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老师,速达软件反结帐时提示尚有已经登账的凭证,不能进行反结帐,这样要反结账怎么操作?
独情
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提问时间:05/13 10:14
#财务软件#
你好,你要先取消审核
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请问,速达生成的利润表,损益科目不想二级科目有金额,都在一级科目怎么设置公式?
朴老师
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提问时间:07/06 15:07
#财务软件#
同学你好 这个得找售后给你操作
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我用的速达软件,昨天做账一下没留意日期,6月30日,本应是要做7月31日的7月份的账。日期改不了,反结账,但不能操作反登账。请问该怎么处理呢?
青老师
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提问时间:08/02 10:54
#财务软件#
你好; 若反结账不了; 你没法操作的; 会影响的 数据的; 你日期不一样 ; 就会影响的; 你问下售后人员; 看是否 设置下反结账去 反登账处理的
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用友U8营收中红票对冲弹不出立即制单的窗口,应收应付中设置了红票对冲立即制单,但就是弹不出来
雪儿
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提问时间:11/18 10:56
#财务软件#
同学您好,你可以咨询下u8的客服。或者重新关下软件试试。
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你好我想问一下,就是那个第一条应纳税所得额假如它超过100万元我是不是不用减按25%计入应纳税所得额,和不用按20%的税率缴纳企业所得税
何江何老师
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提问时间:11/23 20:55
#财务软件#
你好,同学,目前的税率如果利润不超过100万,你直接乘以5%就可以了。
阅读 901
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某企业有供水和供电两个基本生产车间,主要为本企业基本生产车间和行政管理部门 等服务,根据“辅助生产成本”明细账汇总的资料,供电车间本月发生的费用为 36 960 元,供水车间本月发生费用 27 000 元。各辅助生产车间供应产品或劳务数量详见表 4-1。
沐柠老师
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提问时间:12/13 21:12
#财务软件#
同学你好,很高兴为您解答问题。
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老师,能不能帮我找你们技术部的,把我上过提问的图片删除,谢谢。
宋老师2
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提问时间:01/17 14:39
#财务软件#
你好,你把那个链接发来,我给学堂说一下。
阅读 901
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老师: 1号供应进货材料(900元) 2号供应进货软件(1400元) 3号供应进货物料(未知费用) 4号供应进货材料(未知费用) 把1-4号的所有物料材料直接运输到5号供应商进行组装,5号供应商按照一件9元来算费用,,组装完回公司入库 这样的分录是该怎么做呢?委托加工的价格该怎么订?
朴老师
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提问时间:03/25 11:01
#财务软件#
1.1号供应进货材料(900元) 借:原材料(或库存商品) 900元 贷:应付账款(或银行存款) 900元 1.2号供应进货软件(1400元) 借:无形资产(或库存商品) 1400元 贷:应付账款(或银行存款) 1400元 (假设软件属于无形资产或需作为库存商品处理,具体取决于公司的会计政策和软件用途) 1.3号供应进货物料(未知费用) 借:原材料(或库存商品) X元 贷:应付账款(或银行存款) X元 (X为实际发生的费用,待收到发票或确认费用后录入) 1.4号供应进货材料(未知费用)借:原材料(或库存商品) Y元 贷:应付账款(或银行存款) Y元 (Y为实际发生的费用,待收到发票或确认费用后录入) 1.运输到5号供应商进行组装 借:在途物资(或委托加工物资) (900+1400+X+Y)元 贷:原材料(或库存商品、无形资产) (900+1400+X+Y)元 1.5号供应商组装费用 借:委托加工物资(或生产成本) 组装费用总额 贷:应付账款(或银行存款) 组装费用总额 (组装费用总额需要根据5号供应商的实际报价确定,每件9元只是单价,需乘以实际组装数量) 1.组装完回公司入库 借:库存商品(或产成品) 成品总成本 贷:委托加工物资(或生产成本) 成品总成本 (成品总成本应包括所有原材料、软件、物料、运输和组装费用) 委托加工价格确定 委托加工的价格通常包括原材料成本、加工费用、运输费用、税费等。在您的情况下,委托加工价格可以按照以下步骤确定: 1.计算原材料成本:将1号、2号、3号和4号供应商提供的所有物料和材料的成本相加。 2.确定加工费用:与5号供应商协商确定组装费用,这通常基于组装难度、所需时间、所需人力和设备等因素。 3.考虑运输费用:计算从各供应商到5号供应商以及从5号供应商到公司的运输费用。 4.加上税费和其他费用:根据当地税法和其他相关规定,加上应缴税费和其他可能的附加费用。
阅读 901
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您好老师:金蝶KIS云专业版入库货物时只入数量,没有金额,成本调整单入运费金额。可以吗?有什么影响?货物也确实只有运费,无金额。金蝶如何处理好?
姜再斌 老师
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提问时间:07/16 10:51
#财务软件#
你好,同学。你可以通过入库单生成发票,金额按运费金额录入。这样处理能好些。
阅读 901
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个税工资不到5000千不用交个税 但是公司每个月是不是有汇总得交税呀
青老师
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提问时间:06/14 13:55
#财务软件#
你好 1. 累计预扣预交的; 次年汇算多退少补处理的
阅读 900
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就是我使用金蝶做账时,结转损益是系统自动结转的,但是当时我使用的是审核的人的账号,所以我在未生成凭证就把它给删除了,想用制单人的号登录再点结转损益但是发现结转不了,这是怎么回事
新新老师
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提问时间:12/06 09:37
#财务软件#
你好,我现在不能操作,有什么提示的吗?
