金的
阅读 14
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老师账户绑定税务怎么绑定
文文老师
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提问时间:05/22 11:08
#税务#
你好 是要增加办税员吗?
阅读 26
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年末结转销项200,和进项300 借:应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷:应交税费应交增值税进项税300 借:应交税费应交增值税销项税200 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税200 借:应交税费待抵扣进账税额100 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税100 这样做分录对吗?
李老师A
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提问时间:05/22 11:03
#税务#
你好,同学,是这样结转的啊
阅读 53
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老师,您好!请问电子税务局开电子发票时,使用明细导入模版填写时,输入数量、单价后,为什么不能自动生成金额呢?
郭老师
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提问时间:05/22 10:59
#税务#
这个模板里面你自己填写,它里里面是必填项
阅读 97
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计提完折旧之后 固定资产还在继续用 剩下的余值怎么做分录
家权老师
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提问时间:05/22 10:59
#税务#
那个暂时不处理,以后报废的时候再清理残值
阅读 33
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