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年度汇算清缴申报了,但是财务报表没有,显示现在区备案,点击进去显示已经备案了,这怎么办
宋生老师
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提问时间:05/21 18:31
#税务#
您好!你是说,提示让你去备案,但是去查备案又已经有了是吗
阅读 9126
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老师,要付外面个人一笔钱,他拿了外面公司开的发票来,可以把钱转给他个人吗?是培训费
朴老师
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提问时间:05/21 15:53
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 9126
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老师,我公司今年5月份有做过股权变更,之前是自然人投资,变更以后是公司控股。2023年的工商年报是按股权变更前申报还是按股权变更后的申报填写呢
东老师
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提问时间:05/21 08:20
#税务#
你好,二,这个是2023年的工商年报,所以填写之前的数据就行。
阅读 9126
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香港开过来发票相当于普票吗,是不是不能抵扣
家权老师
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提问时间:05/21 11:54
#税务#
是的,那个只能视同普票做账
阅读 9126
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分红要交个税吗?怎么操作合适
宋生老师
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提问时间:05/20 14:05
#税务#
你好,是的,是需要交的,分红之后交20%个税。
阅读 9126
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麻烦老师看看填的对不对
郭老师
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提问时间:05/20 09:22
#税务#
你好,不需要一次抵扣的,可以的。
阅读 9126
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老师你好 在电子税务系统里 有没有可以可以查询到 已开具发票带有 项目名称的 地方啊
郭老师
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提问时间:05/20 09:25
#税务#
电子税务局税收数字账户里面有一个发票查询。
阅读 9126
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老师好,公司个税被离职员工申诉,还是2017年的,这个要怎么处理?当时已经办理离职了啊
文文老师
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提问时间:05/20 10:17
#税务#
确定离辞后,是否有继续申报,若有,更正申报17年个税申报
阅读 9126
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老师,费用类没有发票,汇算清缴时在哪里调增
宋生老师
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提问时间:05/20 10:51
#税务#
你好,这个在纳税调整明细表扣除内其他与收入无关的支出 (十四)与取得收入无关的支出
阅读 9126
收藏 21
这种消息,怎么回事,需要理会吗
朴老师
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提问时间:06/13 15:17
#税务#
同学你好 你做年报了吗
阅读 9125
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建筑公司出售使用过的固定资产要开始,营业执照范围是什么,税目是什么
宋生老师
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提问时间:06/13 10:30
#税务#
你好这个跟营业执照的范围没有关系。 每一个企业都可以出售自己使用过的固定资产。不需要营业执照范围内有这个项目。
阅读 9125
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老师,汇算清缴调增,补税后,需要在调账吗
家权老师
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提问时间:05/29 16:10
#税务#
汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 9125
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老师 开增值税专票 销售产品 能不开数量单价吗 只开金额
东老师
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提问时间:05/29 15:24
#税务#
你好,这个不行的,数量和单价也是需要开的。
阅读 9125
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老师,公司按揭贷款买车账务怎么做
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:54
#税务#
1、贷款时公司银行存款增多,短期或长期借款也同时增多。这时需要做的会计分录是: 借:银行存款, 贷:短期借款。 2、购买车时车作为公司资产算作固定资, 借:固定资产, 贷:银行存款。 3、在这贷款期间所支付的利息可以记入财务费用 借:财务费用, 贷:应付利息。 4、公司如果作为一般纳税人购买车辆也可进行抵扣税金。 借:固定资产, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:短期贷款, 5、如果公司为小规模纳税人。 借:固定资产, 贷:短期借款。 6、如果公司车贷还完后, 借:短期贷款, 贷:银行存款。
阅读 9125
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老师 我公司去年2月成立的,7月份买了一辆小汽车进项税全额抵扣了,现在准备卖车,进项税不需要转出吧?我卖车正常交销项税就行了吧
小锁老师
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提问时间:05/23 16:00
#税务#
您好,对的,这个不需要转出,正常有销项就行
阅读 9125
收藏 6
小规模纳税人开经营租赁·停车服务费发票是几个点的税率
小锁老师
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提问时间:05/23 14:14
#税务#
您好,这个的话是5个点的这个
阅读 9125
收藏 0
例如 甲发3000工资, 乙三方公司发的4000 个税甲公司报7000 为什么甲公司全部报
文文老师
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提问时间:05/22 10:41
#税务#
甲乙分别按发放工资申报,次年个人自行汇算
阅读 9125
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老师 个人付款给公司买房卡套,开发票是公司抬头,付款数和发票数不一致,我怎么做账,
蓝小天老师
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提问时间:05/21 16:38
#税务#
按照实际付款金额进行做账
阅读 9125
收藏 38
老师,请问一下,我要更正第一季度的申报表,请问在哪时可以更正?
