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老师,你好,请问我们的进项税额可以抵扣无票收入的销项税额吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 13:30
#税务#
您好, 可以的,可以抵扣的
阅读 9131
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公司给个人支付的劳务费需要报税吗
廖君老师
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提问时间:05/28 17:07
#税务#
您好,要的,申报劳务报酬个税,
阅读 9131
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增值税销售额小于所得税申报表的营业收入,有何风险?如何处理?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 14:24
#税务#
您好, 这两个为什么会不一样了,这种税务局会来查账
阅读 9131
收藏 1
个体户核定征收 需要注意哪方面事项 会不会银行流水多了税局改为查账征收的 核定征收经营所得是怎么算的
宋生老师
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提问时间:05/24 18:48
#税务#
你好!是的,是有可能的 是按收入乘以核定征收的比例
阅读 9131
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贷款的担保费,增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?
家权老师
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提问时间:05/24 08:38
#税务#
跟贷款相关的进项都不能抵扣的
阅读 9131
收藏 38
老师一般纳税人增值税,进行发票税额就按照开票税额来来开就不用缴增值税了吧,那其他小税种是不管有没有进项都按照开票金额缴纳吗
家权老师
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提问时间:05/24 10:21
#税务#
一般纳税人增值税是取得进项专票抵扣,不是不交税
阅读 9131
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老师你好,现金流量表如何编制? 有哪位老师有带公式的现金流量表吗?
bamboo老师
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提问时间:05/23 22:33
#税务#
您好 有根据资产负债表 利润表 表外数据录入生成现金流量表的电子表格 给您可以吗
阅读 9131
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蔬菜自产自销免所得税吗
文文老师
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提问时间:05/23 13:59
#税务#
蔬菜自产自销免所得税。
阅读 9131
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企业员工购买的意外险可税前抵扣吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:13
#税务#
企业员工购买的意外险可税前抵扣。
阅读 9131
收藏 11
汇算清缴,福利费,教育经费,工会,业务招待费这几个必须填写吗
宋生老师
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提问时间:05/22 17:38
#税务#
你好!你有发生了,这个都是需要调整的,要填 工会经费也要填
阅读 9131
收藏 0
本年利润23年12月不结转,24年1月结转可行,因为我的表格设计有问题,改不了
朴老师
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提问时间:05/22 12:31
#税务#
同学你好 不可以的 金额不一样了
阅读 9131
收藏 38
企业给职工报销安全培训费。 应计入哪个科目
宋生老师
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提问时间:05/22 09:23
#税务#
你好!这个计入管理费用-职工教育经费
阅读 9131
收藏 24
以前用快账做过,后来给代账公司了,还更名了,再接手后,重新建账吗?如果不重建应该怎么办?
东老师
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提问时间:05/22 06:14
#税务#
您好,你们拿回来以后重新建账的。
阅读 9131
收藏 38
老师假如公司未分配利润有22万,要股权转让38%,交个税应该交多少?
郭老师
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提问时间:05/21 13:44
#税务#
你好,如果是平价转让220,000×38% × 20%
阅读 9131
收藏 14
民办非企业需要去税务局登记么
陈静芳老师
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提问时间:05/21 15:42
#税务#
您好,需要根据是否有经营业务来做税务登记的,如果有经营业务需要做税务登记。
阅读 9131
收藏 38
购买零件组装成成品的公司,组装人员的工资能计入生产成本吗
高建老师
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提问时间:05/20 17:25
#税务#
同学,你好。理论上可以计入生产成本。原理如下:根据一般的会计准则,直接参与产品生产/加工的车间员工的工资,应当记入生产成本。生产成本是指企业为生产产品而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。其中,直接支出就包括直接材料(如原材料、辅助材料等)和直接人工(如生产工人的工资、福利费等)。
阅读 9131
收藏 38
企业汇算清缴所得税的时候,企业处于亏损状态,还用交企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:05/20 12:23
#税务#
你好查帐征税的不需。
阅读 9131
收藏 0
我们是开健身房的,发票可以开健身场地租赁费吗?几个点
bamboo老师
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提问时间:05/20 15:13
#税务#
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人 场地是什么时候建成的
阅读 9131
收藏 38
老师工商年报入口这里有个失信企业修复入口,我才能登进去,是不是表示我们单位已被列入失信名单了
venus老师
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提问时间:05/20 09:33
#税务#
这个不是的,同学,你要点进去才能看到
阅读 9131
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为什么偏偏化妆品的原料可以扣除???
