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老师,23年暂估时借 主营业务成本40万 贷 应付账款40万 今年没有成本票 然后把30万报了一次性奖金收入按照3%申报了,10万调增了汇算 我把10万这个调增做的分录是 借利润分析未分配利润-10万 贷 应付账款 暂估 -10万 那么 这个奖金如何冲暂估?
meizi老师
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提问时间:05/22 09:37
#税务#
你好;你调增不用单独做分录的; 你这个奖金是之前没有做暂估;还是说暂估的就是这个40万; 那你科目也不对的
阅读 9139
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老师,从关联方购买货物是填,有形资产所有权受让,还是有形资产所有权出让
宋生老师
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提问时间:05/22 10:24
#税务#
你好,这个是受让了
阅读 9139
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老师,一般户能签三方协议吗
CC橙老师
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提问时间:05/21 18:24
#税务#
你好,基本户签了三方协议吗
阅读 9139
收藏 0
请问一下 2023工商年报里的社保缴费基数有包含补缴的202212的缴费基数么 ?
宋生老师
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提问时间:05/21 15:12
#税务#
你好,社保一般是当月交当月的。
阅读 9139
收藏 0
企业的税负率在3%左右是比较安全的吗?这个税负率包括水利基金吗?也包括预缴的税吧?
小锁老师
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提问时间:05/20 23:20
#税务#
对的,这个是3%左右安全,包含全部的
阅读 9139
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老师,公司进项留抵还有几百元最近一直没有销售收入,税务局让进项给消除该怎么操作啊
廖君老师
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提问时间:06/13 15:44
#税务#
您好,申报未开票收入把这个消化了,2024年总会有开票吧,开票月再申报未开票收入负和开票收入正,年度累计未开票收入大于等于0就可以,
阅读 9138
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我跟配偶在同一城市同时租了四处房子 申报专项附加是只能申报一处租房的吗
东老师
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提问时间:06/13 08:52
#税务#
您好,是的,只能是申报一处的
阅读 9138
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汇算清缴有退税不想退怎么办,没有可以调增的只有工资
小菲老师
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提问时间:05/30 17:52
#税务#
同学,你好 那就减少工资,减少费用
阅读 9138
收藏 38
独立核算的分公司企业所得税汇算清缴股东信息怎样填
文文老师
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提问时间:05/29 16:15
#税务#
填写总公司的名称
阅读 9138
收藏 38
老师,我基本户销户余额剩下9551.31,又重新开了银行账户转进去9400,请问剩下151.31还要补转进去吗
文文老师
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提问时间:05/29 16:22
#税务#
剩下151.31,可补转进去,也可按现金使用
阅读 9138
收藏 21
老师要想查公司的法人关联几家企业怎么查,是去工商局查吗
小锁老师
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提问时间:05/29 13:59
#税务#
您好,这个只能是市场监督局
阅读 9138
收藏 26
老师你好税率是怎么算的 不含税金额17383.17 税率1 我怎么算价税合计
宋生老师
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提问时间:05/29 14:16
#税务#
你好!这个就是用17383.17*1%这样计算
阅读 9138
收藏 10
老师,一般纳税人挖机租赁税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/29 10:01
#税务#
你好,你这个是带人的还是不带人?
阅读 9138
收藏 6
您好,请问500元以下的报销款可以凭收据入账是吗
文文老师
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提问时间:05/23 16:16
#税务#
500元以下的报销款可以凭收据入账
阅读 9138
收藏 16
公司员工都不交社保,在三个月试用期内,后期转正了之后才给买,现在有一个员工申诉到社保局,我们补了社保,后期怎么防止这种情况呢
meizi老师
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提问时间:05/23 10:05
#税务#
你好;后期要按月去购买; 本身现在社保缺口很大; 现在都是社保入税务局代收; 你报工资个税的人; 都是要报社保才对 ; 不然就是可能补的
阅读 9138
收藏 2
图片面试问题回复一下,合适的回复内容
唐引梅老师
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提问时间:05/23 11:23
#税务#
可以写车间生产统计、月末盘存及成本核算,平台数据统计,负责公司全盘账务,审核费用单据、会计凭证,出具财务报表,出具各种财务数据分析表
阅读 9138
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电子税务局的官网分险提醒,现在不能开票,要我们做出自查报告,这个要怎么操作
微微老师
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提问时间:05/23 11:35
#税务#
您好,税率过低,你解释税负过低的原因即可。
阅读 9138
收藏 0
变更法人要交印花税吗?注销公司的时候?
郭老师
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提问时间:05/22 16:14
#税务#
没有变更股东,只变更了法人,不需要交。
阅读 9138
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老师,请问我增值税是0申报的,我的附加税,城建税,教育费和地方教育费附加就不用管他了是吗
文文老师
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提问时间:05/22 09:27
#税务#
城建税,教育费和地方教育费附加就不用管了
阅读 9138
收藏 0
老师你好,公司想要注销,现在公司名下还有台车,这台车做了所得税全额扣除,现在这个车应该怎么处理了,才能注销公司
郭老师
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提问时间:05/21 10:15
#税务#
你好,你这个车需要过户出去处置,出去做固定资产清理。
阅读 9138
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农村经济合作社,售卖杂粮取得收入,需要交企业所得税吗
小锁老师
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提问时间:05/20 22:06
#税务#
您好,这个是不需要的哈
阅读 9138
收藏 38
老师,你好!我现在在做企业所得税汇算清缴,所有的数据都按账的数据填写完后,扫描也没有问题,但为什么年度汇算清缴的主表会出现了叹号?
朱立老师
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提问时间:05/20 12:02
#税务#
你好 网络问题 稍后再试
阅读 9138
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视同销售的情况有哪些
郭老师
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提问时间:05/20 12:54
#税务#
会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(1)将货物交付他人代销; ✔(2)销售代销货物; ✔(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ✔(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ✔(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ✔(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ✔(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
阅读 9138
收藏 38
企业末分配利润可以转投资款吗?
郭老师
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提问时间:05/20 10:52
#税务#
好,可以的,如果是有限公司个人股东需要交20%的个税的。
阅读 9138
收藏 28
老师,建筑行业的开票金额是填在“服务、不动产和无形资产”这一栏次吗?
邹老师
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提问时间:06/13 10:19
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 9137
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老师 纳税申报 附表一填了卖出的收入 主表也需要填吗 填在哪呢 如果按照税率13和6分 应该填在主表哪里呢
文文老师
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提问时间:06/04 17:04
#税务#
主表一般会根据附表一,自动生成
阅读 9137
收藏 36
老师请问下管护费的税率是多少?有没有样本发票?
暖暖老师
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提问时间:05/30 14:09
#税务#
管护费的税率是6%属于现代服务
阅读 9137
收藏 38
老师,资产处置发生的清理费用在汇算清缴时需要调增吗?
郭老师
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提问时间:05/29 13:58
#税务#
你好,有发票的不需要的
阅读 9137
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老师,汇算里职工账载金额和实际金额怎么填,账载和实际哪个数要和个税申报系统里哪个金额一致?才接触不知道填
高辉老师
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提问时间:05/23 17:27
#税务#
你好,职工薪酬 账载金额是应付职工薪酬的贷方本年累计,实际金额是应付职工薪酬的借方本年累计
阅读 9137
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税收折旧额等于资产原值还是本年折旧摊销额
家权老师
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提问时间:05/23 15:39
#税务#
税收折旧额等于本年折旧摊销额
阅读 9137
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