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老师问一下公司债券补偿率还有债券税后资金成本是怎么算的
小沈老师
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提问时间:06/06 20:43
#财务软件#
你好,这是风险调整法计算的债务资本成本,公司债券风险补偿率=(公司到期收益率-国债到期收益率)/3 图三的表格填写如下 甲0.065-0.03=0.035 乙0.075-0.0325=0.0425 丙0.085-0.04=0.045 风险补偿率(0.045+0.0425+0.035)/3=4.08% 风险调整法基本公式是税前债务成本=政府债券的市场回报率4%+企业的信用风险补偿率4.08%=8.08%,换成税后的0.0808*0.75=0.0606 希望帮助到你,后续继续沟通,方便好评一下!
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个体工商户,申报个税,可以通过自然人电子税务局扣缴端吗,还是通过自然人电子税务局(人人为我,我为人人)的网址
郭老师
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提问时间:04/13 17:38
#财务软件#
你好,自然然电子税务局扣缴端就行。
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老师,进项税借方有余额对吗?
新新老师
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提问时间:04/17 16:13
#财务软件#
你好,。期末如果你已经认证了,期末是把余额转到转出未交增值税。
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填写非流动资产处理利得的数据不应该是从固定资产清理和营业外支出得来吗
金金老师
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提问时间:06/16 15:49
#财务软件#
您好,对的啊,1或者是固定资产清理也行
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当接一盘旧账时怎样做试算平衡
小天老师
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提问时间:06/20 21:35
#财务软件#
您好,如果是财务软件里的做账的,都是平的了,看科目余额表 1、全部账户的借方期初余额合计数=全部账户的贷方期初余额合计数; 2、全部账户的借方发生额合计=全部账户的贷方发生额合计; 3、全部账户的借方期末余额合计=全部账户的贷方期末余额合计。
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某公司预测的年度赊销收入为300万元,应收账款周转天数为60天,变动成本率为60%,资金成本率为10%。求应收账款的机会成本,应收账款平均余额 维持赊销业务所需资金
冉老师
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提问时间:06/30 13:35
#财务软件#
应收账款平均余额等于300÷360×60
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您好,老师我的腾讯电脑管家登陆不了,该怎么办呢?
小林老师
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提问时间:07/05 22:19
#财务软件#
您好,那您重启电脑试下
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5月未结账,损益也没出,就做了银行的最后一张回单,这个是先审核再记账再自定义损益结算还是啥?流程是哈
艳子老师
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提问时间:07/09 20:54
#财务软件#
您好, 先审核,再结转,最后生成报表
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开具数电发票如果开错只能红冲,红冲的步骤是什么,客户不是不用拿过来作废联吗,因为是数电发票
郭老师
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提问时间:10/24 14:35
#财务软件#
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
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老师我用快账软件建我们公司的账,从11月份开始建,给是在设置—基础数据—科目管理—添加二级科目完成后,在期初设置这里如何录入年初余额,和十月份的余额
向阳老师
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提问时间:10/27 18:19
#财务软件#
你好,同学,这得咨询下快账的技术部门,老师是看不了学堂的快账的呢
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金蝶软件星空云里想查应付账款明细到哪个公司,做分录时只关联公司和非关联公司明细,只是核算维度那里增加了公司名字,那我想从查每个公司总额是多少,怎么查到?
朴老师
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提问时间:12/06 12:49
#财务软件#
打开金蝶星空云软件,进入“财务”模块。 在财务模块中,点击“总账”菜单,选择“凭证管理”。 在凭证管理界面,选择需要查询的会计科目,例如“应付账款”。 点击“过滤条件”按钮,设置过滤条件。在过滤条件中,选择“核算维度”,然后输入需要查询的公司名称。 点击“确定”按钮,系统将列出该公司的应付账款明细。 点击“汇总”按钮,系统将按照不同的供应商进行汇总,并列出每个供应商的应付账款总额。 可以通过点击“排序”按钮,按照应付账款总额进行升序或降序排序,以便更好地了解每个供应商的应付账款情况。
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某企业生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料 30 400 千克,每千克 4.50 元。甲产 品的重量为 12 000 千克,乙产品的重量为 26 000 千克。 要求:使用产品重量比例分配法分配甲、乙产品的材料费用。
岳老师
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提问时间:12/13 18:57
#财务软件#
甲产品分配:12000/38000*30400*4.5 乙产品分配:26000/38000*30400*4.5
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开专票这能开服务费吗????
东老师
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提问时间:01/12 14:47
#财务软件#
你好,这个是不能开服务费的
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为啥开了几张电子发票,就第一张发票能下载PDF,第二张就下载不了PDF了呢
庚申老师
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提问时间:03/22 17:05
#财务软件#
你好,这个是系统问题,请联系当地12366处理
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@贾apple老师。烦请其他老师不要接哦谢谢。出入库这个公司名称都写我公司吗
apple老师
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提问时间:03/29 11:17
#财务软件#
同学你好,对的,是写 你们公司名称
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老师好,我们公司买了个空调,老板自己用他银行卡付款的,开了发票,这个需要记账吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/17 16:45
#财务软件#
您好,要的,计入固定资产
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红字回冲单,贷方科目是啥
宋生老师
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提问时间:07/19 08:28
#财务软件#
你好!这个要看之前蓝字是怎么做的分录
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工业会计实训第一期从哪里看呀?没找到
文文老师
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提问时间:08/05 16:19
#财务软件#
实操与课程这块,请咨询下官网在线客服,能得到更有效信息。
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怎么同时冻结多个sheet表格的窗口
廖君老师
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提问时间:08/07 20:59
#财务软件#
您好,这个功能目前没有开发出来,做不到了 只能同时冻结两个或者多个单元格
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