郭老师
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提问时间:05/21 17:52
#税务#
如果是财务报表的话,是这么做的。
阅读 9125
收藏 24
系统提示 1010030094000006:征收项目为“增值税” 征收品 目为“服务类”的税种,同一属期必须存在条主营征收品目! 异常上报 显示详细信息?是什么意思?
软软老师
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提问时间:05/21 19:52
#税务#
同学 你好看看申报表填写的收入是不是提供服务
阅读 9125
收藏 0
公司的主体,可以和生产工厂地址不在同一个省吗
家权老师
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提问时间:05/21 09:06
#税务#
不可以的,经营和办公地址不能跨区县的
阅读 9125
收藏 0
个体餐饮业,需要缴纳什么税?分别怎么缴纳?
东老师
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提问时间:05/21 07:09
#税务#
您好,个体缴纳经营所得个税和增值税 附加税
阅读 9125
收藏 38
老师们好,想请教个问题,我们单位跟银行有贷款业务,取得银行开具贷款利息专票,可以抵扣吗
小小霞老师
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提问时间:05/20 12:39
#税务#
你好,这个贷款利息专票不能抵扣
阅读 9125
收藏 26
请问老师,当月销售方开的发票,开错了然后应该怎么做?是作废还是红充,当月是否做账?
家权老师
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提问时间:05/19 10:16
#税务#
你好,纸质发票当月开错的可以直接作废,电子发票只能红冲。不需要做账
阅读 9125
收藏 38
老师 请问租的厂房部分转租出去,水电费该开什么大类。一个月水电费大概1000左右
家权老师
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提问时间:06/13 08:42
#税务#
分别开 供电*转租房电费 自来水**转租房水费
阅读 9124
收藏 22
老师,你好,我们自己开的农产品收购发票,也勾选了,申报的进项税和勾选的进项税也一致,为什么税务提示当前纳税人增值税及附加税申报表资料二本期进项税明细6栏农产品收购发票税额数据填写异常,请重新核对填写,这是什么意思呀
丁小丁老师
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提问时间:06/13 09:25
#税务#
您好!发票和附表二能截图吗?
阅读 9124
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您好,请问一下,我们是委托方,提供原奶给受托方加工成奶粉,提供的原料这部分金额需要缴纳印花税吗?
廖君老师
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提问时间:06/04 22:03
#税务#
您好,不要交的 对于由委托方提供主要材料或者原料,受托方只提供辅助材料的加工合同,无论加工费和辅助材料金额是否分别记载,均以辅助材料与加工费的合计数。依照加工承揽合同计税贴花,对委托方提供的主要材料或原料金额不计税贴花。 在合同中分别记载加工费金额和原材料金额的,应分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税,两项税额相加书,即为合同应贴印花;若合同中未分别记载,则应就全部金额依照加工承揽合同计税贴花。关于印花税加工承揽合同计税依据是加工或者承揽收入的金额,具体规定: 1.对于受托方提供原材料的加工、定做合同,凡在合同中分别记载加工费金额和原材料金额的,应分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税,两项税额相加书,即为合同应贴印花;若合同中未分别记载,则应就全部金额依照加工承揽合同计税贴花。
阅读 9124
收藏 22
请问,资产的计税基础是原值还是净值?
暖暖老师
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提问时间:05/30 13:17
#税务#
资产的计税基础是原值
阅读 9124
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做汇算清缴调增调减部分是要去原始凭证检查是否调增吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:43
#税务#
你好,是的。没有发票的话就是这样子。
阅读 9124
收藏 38
汇算清缴的时候职工薪酬是不是要和个税申报表上的一致
廖君老师
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提问时间:05/24 07:37
#税务#
您好,是的,账载的金额就是一致的,
阅读 9124
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