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企业的扶贫捐赠支出,汇算时需要纳税调整么
冉老师
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提问时间:05/21 14:05
#税务#
你好,同学,通过非营利组织了吗 直接捐赠的话,要纳税调增的
阅读 9132
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要注销公司UK电子发票没开完要怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:05/21 08:55
#税务#
你好!没事,你直接拿UK去税务局就行
阅读 9132
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请问,23年出口免抵退,税务让本月申报,但是要填写收汇明细表,这个收汇凭证号是什么?
朴老师
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提问时间:05/21 10:58
#税务#
在2023年的出口免抵退税政策中,收汇明细表是一个重要的组成部分,用于记录和验证企业的出口收汇情况。关于收汇凭证号,它通常是指与出口收汇相关的具体凭证的编号。 具体来说,收汇凭证号可能是银行出具的收汇水单、结汇凭证等文件的编号。这些文件是证明企业已经收到出口货款的重要证据,也是办理出口免抵退税的必要材料之一。 在填写收汇明细表时,需要按照税务机关的要求,将每个出口合同对应的收汇情况逐一列明,包括收汇金额、收汇日期、收汇银行、收汇凭证号等信息。这些信息需要与企业的出口合同、报关单、发票等文件相互印证,确保数据的真实性和准确性。
阅读 9132
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老师购买方盘没注销,在电子税务局开具的红字信息表销售方能开具红字发票吗吗
郭老师
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提问时间:05/20 21:54
#税务#
信息表电子税务局里面的可以的 销售方是电子税务局开发票可以
阅读 9132
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老师,建筑公司为一般纳税人,收到预收款(同一地市),还需要预交增值税吗?预征率是多少?
廖君老师
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提问时间:05/20 22:38
#税务#
您好,要的 建筑企业收到的预收款,需要预缴增值税,不论同城还是异地施工,都要按照规定预缴增值税,这属于时间上的预缴 下图请看2%
阅读 9132
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购买零件组装成成品的公司,组装人员的工资能计入生产成本吗
高建老师
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提问时间:05/20 17:25
#税务#
同学,你好。理论上可以计入生产成本。原理如下:根据一般的会计准则,直接参与产品生产/加工的车间员工的工资,应当记入生产成本。生产成本是指企业为生产产品而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。其中,直接支出就包括直接材料(如原材料、辅助材料等)和直接人工(如生产工人的工资、福利费等)。
阅读 9132
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个人所得税有两个员工显示工资薪金未计算税款怎么操作呀
宋生老师
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提问时间:05/20 12:02
#税务#
你好!你可以重新计算啊。你截图来
阅读 9132
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我们是开健身房的,发票可以开健身场地租赁费吗?几个点
bamboo老师
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提问时间:05/20 15:13
#税务#
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人 场地是什么时候建成的
阅读 9132
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老师,我们公司是零售和批发酒的,有个人来买酒,但是他叫我们开的是他公司抬头的发票,为了拿回公司报账,但是这个款又是他个人微信转款给老板,那这个合法吗?如何做账
郭老师
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提问时间:05/30 20:29
#税务#
你好,可以的,这个没法控制,你们零售就跟超市一样。
阅读 9131
收藏 20
老师 3月份的印花税计提少了,然后4月份财务又计提了一遍(以为之前的会计没有做)3月计提如下 借营业税金及附加 贷 应交税费-印花税 4月的时候计提印花税 并且银行支付了 ,这个账要怎么调呢
郭老师
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提问时间:05/30 16:49
#税务#
你好,实际上你是计提两次多计提了是吧?
阅读 9131
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勾选进项票去哪里勾选啊?
宋生老师
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提问时间:05/30 11:55
#税务#
你好!是在电子税务局了。 进入发票抵扣勾选模块进入电子税务局(纳税人端)——【税务数字账户】—【发票勾选确认】▲电子税务局▲税务数字账户▲进入“发票勾选确认”页面
阅读 9131
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老师,我们银行付出一笔款,卡号错误,又退回了,相当于款未付,凭证要做两笔吗,还是不做分录
文文老师
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提问时间:05/29 16:49
#税务#
当月的,不做分录了
阅读 9131
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公司给个人支付的劳务费需要报税吗
廖君老师
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提问时间:05/28 17:07
#税务#
您好,要的,申报劳务报酬个税,
阅读 9131
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贷款的担保费,增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?
