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我们跟客户签订的办公室租赁合同,其中有给客户减免。那减免的部分,客户那边需要纳税么,这个减免金额视作客户的收益么
宋生老师
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提问时间:05/22 09:41
#税务#
你好,这个其实最好就是开带折扣的发票,或者直接降低每个月的租金,然后开发票。这样对方就不用纳税,你们也能用。
阅读 17
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老师,个税汇算清缴,填完之后发现要交600多块钱的税,但是右下角显示有个可以申请免申报此类的,然后我就点了这个了,这个是什么情况下才可以点的,是不是600多是应该要交的呀?这个如果是点了之后能不能更正啊?作废啊类似的
家权老师
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提问时间:05/22 09:40
#税务#
只在一个公司领工资平时都预交了个税,就可以那样
阅读 31
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我们公司固定资产都是电脑办公空调等办公电器,价值都是在几千元左右,之前的会计是按月计提折旧,我接手以后,觉得按月计提太麻烦了,想一次性计提折旧,是不是不符合税法规定啊
家权老师
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提问时间:05/22 09:38
#税务#
你好,会计做账只能计入固定资产按月折旧,所得税申报才可以一次扣除
阅读 11
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凭证制单写Amy 可以吗?系统的
文文老师
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提问时间:05/22 09:37
#税务#
不合适哦,应写中文名字
阅读 22
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老师,请问买卖合同的印花税是怎么收的?
文文老师
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提问时间:05/22 09:36
#税务#
可按营业收入+营业成本做为计税依据
阅读 20
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老师工商年报的时候认缴出资时间是填什么
文文老师
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提问时间:05/22 09:33
#税务#
按公司章程上约定的时间
阅读 51
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计算农产品耗用率,生产成本可以扣除开具专票的包装物成本吗?可以的话政策依据是什么?
董孝彬老师
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提问时间:05/22 09:32
#税务#
您好,可以扣的。(财税〔2012〕38号)附件1《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》
阅读 21
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你好,支付给银行的手续费用,汇算清缴填写在期间费用明细表里财务费用哪里
文文老师
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提问时间:05/22 09:31
#税务#
可填写在财务费用列 其他栏
阅读 94
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老师,请问申报技术合同印花税,是按照含税价还是不含税价申报?
文文老师
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提问时间:05/22 09:31
#税务#
申报技术合同印花税,是按照 不含税价申报
阅读 39
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保证金因为销售任务没完成,供应商那边保证金不退回,但开了发票,开的是产品,但是没规格型号数量,只有金额。那这票我可以直接入营业外支出吗?可以税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:28
#税务#
你好,这个你可以入营业外支出。但是,严格来说,不能扣除。
阅读 22
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老师,生产制造业,1100平方厂房,仓库面积100平方合不合理?
文文老师
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提问时间:05/22 09:28
#税务#
生产制造业,1100平方厂房,仓库面积100平方,合理
阅读 29
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请问 2025年1月开具的租金收入税票备注期限为2024年12月-2025年11月,开具日期为2025年1月,购买方已认证,现在需要冲销税票重新开具,请问双方怎么进行账务处理。
宋生老师
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提问时间:05/22 09:24
#税务#
你好,这个你但是如何做的分录,就做同样的分录,金额写负数就行。
阅读 44
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年初预发上年80%年终奖,年中根据考核情况多退少补。补发部分可以合并至年终奖原金额,按全年一次性奖金重新计税吗?
文文老师
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提问时间:05/22 09:23
#税务#
补发部分可以合并至年终奖原金额,按全年一次性奖金重新计税。
阅读 19
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老师您好,一般企业如果符合留抵退税条件,允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额*进项构成比例*60%,请问增量留抵税额是指哪个时间段的呢?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:22
#税务#
你好,这个政策是很久之前的了啊。早就已经结束了
阅读 56
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老师您好小规模纳税人建筑服务企业,长期不开票,电子税务系统开票额度只有30万,现在需要提400万的额度,请问会不会被税务系统监控呀?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:22
#税务#
你好,这个你要提供资料才行。否则不会给你这么多的
阅读 19
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旅游饭店行业的利润率多少?
