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请问下小微型企业收到的专票如何处理?谢谢
家权老师
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提问时间:06/04 09:01
#税务#
直接含税做成本费用就行
阅读 8
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您好老师,我上个月个人汇入公司账户1万元,这种情况需要签借款合同吗?这个月公司会返给我。
家权老师
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提问时间:06/04 09:01
#税务#
不需要的,直接还给你就行
阅读 11
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老师转股没实缴还用钱吗
暖暖老师
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提问时间:06/04 08:56
#税务#
你好,没实际缴纳用钱是什么意思?
阅读 8
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个体户报税是和公司报税是一个系统吗?老师
宋生老师
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提问时间:06/04 08:55
#税务#
你好,你说的是报什么税
阅读 6
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老师!您好!发票未开,但是收入应该确认,怎么做分录?
家权老师
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提问时间:06/04 08:54
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
阅读 8
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老师,企业注销的话,要根据资产负债表上的未分配利润的数额的20%,是不是要交个人所得税呢?
家权老师
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提问时间:06/04 08:50
#税务#
是的,需要交个人所得税的
阅读 6
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小规模纳税人,经营范围有建筑劳务分包,安装服务这些,我们接了10多万的工程,要开人工发票,没有劳务资质,能开吗?
家权老师
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提问时间:06/04 08:48
#税务#
可以开票的,没问题的。
阅读 5
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小规模纳税人,我要转租办公室可以吗,公司转租办公室可以开发票吗,
家权老师
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提问时间:06/04 08:42
#税务#
那个是可以开发票的,没问题的
阅读 3
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老师我想问一下我手里有一家是个体户小规模的一个季度都是开普票10万、也没有钱进公账、只是开票给另一家公司的业务员做报销用了、这个我个体户怎么报税呢需要挂帐嘛?
宋生老师
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提问时间:06/04 08:32
#税务#
你好,是需要挂账,要申报。你按发票金额申报就行。
阅读 6
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“对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。企业由于上述原因多缴的企业所得税税款,可以在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度递延抵扣或申请退税。”这个规定中提到的专项申报及说明,具体是怎么申报和说明的?
朴老师
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提问时间:06/04 08:29
#税务#
申报:通过电子税务局(或办税厅),填报专项申报附表,提交专项申请报告(说明未扣原因、年度、金额等 )、支出凭证(合同、发票等 )、以前年度申报表及完税证明。 说明:报告写清企业信息、未扣原因(合理无逃税意图 )、支出详情(性质、金额、凭证 )、追补计算(调整后税额、多缴税款及抵扣 / 退税诉求 ) ,税务审核后准予追补扣除。
阅读 187
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喷塑加工成费记录那个科目,制造业
宋生老师
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提问时间:06/04 08:29
#税务#
你好,这个计入生产成本或者制造费用等。
阅读 5
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老师,这个个体户的经营范围可以开具LED灯箱安装的发票吗
郭老师
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提问时间:06/04 08:22
#税务#
不可以 没有这个范围
阅读 4
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钙镁磷肥、油枯咖啡饼有机肥、生物炭、菜籽饼肥、微生物菌肥、腐植酸钾肥(喷施用)这六种肥哪些是免税的
宋生老师
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提问时间:06/04 08:19
#税务#
油枯咖啡饼有机肥 微生物菌肥 这2个是免税的了
阅读 6
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分公司注销完多久可以注销总公司
朴老师
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提问时间:06/04 08:06
#税务#
分公司注销完成后,对于多久可以注销总公司,法律上没有明确的时间限制
阅读 3
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应付职工薪酬的福利费,属于工资总额的百分之14范畴里吗
朴老师
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提问时间:06/04 08:05
#税务#
应付职工薪酬的福利费不属于工资总额范畴,但与工资总额的 14% 有关。
阅读 8
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老师请问一下,我们公司向另一个公司投资500万,这个钱7年后要退回来,问?我们打款是注明投资款还是借款好
朴老师
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提问时间:06/04 07:42
#税务#
如果希望 7 年后能确保收回本金,标注 “借款” 更好。借款属于债权债务关系,可通过签订借款合同明确 7 年后还款期限及利息等,到期后有权强制要求对方返还本金,风险相对较小。 若标注 “投资款”,通常需承担被投资公司经营风险,且不得随意撤回,若未约定 7 年后的退出机制,可能无法顺利收回本金
阅读 4
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老师,请问我公司租赁一个门市做展厅,我们是做家具的,装修是用的家具固装板,衣柜都是我们自己工厂生产的,还有安装我们是找外面的人安装,这些我怎么做账
郭老师
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提问时间:06/04 07:42
#税务#
这些家具金额大吗?如果金额大的话,借在建工程贷、银行存款 安装完毕以后,你安装的还有自己做的家具,都做在建工程。完工之后转固定资产。
阅读 6
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铁路运输方面公司把营运车承包给司机用运输客运出租车,司机交的租金定位使用费开发票是那类型的?税点?税是公司承担吗?一定要开收据还是正式发票?
