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做汇算清缴调增调减部分是要去原始凭证检查是否调增吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:43
#税务#
你好,是的。没有发票的话就是这样子。
阅读 9124
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我们收到10万别的公司给的承兑汇票,怎么做会计分录
东老师
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提问时间:05/29 16:08
#税务#
借应收票据 贷应收账款
阅读 9124
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汇算清缴的时候职工薪酬是不是要和个税申报表上的一致
廖君老师
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提问时间:05/24 07:37
#税务#
您好,是的,账载的金额就是一致的,
阅读 9124
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老师,税务系统年度财务报表里的利润表和现金流量表的本月金额指的是那个月的数呢?
廖君老师
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提问时间:05/23 20:47
#税务#
您好,这是年度申报,按四季度的,本月是10-12月数据
阅读 9124
收藏 28
网上申报系统显示19年有税可以办理退税,是不是就可以直接申请退税了
刘艳红老师
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提问时间:05/23 16:10
#税务#
您好,是的,点退税就可以了
阅读 9124
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老师,公司买了20几万的摆件,税额可以抵扣吗?
bamboo老师
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提问时间:05/23 15:39
#税务#
您好 请问购买摆件是摆放在办公室用的 对么
阅读 9124
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个体工商户的核定征收和查账征收,在税务申报上有什么区别呢
宋生老师
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提问时间:05/22 17:31
#税务#
你好,,查账征收,自己填表申报核定证收的话只要填收入就可以了。
阅读 9124
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公司净资产是期末资产总额-负债合计也就是所有者权益合计数吗
宋生老师
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提问时间:05/22 15:46
#税务#
你好,是的,就是这样理解。
阅读 9124
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公司借给a的钱,也要以a的名义还回来吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:35
#税务#
你好,是的,就是这样子。
阅读 9124
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付款了货也收到了但是发票下月才给分录怎么写
东老师
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提问时间:05/21 17:01
#税务#
可以先暂估入库,借。库存商品 贷应付账款暂估。
阅读 9124
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筹建期间未从开办费中确认的招待费,可以在所得税汇算清缴时进行调整吗
郭老师
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提问时间:05/21 13:53
#税务#
你好,都做到开办费里面的有发票的按发生额的60%抵扣。
阅读 9124
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2023年年报销售费用是负数,原因是红冲2022年的计提费用,这样处理是正确的吗
文文老师
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提问时间:05/21 09:56
#税务#
若是小企业会计准则,可以这样处理
阅读 9124
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福利企业税负率最低可以是多少
宋生老师
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提问时间:05/20 20:20
#税务#
你好!这个没有固定的了。 因为还有些亏损的
阅读 9124
收藏 0
请问 企业招用的重点人群,入职超三年即使还未抵完36个月,也不符合抵税要求了是吗?另外刚好是退休当月的,那这个月也是不符合抵税要求的吗?
朴老师
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提问时间:05/20 12:56
#税务#
同学你好 关于重点人群入职超过三年是否还能享受税收优惠政策,这主要取决于具体的政策规定和有效期。根据最新的政策规定,企业招用重点人群并与其签订一年以上期限劳动合同,且依法为招用人员缴纳养老、工伤、失业保险的,可以享受一定的税收优惠。税收优惠的期限通常是按照政策规定的时间来执行的,而不是简单地根据员工的入职时间来计算。因此,如果政策规定的有效期尚未结束,且企业仍然符合其他相关条件,那么重点人群入职超过三年仍然可以享受税收优惠政策。 关于退休当月是否符合抵税要求的问题,这同样取决于具体的政策规定。根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定,退休人员取得的退休金是免征个人所得税的。但是,如果退休人员在退休当月除了领取基本养老金或退休费外,还取得了其他应税收入,如返聘工资、稿酬等,那么他们需要就这些收入部分缴纳个人所得税。因此,如果重点人群在退休当月仅领取了退休金而没有其他应税收入,那么他们当月是不需要缴纳个人所得税的,也不存在抵税的问题。但是,如果他们还取得了其他应税收入,则需要按照税法规定进行纳税并可能享受相应的税收优惠政策。
阅读 9124
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老师好,关于季度企业所得税申报表更正的问题,1-3季度数据都有变动,那可否在第4季度一次性修改人数、资产总额及利润表啊?
