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您好,我们老板开了一个农场,农场里有樱桃树,现在樱桃成熟了,提供樱桃采摘,我要给单位开票,请问我开什么税收编码
郭老师
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提问时间:05/21 18:33
#税务#
你好,娱乐服务采摘活动。
阅读 50
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建筑服务预收款缴纳增值税,是在每月15前的征期内缴纳吗
宋生老师
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提问时间:05/21 18:24
#税务#
你好,这个没有固定的,随时都行。
阅读 23
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建筑劳务公司,请问上年挂账的劳务工资,还未实际发放,汇算清缴怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/21 18:14
#税务#
你好,这个没有发放的部分,严格来说要先调增交税。
阅读 34
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我是一个民办非机构,我现在提交的汇算清缴,要退税100元,那我是选申请退税还是暂不办理,还是去改数据不要让他退啊?因为我的内账不全
宋生老师
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提问时间:05/21 18:06
#税务#
你好,如果是这样,建议改数据。
阅读 23
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我在做年终汇算清缴,我报完之后的数据在5月31号之前都可以不限次数进行更正,是吗?
文文老师
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提问时间:05/21 18:05
#税务#
是,报完之后的数据在5月31号之前都可以不限次数进行更正
阅读 29
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老师你好,广州这边货物出香港的话属于进出口吗
宋生老师
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提问时间:05/21 18:03
#税务#
你好,是的,是属于的了。
阅读 33
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老师,请教下你怎么计算公司一个月要做多少金额的工程,才能知道是收支平衡的
宋生老师
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提问时间:05/21 18:01
#税务#
你好,你要先确认公司的固定开支和毛利。用固定开支除以毛利就可以了。
阅读 71
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老师您好!我想请教下公司日常费用收支用私户,账上要用哪个科目来体现呢,库存现金或其他货币资金可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 17:59
#税务#
你好,可以的。这2个都行。企业自己定一个
阅读 67
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会计休产假,领了生育津贴公司还给她发放工资吗?
文文老师
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提问时间:05/21 17:56
#税务#
领了生育津贴,公司不用给她发放工资
阅读 47
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未分配利润负数,股东之间转让股份需要交个税吗
宋生老师
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提问时间:05/21 17:52
#税务#
您好,这个不需要交了。
阅读 64
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老师,公司只做设计图,那么开发票的时候,项目名称开“设计服务”—专业设计服务”,可以吗? 选择税收分类编码选择现代服务—文化创意服务—设计服务—专业设计服务。
家权老师
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提问时间:05/21 17:44
#税务#
建筑方面的设计就是开那个
阅读 62
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您好,请问公司捐款,什么情况下可以抵增值税。
宋生老师
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提问时间:05/21 17:43
#税务#
你好,这个是抵扣不了增值税的。
阅读 21
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2023年9月,在电局上我勾选了进账抵扣合计1万元的发票,但是系统做账,忘记做分录了,现在补登记,怎么做分录呢
董孝彬老师
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提问时间:05/21 17:41
#税务#
您好, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 发票的分录 借:应交税费-待认证进项税额,
阅读 19
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一般纳税人税负率怎么算,我们是五金产品研发 软件开发 技术服务和开发
宋生老师
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提问时间:05/21 17:37
#税务#
你好,这个是用实际缴纳的税金除以不含税收入。
阅读 36
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所得税汇算-固定资产里,资产计税基础是什么意思,怎么填
家权老师
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提问时间:05/21 17:33
#税务#
资产计税基础是就是原值的哈
阅读 14
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老师,公司新中了个标,预收款30万,公司目前开票额度只有5万,税务系统申请增额,专管员需写个情况说明,请问怎么写?
文文老师
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提问时间:05/21 17:28
#税务#
可按实际情况说明,中标了,销售会增加,需要增加发票额度
阅读 41
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老师,填汇算清缴的2024年计提工资22800元 发放3600元,税收金额填多少?
明琪老师
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提问时间:05/21 17:19
#税务#
下午好亲,税收填3600哈
阅读 58
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请问汇算清缴中的工资薪金支出包含公司支付社保费部分的支出吗?