家权老师
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提问时间:05/24 08:38
#税务#
跟贷款相关的进项都不能抵扣的
阅读 9131
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老师你好,现金流量表如何编制? 有哪位老师有带公式的现金流量表吗?
bamboo老师
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提问时间:05/23 22:33
#税务#
您好 有根据资产负债表 利润表 表外数据录入生成现金流量表的电子表格 给您可以吗
阅读 9131
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企业员工购买的意外险可税前抵扣吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:13
#税务#
企业员工购买的意外险可税前抵扣。
阅读 9131
收藏 11
汇算清缴,福利费,教育经费,工会,业务招待费这几个必须填写吗
宋生老师
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提问时间:05/22 17:38
#税务#
你好!你有发生了,这个都是需要调整的,要填 工会经费也要填
阅读 9131
收藏 0
本年利润23年12月不结转,24年1月结转可行,因为我的表格设计有问题,改不了
朴老师
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提问时间:05/22 12:31
#税务#
同学你好 不可以的 金额不一样了
阅读 9131
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营业外支出没有发票,对年度汇算清缴有没有什么影响,需要做纳税调增吗?
家权老师
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提问时间:05/21 16:14
#税务#
具体什么发生的支出?
阅读 9131
收藏 0
老师假如公司未分配利润有22万,要股权转让38%,交个税应该交多少?
郭老师
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提问时间:05/21 13:44
#税务#
你好,如果是平价转让220,000×38% × 20%
阅读 9131
收藏 14
民办非企业需要去税务局登记么
陈静芳老师
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提问时间:05/21 15:42
#税务#
您好,需要根据是否有经营业务来做税务登记的,如果有经营业务需要做税务登记。
阅读 9131
收藏 38
企业汇算清缴所得税的时候,企业处于亏损状态,还用交企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:05/20 12:23
#税务#
你好查帐征税的不需。
阅读 9131
收藏 0
老师工商年报入口这里有个失信企业修复入口,我才能登进去,是不是表示我们单位已被列入失信名单了
venus老师
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提问时间:05/20 09:33
#税务#
这个不是的,同学,你要点进去才能看到
阅读 9131
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为什么偏偏化妆品的原料可以扣除???
小锁老师
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提问时间:05/19 22:26
#税务#
您好,这个是有规定的, 已纳消费税可抵扣的范围: (1) 外购或委托加工收回的已税烟丝生产的卷烟。 (2) 外购或委托加工收回的已税高档化妆品为原料生产的高档化妆品。 (3) 外购或委托加工收回的已税珠宝、玉石为原料生产的贵重首饰及珠宝、玉石。 (4) 外购或委托加工收回的已税鞭炮、焰火为原料生产的鞭炮、焰火。 (5) 外购或委托加工收回的已税杆头、杆身和握把为原料生产的高尔夫球杆。 (6) 外购或委托加工收回的已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子° (7) 外购或委托加工收回的已税实木地板为原料生产的实木地板。 (8)外购已税汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油为原料连续生产的应税成品油。 (9)从葡萄酒生产企业购进、进口葡萄酒连续生产应税葡萄酒的,准予从葡萄酒消费税应纳税额中扣除所耗用应税葡萄酒已纳消费税税款。 不得抵扣的范围: (1) 跨环节不得抵扣:如,已纳消费税的珠宝玉石用于连续生产在零售环节纳税的金银铂钻。 (2) 不得抵扣大类:小汽车、摩托车、高档手表、游艇、电池、涂料。
阅读 9131
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房屋租赁发票是几个点,可以开专票吗
东老师
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提问时间:06/14 10:06
#税务#
你好,是一般纳税人开票还是小规模纳税人开票?
阅读 9130
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滴滴滴打车可以计算抵扣进项税吗,还有货拉拉
宋生老师
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提问时间:05/30 17:44
#税务#
您好!可以的,但是要电子票
阅读 9130
收藏 38
差旅费报销公司给的途中补贴和伙食补贴没有发票能入账吗?需要什么附件?
宋生老师
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提问时间:05/30 14:41
#税务#
你好!这种你要计入工资缴个税才行
阅读 9130
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员工职业培训期间就餐,记入职工福利费还是职工教育经费
家权老师
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提问时间:05/29 22:29
#税务#
那个计入职工教育经费
阅读 9130
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工会是总公司的,子公司没有工会
宋生老师
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提问时间:05/29 14:54
#税务#
你好!你的问题是什么呢
阅读 9130
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请问,作为承租方租赁厂房需要交什么税?
家权老师
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提问时间:05/28 17:48
#税务#
需要交印花税的按租赁合同0.1%
阅读 9130
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