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想问企业里,有增值税留抵,这个能抵减应交的所得税吗。
刘艳红老师
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提问时间:06/04 20:35
#税务#
您好,不能,这个只能抵扣增值税
阅读 547
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正保网中网大数据实训平台中的实验答案在哪里
朴老师
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提问时间:06/04 20:34
#税务#
同学你这个得问客服
阅读 83
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上季度开了35万的普票,这个季度红冲了9万,这个季度应该怎么申报增值税
刘艳红老师
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提问时间:06/04 20:28
#税务#
您好,这个季度按红冲的9W来申报
阅读 29
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想请教业内同仁:是否存在企业或会计人员认为,业务招待费的企业所得税税前扣除需满足 “业务招待费支出占营业收入比重不超过千分之五”,而非千分之 8.3 的规定?这类认知在实务中普遍吗?尤其在 2008-2015 年期间是否常见?
郭老师
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提问时间:06/04 20:15
#税务#
你好,业务招待费占发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来抵扣他税前扣除是这个政策。
阅读 87
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老师,一般纳税人四月份收到账款没有开发票,等六月份开发票时在报税可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 20:09
#税务#
您好,这个是先收到的预收账款吗
阅读 18
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老师您好我们是自助洗车,在多个地方开的洗车站点然后多个站点自助洗车我都注册到一个公司上可以吗,不想设立太多分公司,都注册到总公司上可以吗
朴老师
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提问时间:06/04 19:32
#税务#
如果洗车站点都在公司登记主管机关管辖范围内,通常可将其注册到一个公司,申请增设营业场所或按“一照多址”政策办理(若当地有此政策)。但如果站点在公司登记主管机关管辖范围外,一般应设立分公司,否则属于违法经营。不过,若只是以总公司名义异地经营,未设固定经营场所,比如通过线上平台提供预约等服务,实际洗车地点不固定,这种情况无需注册分公司。
阅读 24
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超市优惠券满减活动怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:06/04 19:19
#税务#
您好,是超市满减的分录吗?
阅读 30
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小规模公司可以收9%的成本票吗
小敏敏老师
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提问时间:06/04 19:12
#税务#
你好,可以收9%的成本票。
阅读 19
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老师请问公司有融资管理费收入,按实际融资到账金额收服务费,根据合同每年确认收入缴增值税所得税,2025年对方不认可2021年的一笔到账资金,由此导致21、22、23、24年总计多确认了收入80万元,现在冲减收入的话做以前年度损益80万,应收账款贷80万元,那之前多缴的增值税所得税怎么处理且所得税以前产生的滞纳金可以退回吗
董孝彬老师
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提问时间:06/04 19:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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这个月我打开电子税务局在我的代办里面没有这个月要报的税是怎么回事呢?
Fenny老师
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提问时间:06/04 19:03
#税务#
你好,你是小规模吗。
阅读 283
收藏 1
收到政府政策性搬迁款,当时仅收到款项没开始搬迁,没发生相关支出,暂不用缴纳税款,做汇算清缴时需要勾选【政策性搬迁纳税调整明细表】进行填写吗
明琪老师
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提问时间:06/04 18:57
#税务#
您好亲,先不用填写
阅读 31
收藏 0
公司注销时,税务局窗口说有一项指标名称为进销差异不匹配2(近三年)的未通过,想问下明细信息里的受票总金额,和销售总收入的数据取自哪里?