郭老师
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提问时间:05/21 17:18
#税务#
职工薪酬明细表包含个人负担的社保,不包含企业的
阅读 92
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老师,开具光伏项目工程发票怎么做分录,收到了这笔工程款又怎么做分录,麻烦列示一下
宋生老师
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提问时间:05/21 17:14
#税务#
你好,这个借应收账款,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到了,借银行存款,贷应收账款。
阅读 74
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我们是物流运输公司,主营业务是运输,我们与上游公司承接运输业务,含税单价是124元每吨,我们的下游是直接对接驾驶员,驾驶员和承运车都不是本公司的,驾驶员是自然人,驾驶员开不到成本发票给我们公司,驾驶员含税单价是102元每吨。现在要解决成本发票问题,我们公司想和中石化签订购成品油合同,然后承运货物的驾驶员去加油,之后再开发票给我们公司,这样合理不,若合理,要怎么完善资料?
朴老师
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提问时间:05/21 17:14
#税务#
合理性:有一定合理性,可获取成本发票,但存在虚开发票风险。 完善资料: 合同:与中石化合同明确油品条款、指定驾驶员加油。 记录:留存中石化加油记录,含时间、站点、量、车辆及驾驶员签字。 资金流:公对公付款,留付款凭证。 业务关联:建台账关联加油与运输业务,记货物、里程等。 发票:审核发票信息一致,及时认证抵扣。 税务:必要时向税局咨询备案。
阅读 59
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老师,我们公司法人的儿子(也是管理人员)借款给公司使用,可以无息吗?无息和计息哪种方式更好呢
文文老师
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提问时间:05/21 17:12
#税务#
借款给公司使用,可以无息的。
阅读 14
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个体户偶尔开发票,可以走简易注销吗
宋生老师
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提问时间:05/21 17:11
#税务#
你好,一般开过发票的,不能走。
阅读 43
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子公司或合营企业清算发生亏损母公司年度所得税应该填哪个表是105090吗
文文老师
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提问时间:05/21 17:10
#税务#
清算注销发生亏损,是填写105090
阅读 271
收藏 1
个税逐月更正申报了2024年的,2025年的还需要逐月申报吗?
文文老师
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提问时间:05/21 17:07
#税务#
2025年的,不需要逐月申报
阅读 63
收藏 0
一般制造业可以申请核定征收企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:05/21 17:05
#税务#
一般制造业,不可以申请核定征收企业所得税,或者说税局不会审批同意
阅读 35
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老师一般代开发票需要收多少个点?
朴老师
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提问时间:05/21 16:58
#税务#
同学你好 个人代开吗
阅读 27
收藏 0
老师 我管的一个公司 24年收入不到10万 收到其他公司还款160万,然后这笔钱就装给个人A了,主管会计就让我用现金平账,A每个月用现金还10-20万 ,我再用现金付给应付账款里的其他bcdef(都是公司),我想离职了,我想去考公 我怕后期有什么风险,有什么解决办法吗 ,这件事是我上级领导让我做的,口头表达,没有证据。 第二件事:上级领导让我给ABC三个公司开票,A开了20多万专票 税率3 有合同和收款 给B公司开了20多万 税率3 有合同和收款 给C公司开了70多万专票 税率1 有合同和收款 请问有什么风险吗 有什么补救办法吗 谢谢老师
朴老师
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提问时间:05/21 16:57
#税务#
资金流转问题 风险:涉嫌挪用资金、税务违规,影响考公政审。 建议:立即停止现金平账,追回资金并规范银行转账,咨询律师降低风险。 开票问题 风险:若交易虚构则涉虚开发票(刑事责任);税率错误需补税。 建议:核查交易真实性,更正税率错误发票,完善发票管理流程。 关键提醒:保留工作记录,必要时通过法律途径澄清责任,离职前妥善交接。
阅读 16
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汇算清缴职工福利费支出,账栽金额一定要填写吗,实际没有发生,职工教育经费也没发生
文文老师
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提问时间:05/21 16:55
#税务#
没有发生 ,也没有计提,不用填写
阅读 20
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老师 建筑劳务公司 在项目地预缴了3个点税款,还需要在归属地在缴税吗
郭老师
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提问时间:05/21 16:52
#税务#
你好,回企业所在地就不用缴纳了,回来抵扣就行
阅读 13
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您好,老师,我们小规模纳税人,2020年成立的,自然人扣缴端有申报工资,但是我们一直是没有在经营的,那我们的申报表还要确认这部分费用吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:51
#税务#
你好,你实际有申报,就要确认。
阅读 50
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