小锁老师
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提问时间:05/19 22:26
#税务#
您好,这个是有规定的, 已纳消费税可抵扣的范围: (1) 外购或委托加工收回的已税烟丝生产的卷烟。 (2) 外购或委托加工收回的已税高档化妆品为原料生产的高档化妆品。 (3) 外购或委托加工收回的已税珠宝、玉石为原料生产的贵重首饰及珠宝、玉石。 (4) 外购或委托加工收回的已税鞭炮、焰火为原料生产的鞭炮、焰火。 (5) 外购或委托加工收回的已税杆头、杆身和握把为原料生产的高尔夫球杆。 (6) 外购或委托加工收回的已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子° (7) 外购或委托加工收回的已税实木地板为原料生产的实木地板。 (8)外购已税汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油为原料连续生产的应税成品油。 (9)从葡萄酒生产企业购进、进口葡萄酒连续生产应税葡萄酒的,准予从葡萄酒消费税应纳税额中扣除所耗用应税葡萄酒已纳消费税税款。 不得抵扣的范围: (1) 跨环节不得抵扣:如,已纳消费税的珠宝玉石用于连续生产在零售环节纳税的金银铂钻。 (2) 不得抵扣大类:小汽车、摩托车、高档手表、游艇、电池、涂料。
阅读 9131
收藏 18
房屋租赁发票是几个点,可以开专票吗
东老师
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提问时间:06/14 10:06
#税务#
你好,是一般纳税人开票还是小规模纳税人开票?
阅读 9130
收藏 38
老师,我们公司是零售和批发酒的,有个人来买酒,但是他叫我们开的是他公司抬头的发票,为了拿回公司报账,但是这个款又是他个人微信转款给老板,那这个合法吗?如何做账
郭老师
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提问时间:05/30 20:29
#税务#
你好,可以的,这个没法控制,你们零售就跟超市一样。
阅读 9130
收藏 20
滴滴滴打车可以计算抵扣进项税吗,还有货拉拉
宋生老师
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提问时间:05/30 17:44
#税务#
您好!可以的,但是要电子票
阅读 9130
收藏 38
勾选进项票去哪里勾选啊?
宋生老师
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提问时间:05/30 11:55
#税务#
你好!是在电子税务局了。 进入发票抵扣勾选模块进入电子税务局(纳税人端)——【税务数字账户】—【发票勾选确认】▲电子税务局▲税务数字账户▲进入“发票勾选确认”页面
阅读 9130
收藏 12
员工职业培训期间就餐,记入职工福利费还是职工教育经费
家权老师
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提问时间:05/29 22:29
#税务#
那个计入职工教育经费
阅读 9130
收藏 38
老师,我们银行付出一笔款,卡号错误,又退回了,相当于款未付,凭证要做两笔吗,还是不做分录
文文老师
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提问时间:05/29 16:49
#税务#
当月的,不做分录了
阅读 9130
收藏 38
工会是总公司的,子公司没有工会
宋生老师
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提问时间:05/29 14:54
#税务#
你好!你的问题是什么呢
阅读 9130
收藏 24
请问,作为承租方租赁厂房需要交什么税?
家权老师
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提问时间:05/28 17:48
#税务#
需要交印花税的按租赁合同0.1%
阅读 9130
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上游企业开票,然后没交税跑了,我方进项税额转出 ,如何规避这种风险?
小菲老师
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提问时间:05/24 12:20
#税务#
同学,你好 这个没有办法的
阅读 9130
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老师图片是合同价,包含嵌入式软件,软件是公司自己开发的,根据即征即退那备注里软件的金额和税价是多少呀! 硬件部分成本是68198
Lena老师
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提问时间:05/24 12:36
#税务#
软件企业即征即退是针对软件部分超出3%税负率的增值税予以退还,一般这个需要结合自己公司的销项进项情况,实际经营情况综合考量,这个问题简单一些操作,可以把硬件部分成本加上税点13%,再此基础上再加上15%毛利,最终计算的硬件部分收入为88623.3元,那么软件部分收入就是111680.02-88623.3=23056.7元,这样软件与硬件配比是2:8,较为合理吧,以上意见仅供参考,主要还是要结合公司实际情况考量!
阅读 9130
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