郭老师
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提问时间:06/04 18:38
#税务#
如果他是在电子税务局给你开的话,你在全电发票查询里面找里面有我是销售方,我是购买方 销售方就是你开出去的 购买方是你收到的发票
阅读 158
收藏 1
我司是建筑公司,如果是纯提供人工,可以开9%税率发票吗
董孝彬老师
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提问时间:06/04 18:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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今年发现21年有一笔分录写错,原分录是借:管理费用——服务费 贷:库存现金 相当于当时是对公账户支付了一笔服务费,收到发票应该借:管理费用——服务费 贷:应付账款——某某公司,这种怎么调整呢
宋生老师
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提问时间:06/04 18:25
#税务#
你好,你是管理费用做了2次是吗
阅读 23
收藏 0
做工商年检时,营业总收入填了主营业务收入+营业外收入怎么办,一定要更正吗?已经填了几十家
宋生老师
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提问时间:06/04 18:25
#税务#
你好,其实关系不大了。
阅读 22
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老师,小型微利企业是按照年来说的吗。
宋生老师
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提问时间:06/04 18:19
#税务#
你好,是的,是按年来的了。
阅读 27
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我公司两个人股东股转A占75%股转价165万,B占25%股转价55万,未分配利润负数141万,原始实收资本246.79万,所有者权益净资产127万,个人所得税怎么计算,是按所有者权益净资产算还是按原始实收资本计算
宋生老师
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提问时间:06/04 18:18
#税务#
你好,税务局是按所有者权益里面的资产乘以对应比例
阅读 35
收藏 0
老师,个人买的房子,商业房子,按照从价计征,需要×持有房子的月份吗?计算公式怎么来的
宋生老师
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提问时间:06/04 18:08
#税务#
你好,是的。你可以理解为每个月0.1%的房产税。 如果不按月,按年就是1.2%每年
阅读 22
收藏 0
老师你看下第一张图片的题目的答案是不对吧 和第二张解析有冲突 第一张图片题目选项: C其账面价值大于公允价值的差额计入公允价值变动损益 E ,其账面价值小于公允价值的差额计入其他综合收益 第二张图片的讲义解释: 如果转换日公允价值小于账面价值的,按其差额,计入“公允价值变动损益”, 如果转换日公允价值天于账面价值,按其差额,计入“其他综合收益”科目。
小敏敏老师
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提问时间:06/04 18:01
#税务#
你好,这两道题的解析没有问题。
阅读 139
收藏 1
1.甲和乙为夫妻,甲每月的工资为15000元,乙每月的工资为10 000元,两人的工资、薪金为唯一收入。此外,甲、乙在婚后首次购买住宅一套且享受首套房贷款利率,贷款期限为20年。他们共同抚养一对子女:一男孩为6岁,正在上小学一年级;女孩为2岁,尚未上幼儿园。那么,甲和乙应如何进行筹划?
明琪老师
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提问时间:06/04 17:58
#税务#
您好呀亲,我来看看哈
阅读 175
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我公司股转价实际需收款220万,原始实收资本246.79万,所有者权益净资产127万,这样需要缴纳个人所得税吗?目前报表是亏损的?求计算公式
宋生老师
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提问时间:06/04 17:50
#税务#
你好,你未分配利润是亏损的话,出售价大于所有者权益的金额部分,需要交个税。
阅读 31
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我们有个项目,交付的即有产品又有技术服务,合同里面没有明确开票具体税点,这种怎么开票,开几点的发票?
文文老师
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提问时间:06/04 17:49
#税务#
可以分别开票,产品按13%,技术服务按6%
阅读 22
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2024年个税正常申报,为什么还提示这个呢
董孝彬老师
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提问时间:06/04 17:39
#税务#
您好,这个提示是说因数据未更新,但不影响正常个税申报,可继续操作或咨询税务部门。 这个跟我们自己申报的数据无关的,可以继续申报
阅读 18
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老师,请问公司不开票,要怎么申报,才不要交税
家权老师
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提问时间:06/04 17:29
#税务#
那个必须要如实申报收入的,该交就得交哈
阅读 20
收藏 0
老师,应付账款发票已来货也收到的,但我们少付供应商200元,供应商给我们优惠不用付了,我们该如何清账
文文老师
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提问时间:06/04 17:28
#税务#
可转到营业外收入
阅读 26
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我公司没有残疾人是不是,最后残疾人就业保障金都不要天这么
董孝彬老师
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提问时间:06/04 17:24
#税务#
您好,是按这样申请的,不过有优惠,公司人不满30的话,是免的, 某年度残保金缴纳额=(该年度单位在职职工人数×1.5%-该年度单位实际安排残疾人就业人数)×该年度单位在职职工年平均工资 征收比例0~500=0.1800, 501~1000=0.0720, 1001~5000=0.0360, 5001~N=0.0180
阅读 23
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老师,我们是购买方,需要销售折让,所以要开红字信息单,开之前是要先确认我们有没有做发票抵扣勾选吗?如果没有勾选抵扣,我们还可以开信息确认单吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 17:18
#税务#
你好,是需要开红字信息表的。
阅读 19
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我是一般纳税人公司,提供电梯安装服务,没有自产电梯。如果我有一笔业务,另一方自行在其他公司购买电梯,然后找我们来安装,我应该怎么开发票?有3%的税率吗?
家权老师
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提问时间:06/04 17:14
#税务#
纯劳务按清包工程,开安装服务按简易计税
阅读 141
收藏 1
老师小微企业应纳所得税指年收入还是季度收入?
文文老师
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提问时间:06/04 17:07
#税务#
小微企业应纳所得税指年度应纳税所得额,可简单理解为年度利润总额
阅读 15
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你好,老师,我们一般纳税人平常缴纳13%的增值税,这个月我们需要确认无票收入是有9个点的税的,那我报增值税的时候怎么报啊,还是报在无票收入里面吗?
家权老师
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提问时间:06/04 17:03
#税务#
是的,在附表1 的未开具发票列填报
阅读 29
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