文文老师
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提问时间:05/22 09:19
#税务#
旅游饭店行业的利润率15%左右,供参考
阅读 38
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固定资产一次性扣除第一季度享受了,纳税调减栏已经填写了,为什么第二季度纳税调减栏还要填写
家权老师
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提问时间:05/22 09:16
#税务#
那个是当年每个季度都要填写的,包括年报
阅读 13
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有固定资产原值,没有计提折旧,所得税汇算清缴资产折旧摊销明细表还用填写吗
文文老师
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提问时间:05/22 09:13
#税务#
仍然需要填写的,只是折旧金额不用填写
阅读 35
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请问老师,我们是代理记账公司,跟客户做了协议,在税务局是用我们公司的来做申报的,怎样可以全部查询 客户是用了代理通道申报呢?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:12
#税务#
你好,以你们公司的名义申报,就肯定是绑定了代理的。不然不能以你们的名义申报了。
阅读 39
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您好,请问下进项税转出,是怎么操作的,专管员说24年的进项税未转出
文文老师
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提问时间:05/22 09:12
#税务#
附表2 填写进项转出金额
阅读 33
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老师问下,转让公司,收入写的0元,申报个税,税务机关退回,有没有什么办法少缴纳,转让的不是直系亲属,是表兄
文文老师
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提问时间:05/22 09:09
#税务#
有实缴吗?未分配利润是负数吗
阅读 24
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老师,24年度年夜饭给员工发红包福利,人事报销员工200多人合计发了24000,计入福利费,没有申报个税,请问汇算清缴是否需要调增?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:05
#税务#
你好,是的。其实这个应该更正申报,然后税前扣除,才是正规的做法,
阅读 11
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你好,最新的个税税率表
家权老师
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提问时间:05/22 09:04
#税务#
最新的个税税率表
阅读 29
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老师 公司地址变更 迁到另一个区 要查税务吗
家权老师
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提问时间:05/22 09:04
#税务#
需要先清税,再办理迁移
阅读 25
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老师,sw给的根据电费预测生产量的公式,和我们实际生产量相差太远了,我们的电表又是单独的,这个会不会他们的公式有问题
宋生老师
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提问时间:05/22 09:04
#税务#
你好,嗯。这个是有可能的。 你可以给你们的数据给他们,并拍摄对应的电表数据。
阅读 21
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老师您好,我有账号密码,为啥登录,还是显示错了。
高辉老师
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提问时间:05/22 09:00
#税务#
你好,密码区分大小写的,页面关闭重新登录
阅读 35
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申报企业所得税汇算清缴,橙色的提示可以忽略吗?
家权老师
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提问时间:05/22 09:00
#税务#
有叹号的仅仅是提示你注意,你核对正确就可以提交
阅读 34
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我们小规模,对方要求开9个点的专票,可以吗?
家权老师
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提问时间:05/22 08:59
#税务#
可以的,视同普票做账就行
阅读 19
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老师您好,请问出差乘坐地铁,取得电子发票,发票上的税额是否可以抵扣
宋生老师
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提问时间:05/22 08:57
#税务#
你好,是可以计算抵扣的。
阅读 31
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12月份收了一笔现金款,做的借库存现金500,贷原材料次氯酸钠500,现在发现我这边原材料对不上,就要调整,就借原材料次氯酸钠,贷营业外收入500,这个说做错了,正确应该怎么做
朴老师
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提问时间:05/22 08:55
#税务#
先用红字冲销原错误分录:借:库存现金 -500 ,贷:原材料 - 次氯酸钠 -500 。 再编制正确分录:借:库存现金 500 ,贷:营业外收入 - 其他 500 。跨月且符合条件时,也可用补充登记法:借:原材料 - 次氯酸钠 -500 ,借:营业外收入 - 其他 500(借方红字表示贷方 )
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