东老师
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提问时间:05/20 15:29
#税务#
你好,每个季度都要修改的。
阅读 9124
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物业公司用的物业用房需要交房产税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:24
#税务#
你好!是的。是需要的了
阅读 9124
收藏 18
老师,我们做融资,找的中介,现在给中介付佣金17万。他给我们开具咨询服务发票,可以吗
廖君老师
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提问时间:05/20 11:41
#税务#
您好,可能的哦,我们也不入 佣金 借:销售费用等-服务费
阅读 9124
收藏 18
老师,采购产生应付款,销售产生应收款对吗,,欠款指的是应收应付
东老师
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提问时间:06/13 07:07
#税务#
对的,采购产生应付款,销售产生应收款,欠款需要看是谁欠谁的才成
阅读 9123
收藏 0
赠送的商品如何做账?如何报税?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 14:51
#税务#
您好, 借:库存商品 贷:营业外收入
阅读 9123
收藏 26
买的原材料取得专票,卖给别人按专票价格卖,有什么风险吗
吕小冬老师
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提问时间:05/29 20:44
#税务#
你好,会被税务认为不合理,按公允价值进行调整后补税
阅读 9123
收藏 32
河南登封项目的异地预交增值税是在这里吗?怎么附加税没有自动生成,只有这个地方有预交
宋生老师
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提问时间:05/29 15:36
#税务#
你好,是的,就是在这里你没有超过10万。
阅读 9123
收藏 38
个人代开增值税普通发票,可以开电子的吗
宋生老师
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提问时间:05/28 17:45
#税务#
你好!可以的,可以代开。不过这个还是看地方
阅读 9123
收藏 0
老师,为什么办税人信息删不掉呢
小锁老师
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提问时间:05/24 13:30
#税务#
您好,这个的话需要给专管员那边联系才可以删除
阅读 9123
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物业公司收到物业费到对公账户上面记什么会计科目。
bamboo老师
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提问时间:05/23 12:38
#税务#
您好 借 银行存款 贷 应收帐款(预收账款)
阅读 9123
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老师,请问下企业年度纳税申报表,我的捐赠支出及纳税调整明细表的 按税收规定计算的扣除限额,这里是灰色的不能填写的,是我哪里填的不对呢?
廖君老师
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提问时间:05/23 10:01
#税务#
您好,这里不作填的,是自动取数的,我们本年盈利是多少金额,如果是亏的,这里就是0
阅读 9123
收藏 38
老师,个体工商户申报经营所得是在自然人电子税务局申报,还是在国税局?
文文老师
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提问时间:05/22 15:12
#税务#
个体工商户申报经营所得是在自然人电子税务局申报
阅读 9123
收藏 38
没有实缴的公司,银行贷款利息企业所得 可以税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:05/22 15:46
#税务#
你好,有银行开的发票的可以。
阅读 9123
收藏 0
老师我是贸易企业,我进项品种单一,销项品种多,我能和工厂签订委托加工合同规避这个风险吗
郭老师
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提问时间:05/22 10:17
#税务#
你好,那能不能让对方给你直接开产品的他购入材料?
阅读 9123
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老师:您好,麻烦问一下税收滞纳金在所得税汇算表A102010和A105000表哪栏填报?
家权老师
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提问时间:05/22 11:11
#税务#
(八)税收滞纳金、加收利息 A105000表
阅读 9123
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老师那里有汇算清缴申报流程具体填的步奏呢
宋生老师
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提问时间:05/21 13:52
#税务#
你好,你可以看一下课堂的课程,这个没有单独的流程,因为它涉及的表格实在太多。每个企业又不一样。
阅读 9123
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