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小微企业报所得税,为什么出来是25%的税率呢
宋生老师
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提问时间:05/21 18:05
#税务#
你好,你是分公司吗 ?或者你把你的申报表截图来看一下。
阅读 9135
收藏 38
所有者权益变动表怎么填
宋生老师
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提问时间:05/20 14:19
#税务#
你好,这个要看你具体发生了什么业务。不过一般的企业都可以不用填,不报他都没关系的。
阅读 9135
收藏 36
请问一下,购买方税务已经注销,销售方还能给购买方开具红字发票吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/20 10:49
#税务#
你好,如果有发生退货,是可以的
阅读 9135
收藏 12
老师,一般纳税人和小规模纳税人税负率平衡点怎么算呀
耿老师
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提问时间:06/13 16:14
#税务#
你好!看看图片里的解释
阅读 9134
收藏 0
小规模开了329095,需要找多少成本票回来呀
郭老师
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提问时间:06/13 12:06
#税务#
你单位有多少费用的?这个是含税的吗?
阅读 9134
收藏 38
您好,老师,请问认证的电子发票还需要打印装订吗?谢谢
家权老师
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提问时间:06/13 14:45
#税务#
那个不需要的,直接保留电子源文档,下载那个勾选认证的明细表就行
阅读 9134
收藏 38
老师,公办小学提供的资金往来结算票据是税务认可的发票吗?
东老师
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提问时间:05/30 16:09
#税务#
你好,这种税务局也是认可的。
阅读 9134
收藏 29
23年汇算清缴截至时间是几号
廖君老师
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提问时间:05/30 18:24
#税务#
您好,23年汇算清缴截至时间5.31
阅读 9134
收藏 38
老师,帮我看一下,我这个报表要做股权转让怎么算个税?要注意什么?这边是注册资金100万,变更前甲是法人,乙占股90%,丙占股10%,变更后法人是丁,乙的90%股份转给丁,丙的10%不变。
高辉老师
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提问时间:05/30 12:16
#税务#
你好,用(转让的价格-83860.52*90%)*20%缴纳个税
阅读 9134
收藏 38
老师,物流行业开专票,加收税点怎样计算
小菲老师
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提问时间:05/30 15:34
#税务#
同学,你好 根据不含税金额*加收税点率
阅读 9134
收藏 6
2022年时候车船税是计入哪个科目
暖暖老师
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提问时间:05/29 13:42
#税务#
2022年时候车船税是计入税金及附加核算
阅读 9134
收藏 38
个人去税局代开运输费发票 增值税是几个点?个人所得税几个点
刘艳红老师
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提问时间:05/26 17:33
#税务#
您好, 增值税是一个点,个人所得按经营所得来是1.5%
阅读 9134
收藏 38
老师好,2023年度汇算清缴时发现有固定资产忘记提折旧了,但是在汇算清缴时按照正确的填的,把折旧补上了,现在要如何快会计分录,把他不补进去
家权老师
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提问时间:05/24 11:47
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:累计折旧 重新做上年的报表,然后汇算
阅读 9134
收藏 18
商业保险汇算清缴调增,要填在那个表里面呀
家权老师
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提问时间:05/23 16:22
#税务#
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 9134
收藏 38
财务报表不一致,是汇算清缴数据有调增项。这个需要修改吗?还是可以忽略继续申报
郭老师
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提问时间:05/23 09:15
#税务#
你好,你调增调减的在调整明细表里面填写,不要直接在所得税主表里面。
阅读 9134
收藏 38
老师,分支机构选择“非独立核算”,总机构才能汇总纳税申报吗?那分公司账务、增值税申报都和总公司汇总到一起?
小菲老师
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提问时间:05/23 09:39
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9134
收藏 0
老师,我公司有几个员工,已经离职了,个税没有汇算清缴,我可以在自然人个税系统里面操作申报吗,?怎么样操作呢?
郭老师
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提问时间:05/22 10:40
#税务#
你好,自然人电子税务局网页版的可以办理,但是你知道他全年累计的收入吗?如果知道登录进去,我要办税里面有一个集中申报,找到这个企业,点开,在这里面导入或是你录入都行。
阅读 9134
收藏 0
计入营业外收入的坏账需要交增值税吗
家权老师
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提问时间:05/20 16:33
#税务#
你好,那个不需要交增值税的
阅读 9134
收藏 38
延期付款利息需要开票吗?
东老师
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提问时间:05/20 18:36
#税务#
您好,这个是需要开发票的。
阅读 9134
收藏 6
砂石料场给村里交的山头费,没有发票,有村里的证明什么的,可以做税前抵扣吗
谢谢老师
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提问时间:05/20 09:49
#税务#
您好同学,一般需要取得发票的
阅读 9134
收藏 38
我们公司装修了,收到一张10块钱的装修费发票,这个需要摊销不,还是可以一次性在所得税前扣除
夏春燕老师
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提问时间:06/14 09:53
#税务#
可以,直接一次记入费用
阅读 9133
收藏 2
工会经费以前可以零申报,是不是现在不能零申报了?
家权老师
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提问时间:06/07 14:44
#税务#
没发工资就可以,发工资就不能0申报了
阅读 9133
收藏 38
请问出口企业实际出口数量超过报关单数量,会有什么处罚?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:57
#税务#
您好!对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的,海关可以适用简易程序当场作出行政处罚决定。
阅读 9133
收藏 0
个税申报。本期收入填写扣除社保的数据,还是没有扣除社保的数据
宋生老师
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提问时间:05/29 15:05
#税务#
你好!这个是填入没有扣之前的
阅读 9133
收藏 38
你好老师,一家公司属于农产品加工企业,使用的是投入产出法计算抵扣增值税,如果农产品收购发票不合规被要求整改,是怎么计算应调增的进项税额的?
小菲老师
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提问时间:05/24 10:44
#税务#
同学,你好 农产品发票 (一)取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书,以注明的增值税额为进项税额。 (二)取得小规模纳税人开具的3%征收率增值税专用发票,以发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 (三)取得(开具)农产品销售发票或销售发票,以发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。
阅读 9133
收藏 5
老师,交通罚款可以税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 13:51
#税务#
您好, 不可以的,这种不能扣除的
阅读 9133
收藏 38
老师好 我想问一下 关于营业账簿印花税 税率是多少的 之前万分之五 现在是万分之二点五吗 个地方都是统一的吗
邹刚得老师
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提问时间:05/23 11:46
#税务#
你好,营业账簿印花税 ,税率是万分之2.5%(这个是统一的)
阅读 9133
收藏 0
这个是什么意思呀?公司前年亏损去年盈利,但是还是可以弥补前年的亏损额,报表申报一直显示这个
小林老师
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提问时间:05/20 17:53
#税务#
你好,麻烦发下A100000和A106000表单
阅读 9133
收藏 38
前几个月少报了一个人工资,电子税务局能不能把前几个月的重新补报上
郭老师
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提问时间:05/20 13:02
#税务#
可以的,可以这么做的,更正申报就行,你需要增员吗?
阅读 9133
收藏 38
对方开餐费来给我们,我们再开餐费发票出去可以吗?
暖暖老师
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提问时间:06/14 11:15
#税务#
你好,有餐饮范围才可以开具餐费的发票
阅读 9132
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