东老师
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提问时间:06/04 05:22
#税务#
你好,这个开租赁费的发票
阅读 294
收藏 1
我是个体户的药店,我这个月的工资薪金我应该怎么报?怎么填写?
明琪老师
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提问时间:06/04 03:03
#税务#
您好亲,个体户经营者的工资薪金就不要报了,因为报了也不允许扣除,个人经营所得税汇算清缴时也得调增
阅读 26
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老师,我们自己在农户手里收的水果,农户开的开的免税发票,这样还需要交印花税吗
小锁老师
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提问时间:06/03 23:35
#税务#
您好,这个是不需要缴纳的,不要
阅读 15
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老师,您好!请教您 请问企业在分配人工和制造费用到完工产成品中用什么方法分配呢?能指导一下吗?谢谢!
董孝彬老师
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提问时间:06/03 22:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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老师你好,咨询下个体工商户核定征收的,开票每个月也没有超过45000,但超3W情况下,是需要交什么税,还有我1季度总共开票就几千块钱怎么个人所得税就扣税486呢,到底我怎样才能规避每个月不交税呢?
何江何老师
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提问时间:06/03 21:40
#税务#
你好同学,个体工商户超三万没超四万五应该是按月,没超十万都是免增值税的同学,要看季度的情况定
阅读 19
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小规模转一般纳税人之前小规模没有到报税期的税怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:06/03 21:39
#税务#
您好,这个要去窗口填表申报
阅读 10
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请问下收到股东以外的投资,怎样做会计分录
小锁老师
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提问时间:06/03 21:24
#税务#
您好,这个的话不能做实收资本这些,只能做其他应付款
阅读 8
收藏 0
老师,您好!请教您 公司外购了半成品回来试验生产了没出产品,请问这个如何处理账务呢?谢谢老师指导。
小锁老师
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提问时间:06/03 21:07
#税务#
您好,这个可以作为主营业务成本,直接做主营业务成本这个就行
阅读 11
收藏 0
老师,现在股权再次转让,接收方是不是能查到上次股转的个税信息
董孝彬老师
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提问时间:06/03 20:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 9
收藏 0
我们是施工方,开发商以房抵债,房子直接由开发商过户给个人,个人把房款转给了施工方平账。这种情况怎么账务处理?怎样是安全的处理办法?
郭老师
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提问时间:06/03 20:46
#税务#
借银行存款贷,应收账款,然后出一个委托书,房地产开发商委托个人付款
阅读 12
收藏 0
老师,请问工商年报的股东及出资信息,里面的实缴出资额是填往年总计吗?还是只填24当年的金额呀?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 20:38
#税务#
您好, 这个只填当年的就可以
阅读 562
收藏 2
公司卖废品废纸皮,会计核算入营业外收入,不缴纳增值税,这样做账可以吗?老师
刘艳红老师
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提问时间:06/03 20:08
#税务#
您好,可以的,交企税就可以了
阅读 14
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抵勾选一张进项发票税额,金额大于销项税,剩下的可以下次抵吗
刘艳红老师
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提问时间:06/03 20:05
#税务#
您好,可以的,剩下的就是下次抵扣
阅读 19
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